目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表zho

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（简称卢沟桥街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，以及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

卢沟桥街道办事处下设机构：

1、综合办公室。负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后動服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

2、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统等编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

3、平安建设办公室（司法所）。维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

4、城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、远行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

5、社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给子指导、支持和帮助指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区(村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

6、民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

卢沟桥街道办事处下设三家事业单位：

1、北京市丰台区卢沟桥街道市民活动中心（北京市丰台区卢沟桥街道党群活动中心)，公益一类事业单位，主要职责是：承担社区服务，市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

2、北京市丰台区卢沟桥街道便民服务中心（北京市丰台区卢沟桥街道退役军人服务站），公益一类事业单位，主要职责是：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及共他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。

3、北京市丰台区卢沟桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区卢沟桥街道综治中心)，公益一类事业单位，主要职责是：承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城乡管理、社会治理密切相关的事务性、辅助性工作。

（二）人员构成情况

行政编制90人，实有人数74人；事业编制60人，实有人数47人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计32002.63万元，比上年增加27142.34万元，增长558.45%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计27595.8万元，比上年增加24658.54万元，增长839.51%，其中：财政拨款收入27595.8万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计32002.63万元，比上年增加27272.14万元，增长576.52%，其中：基本支出6959.18万元，占支出合计的21.75%；项目支出25043.45万元，占支出合计的78.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计32002.63万元，比上年增加27142.34万元，增长558.45%。主要原因：本部门为2021年7月区划调整后成立的新街道，2022年决算数据为全年数据。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出31995.50万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12074.47万元，占本年财政拨款支出37.73%；教育支出4.47 万元, 占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出183.53万元, 占本年财政拨款支出0.57%；社会保障和就业支出3941.43万元, 占本年财政拨款支出12.32%；卫生健康支出7298.02万元, 占本年财政拨款支出22.80%；节能环保支出290.92万元, 占本年财政拨款支出0.91%;城乡社区支出4982.98万元, 占本年财政拨款支出15.57%；农林水支出2616.64万元, 占本年财政拨款支出8.18%;住房保障支出534.42万元, 占本年财政拨款支出1.67%;灾害防治及应急管理支出68.64万元, 占本年财政拨款支出0.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算12074.47万元，比2022年度年初预算减少611.69万元，下降4.82%。其中：

“人大事务”（款）2022年度决算0.32万元，比2022年度年初预算增加0.32万元，增长100%。主要原因：年中调整预算。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” （款） 2022年度决算11491.04万元，比2022年度年初预算减少631.81万元，下降5.21%%。主要原因：年中调整预算。

“统计信息事务”（款）2022年度决算4.04万元，比2022年度年初预算增加4.04万元，增长100%。主要原因：财政局年中调整预算。

“民族事务”（款）2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算增加0.12万元，增长100%。主要原因：年中调整预算。

“群众团体事务”（款）2022年度决算3.57万元，比2022年度年初预算增加3.57万元，增长100%。主要原因：年中调整预算。

“组织事务”（款）2022年度决算575.29万元，比2022年度年初预算增加11.99万元，增长2.13%。主要原因：年中调整预算。

“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算0.08万元，比2022年度年初预算增加0.08万元，增长100%。主要原因：年中调整预算。

2、“教育支出”(类)2022年度决算4.47万元，比2022年度年初预算减少0.44万元，下降8.87%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算4.47万元，比2022年度年初预算减少0.44万元，下降8.87%。主要原因：培训减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算183.53万元，比2022年度年初预算增加119.55万元，增长186.87%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算173.63万元，比2022年度年初预算增加109.65万元，增长171.40%。主要原因：年中新增项目。

“体育”（款）2022年度决算7.20万元，比2022年度年初预算增加7.20万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2022年度决算7.20万元，比2022年度年初预算增加7.20万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算3941.43万元，比2022年度年初预算增加603.25万元，增长18.07%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2022年度决算253.32万元，比2022年度年初预算增加102.83万元，增长68.33%。主要原因：年中追加预算。

“民政管理事务”（款）2022年度决算2697.94万元，比2022年度年初预算增加249.54万元，增长10.19%。主要原因：年中追加预算、新增项目。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算505.98万元，比2022年度年初预算增加43.75万元，增长9.46%。主要原因：年中追加预算、新增项目。

“就业补助”（款）2022年度决算111.60万元，比2022年度年初预算增加71.08万元，增长175.39%。主要原因：年中追加预算、新增项目。

“抚恤”（款）2022年度决算1.53万元，比2022年度年初预算增加1.53万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

“退役安置”（款）2022年度决算0.91万元，比2022年度年初预算减少2.66万元，下降74.42%。主要原因：安置慰问减少。

“社会福利”（款）2022年度决算0.14万元，比2022年度年初预算增加0.14万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

“残疾人事业”（款）2022年度决算16.71万元，比2022年度年初预算减少12.09万元，下降41.98%。主要原因：发放补贴减少。

“最低生活保障”（款）2022年度决算142.30万元，比2022年度年初预算减少29.87万元，下降17.35%。主要原因：发放补贴减少。

“临时救助”（款）2022年度决算2.06万元，比2022年度年初预算减少5.94万元，下降74.19%。主要原因：临时救助减少。

“特困人员救助供养”（款）2022年度决算19.84万元，比2022年度年初预算减少4.16万元，下降17.34%。主要原因：特困救助减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算189.10万元，比2022年度年初预算增加189.10万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算7298.02万元，比2022年度年初预算增加7077.72万元，增长3212.79%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算7228.44万元，比2022年度年初预算增加7085.04万元，增长4940.75%。主要原因：年中新增疫情防控经费。

“计划生育事务”（款）2022年度决算40.26万元，比2022年度年初预算减少15.71万元，下降28.06%。主要原因：计划生育补贴减少。

“医疗救助”（款）2022年度决算16.15万元，比2022年度年初预算增加7.15万元，增长79.45%。主要原因：年中新增项目。

“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算1.24万元，比2022年度年初预算增加1.24万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算11.93万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：预决算一致。

6、“节能环保支出”(类)2022年度决算290.92万元，比2022年度年初预算增加290.92万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算290.92万元，比2022年度年初预算增加290.92万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

7、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4982.98万元，比2022年度年初预算增加4568.74万元，增长1102.92%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算1981.33万元，比2022年度年初预算增加1981.33万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算2156.99万元，比2022年度年初预算增加2156.99万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算839.51万元，比2022年度年初预算增加425.27万元，增长102.66%%。主要原因：年中新增项目。

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算5.15万元，比2022年度年初预算增加5.15万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

8、“农林水支出”(类)2022年度决算2616.64万元，比2022年度年初预算增加2616.64万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算925.44万元，比2022年度年初预算增加925.44万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

“林业和草原”（款）2022年度决算1691.20万元，比2022年度年初预算增加1691.20万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

9、“住房保障支出”(类)2022年度决算534.42万元，比2022年度年初预算减少6.57万元，下降1.22%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算534.42万元，比2022年度年初预算减少6.57万元，下降1.22%。主要原因：住房保障支出减少。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算68.64万元，比2022年度年初预算增加68.64万元，增长100%。其中：

“消防救援事务”（款）2022年度决算68.64万元，比2022年度年初预算增加68.64万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（没有此经费填写“本年度无此项支出”）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2.46万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1.46万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出1万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算1.46万元，比2022年度年初预算增加1.46万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算1.46万元，比2022年度年初预算增加1.46万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

2、“其他支出”（类）2022决算1万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2022年度决算1万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。主要原因：年中新增项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

（没有此经费填写“本年度无此项经费”）

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计4.67万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计4.67万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6959.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国（境）费用；2022年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待费。2022年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无公务用车，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数XX.XX万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

（没有此项经费填写“不属于机关运行经费统计范围”）

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计573.85万元，比上年减少2.29万元，减少原因：缩减成本，节约开销。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1218.89万元，其中：政府采购货物支出306.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出912.29万元。授予中小企业合同金额306.60万元，占政府采购支出总额的25.15%，其中：授予小微企业合同金额306.60万元，占政府采购支出总额的25.15%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出,主要包括:人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

8.公共安全支出：反映内卫、边防、消防、警卫、黄金、森林、水电、交通等武装警察部队的支出。

9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

13.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

14.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

15.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委卢沟桥街道工作委员会（简称卢沟桥街道党工委)是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处(简称卢沟桥街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

卢沟桥街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

卢沟桥街道办事处部门整体绩效目标是结合部门职能、2022 年度重点工作任务清单、相关政策等内容进行设置的，具体内容为：把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，加强党的纪律建设，不断提高执行力。突出民生保障，持续增进人民满意度，幸福感。提升社会保障水平，将促进就业作为工作重点，不断拓展群众就业渠道，切实增加群众收入。持续做好养老服务工作，贯彻做好养老服务工作。不断提升政府服务效能，切实增强履职本领，不断拓展工作思路，强化干部素质，做好预算与决算公开，严肃财经纪律。

围绕整体绩效目标情况，卢沟桥街道办事处分几个方面对整体绩效情况进行了分项设置，分别为：

1.保障单位运转有序，人员经费发放到位，专款专用，严格预算管理。

2.严格按照资金使用计划进行支出。

3.促进地区各项社会事业的发展，持续增进民生福祉。

4.群众安全感满意度持续增加。

上述绩效目标及绩效指标与卢沟桥街道办事处主要职责任务相匹配，目标合理，但绩效指标设置不够全面，且指标细化量化程度仍有待进一步完善。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数32002.630898万元，其中，基本支出预算数6959.177515万元，项目支出预算数25043.453383万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出32002.630898万元，其中，基本支出6959.177515万元，项目支出25043.453383万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2022年，卢沟桥街道办事处工作取得新进展新成效，主要产出数量如下：

（1）卢沟桥街道办事处完成企业各类备案及证明业务171件，区划调整管辖范围内业务90件,其中企业设立55家，个体设立1家，迁址29家，其他证明5家。

（2）统筹各村、社区建立含工地、汽修、餐饮等14个类型的污染源清单，每季度动态更新台账，细化任务分工，实现环境问题“发现-上报-解决-反馈”的快速响应、闭环管理。

（3）深入贯彻落实《北京市居家养老服务条例》，依托丰台区政府购买服务项目为23户有需求的重度失能老年人家庭申请了“居家床位建设补贴”服务。

（4）对辖区内385名有需求包括高龄、低保、重残、重度失能、特扶家庭老年人签署了“基本养老服务对象协议书”。

（5）检查生产经营单位1136家次，下达责令整改通知书936份，发现安全隐患1854处，复查单位919家次，复查总隐患1852处。

（6）成立专项小组针对村民自建出租房及经营性自建房开展检查，共出动人员135人次，检查经营性自建房134家，发现并整改隐患97处；检查村民自建出租房125家次。

（2）产出质量

（1）持续开展非居民用户液化石油气专项检查行动、有限空间作业专项检查行动、危险化学品专项安全检查行动，重点区域燃气专项安全检查，全面加强和改进工作，实施闭环管理，加强日常监管，督促生产经营单位落实主体责任。检查覆盖率89.58%，责改文书下达率67.11%，隐患核销率99.68%。

（2）严格落实戴口罩、测温、扫码等常态化防疫措施。建立疫苗接种点、核酸检测点、集中隔离点。60岁及以上老年人累计接种12679人，老年人第一剂接种率达85%，排名全区第六。加强针累计接种55817人，加强免疫完成率为85.8%，排名全区第二。

（3）深入贯彻落实《北京市居家养老服务条例》，依托丰台区政府购买服务项目为23户有需求的重度失能老年人家庭申请了“居家床位建设补贴”服务；对辖区内385名有需求包括高龄、低保、重残、重度失能、特扶家庭老年人签署了“基本养老服务对象协议书”；做好日常困难服务补贴、失能护理补贴、高龄津贴的申请办理工作，确保符合条件的老年人100%按时享受补贴津贴待遇，做到死亡及时注销和津贴补贴升档复核工作。

（3）产出进度

2022年是党的二十大召开之年,是“十四五”规划实施的关键一年,也是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。一年来，在区委区政府的坚强领导下，街道办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，以推动丰台区高质量发展为引领，以卢沟桥街道经济社会协调健康发展为落脚点，凝心聚力、攻坚克难，在疫情防控、重大项目建设、城市精细化治理等方面取得了新成绩，圆满完成了市、区交办的各项工作任务。但受疫情、天气及重大活动时间节点保障等不可抗因素影响，存在部分项目延迟完成，如2022年背街小巷环境精细化整治项目。

（4）产出成本                                    

2022年全年预算数32002.630898万元，其中，基本支出预算数6959.177515万元，项目支出预算数25043.453383万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出32002.630898万元，其中，基本支出6959.177515万元，项目支出25043.453383万元，其他支出0.00万元，结转结余总额为0.00万元。卢沟桥街道办事处通过集体决策、政府采购等成本控制手段，产出成本控制合理。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

坚持稳中求进，经济发展稳中提质。截至2022年12月，共完成企业各类备案及证明业务171件，区划调整管辖范围内业务90件,其中企业设立55家，个体设立1家，迁址29家，其他证明5家。注册资金50万以上新设立企业32家，其中1000万元（含）-5000万元（不含）3家。区外迁址企业9家,其中500万元（含）-1000万元（不含）2家。

（2）社会效益

2022年，加强社区工作者队伍建设，完成全区统一招录工作，进一步充实社区工作者队伍。织社区工作者能力提升培训班，提升社区工作者的理论水平、实务技能、职业归属，并选拔培养优秀后备人才，助推社区队伍职业化、专业化发展。

为持续推进基层治理重心下移，探索服务群众新举措，申报假日万恒社区作为开放式服务空间示范点，打造“一站多区、一区多能”的社区服务空间格局，最大限度满足社区居民的多样化服务需求；申报美域家园社区作为国际化社区示范点，打造无障碍语言环境，搭建中外文化融合平台，探索外籍人员服务模式。

重大活动保障有力。对“冬奥”、“五一”、“国庆”等重大节日与“两会”、党的二十大等重大活动，研究制定安全保障力量，保障重大活动期间安全生产形势持续平稳。

（3）环境效益

强化大气精细化管理。制定监测点位“站长制”工作办法，统筹各村、社区建立含工地、汽修、餐饮等14个类型的污染源清单，每季度动态更新台账，细化任务分工，实现环境问题“发现-上报-解决-反馈”的快速响应、闭环管理。截至9月30日，街道PM2.5累计浓度为29.3微克/立方米，全市倒排名第86位，全区倒排名第10位；粗颗粒物（TSP）累计浓度达85.9微克/立方米，全市倒排名第89位，全区倒排名第10位。

（4）可持续性影响

持续开展非居民用户液化石油气专项检查行动、有限空间作业专项检查行动、危险化学品专项安全检查行动，重点区域燃气专项安全检查，全面加强和改进工作，实施闭环管理，加强日常监管，督促生产经营单位落实主体责任。

（5）服务对象满意度

卢沟桥街道办事处2021年度绩效考评得分93.84分（街道镇平均分为93.25分），其中,重点工作考评得分为64.87分（街道镇平均分为64.61分）；综合管理考评得分为14.63分（街道镇平均分为14.63分）;综合评价考评得分为14.14分（街道镇平均分为14分）；统计显示，2021年卢沟桥街道服务对象满意度为87.84分，高于丰台区服务对象满意度（85.29分）。

卢沟桥街道办事处2022年部门整体及部分项目暂未开展满意度调查工作，服务对象满意度完成情况暂不明确，但未收到群众或有关部门的投诉。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

卢沟桥街道办事处不断健全内部预算、采购、资产、内控制度体系，确保经济活动依法依规，提高经济管理水平，加强经济核算，充分发挥经济管理工作的服务与管控作用。

为加强财务管理，卢沟桥街道办事处制定《内部控制手册》《卢沟桥街道办事处财务管理规定（试行）》，其中包括预算管理办法、收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、机关办公用房管理制度、政府采购管理制度、票据管理制度、资金使用审批权限制度、公务接待费管理制度、差旅费管理制度、专项资金管理制度、居委会经费管理制度等制度，制度建设较为健全，但缺少绩效跟踪管理办法等绩效管理办法，会计核算制度完整性有待加强。

（2）资金使用合规性和安全性

为加强行政事业单位内部控制，根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）和北京市财政局《关于北京市贯彻〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的实施意见》（京财会〔2014〕125 号）的要求，卢沟桥街道办事处组织开展内部控制规范工作，成立内控规范实施领导小组，对业务进行梳理优化，按照内部控制规范工作要求，进一步修订和完善相关业务管理办法和业务流程，明确部门职责和业务流程，对重要风险点提出控制措施，加强单位层面内部建设，形成了《北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处内部控制手册》。

卢沟桥街道办事处相关资金在使用过程中严格按照《卢沟桥街道办事处财务管理规定（试行）》（卢综办发〔2021〕5号）等制度执行，严格执行“三重一大”制度，根据《改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市、区有关细则实施。严格执行有关规定，按规定的开支范围和标准执行预算，不得自行提高标准。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

卢沟桥街道办事处严格按照《政府采购法》《招标投标法》等有关规定，规范政府采购行为。凡使用财政性资金采购货物、工程和服务的，其采购内容、采购限额标准及采购程序等，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定。政府采购工作均能按照采购政策等要求实施，资金使用符合政府采购的程序和流程。

卢沟桥街道办事处严格现金支出管理，相关资金支付应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。原则上采用银行转账或公务卡方式结算。街道公务支出应严格执行《丰台区区级预算单位公务卡强制结算目录》，凡目录规定的公务支出项目，应按规定使用公务卡结算，原则不再使用现金结算。确因特殊情况只能使用现金或支票的，须做到事先书面报单位领导审批。

（3）会计基础信息完善性

卢沟桥街道办事处按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》文件要求执行。各单位财务人员要严格按《会计基础工作规范》的要求，做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表、完整归集票据、合同、协议、会议纪要等会计档案。会计档案要按规定年限保存，并由专人负责。卢沟桥街道办事处基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

财务人员根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度及时进行财务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。记账凭证根据经过审核的原始凭证及有关资料编制，更正错误方法符合会计制度的要求；会计账簿的登记，以经过审核的会计凭证为依据，且符合国家统一的会计制度的要求；财务会计报告根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制；定期进行账目核对，做到账证、账账、账实相符；会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定。

2.资产管理

卢沟桥街道办事处认真落实《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）的各项要求，对现有的资产管理规章制度进行梳理，结合自身特点制定了《资产管理办法》《机关办公用房管理制度》《票据管理制度》《专项资金管理制度》等一系列资产管理制度。

卢沟桥街道办事处能够做到落实资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度，能够做到明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度；能够做到实物管理部门与财务管理部门分开设置，行政事业单位资产管理信息系统与财务核算系统独立核算资产账务；卢沟桥街道办事处的实物管理部门，设有专人承担固定资产的管理工作，固定资产管理人员与使用人员分开设置。

卢沟桥街道办事处2022年不涉及资产对外投资的工作；资产经盘点，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产；资产使用符合相关规范，不涉及出租、出借资产行为；2022年不涉及资产处置行为；其它资产管理制度办法执行规范。

3.绩效管理

为贯彻落实中共北京市委 北京市人民政府发布的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益，加强预算绩效运行监控，依据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）等要求，卢沟桥街道办事处高度重视绩效运行监控管理工作，但根据《丰台区行政区划调整推进落实工作具体实施方案》，卢沟桥街道办事处2021年7月18日才挂牌成立，因此在绩效运行监控方面有所欠缺，但对每个季度的支出情况进行了监控，对预算执行进度缓慢的及时开展原因分析，督促项目执行。

2023年，卢沟桥街道办事处对2022年度部门项目实施了绩效评价，评价项目143个，占部门项目总数的100%，涉及金额25043.453383万元。其中，部门评价项目1个，为丰台区2022年平原造林土地复垦一次性综合补助费项目，涉及金额197.355786万元，评价得分85.50分。单位自评项目142个，涉及金额24846.097597万元，评价得分在90（含）-100分的142个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

4.结转结余率

卢沟桥街道办事处2021年结转结余率为2.67%，2022年决算数据显示结转结余总额为0.00万元，2022年结转结余率为0.00%，低于2021年结转结余率。

5.部门预决算差异率

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

卢沟桥街道办事处2022年度整体支出绩效评价综合得分92.72分，其中当年预算执行情况20.00分、整体绩效目标实现情况57.50分、预算管理情况15.22分，绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表：

评价内容 分值 评价得分 得分率

当年预算执行情况 20 20.00 100.00%

整体绩效目标实现情况 60 57.50 95.83%

预算管理情况 20 15.22 76.10%

综合得分 100 92.72 92.72%

绩效评定级别 优

2.存在的问题及原因分析

1.部门整体绩效目标及绩效指标设置有待进一步细化、量化。仅明确部门工作的重点方向，缺少对目标任务的量化分解，指标的可考核程度不足。

2.制度建设有待进一步加强。暂未结合卢沟桥街道办事处实际情况，建立卢沟桥街道办事处绩效管理制度，对绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理等内容提出制度规范。

3.个别项目受疫情、天气及重大活动时间节点保障等不可抗因素影响，存在项目延迟完成，如2022年背街小巷环境精细化整治项目。

4.反映部门履职效果的资料不够完整，缺少对比、分析资料，部门整体及项目满意度调查工作有待加强，存在未开展满意度调查、满意度调查工作不完善等现象，效益实现程度不便评价，尤其社会效益指标、可持续性影响。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.进一步优化部门整体绩效目标设置，根据部门职责和预算，分层次提炼部门整体目标；在深入论证的基础上，设置更加贴近部门职责且具体、量化的指标。

2.进一步建立健全绩效管理制度、会计核算制度。根据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）等文件要求，结合卢沟桥街道办事处绩效管理的实际情况，制定绩效管理制度，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益。根据《会计基础工作规范》及政府会计准则制度要求，建立会计核算制度。

3.总结和梳理部分项目未能实现预期绩效目标的原因，加快项目执行，进一步收集反映实施效果的支撑资料；通过多种途径了解服务对象满意度情况，以服务对象现实需求作为改进部门决策与绩效的主要依据。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

该项目依据《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划 2022 年度建设总体方案》（市总指发〔2021〕11号）文件要求，为方便当地居民出行方便、提升居民生活环境，增加79.23亩绿化面积，特申请土地复垦工程项目。

2.主要内容及实施情况

该项目由卢沟桥街道提出申请具体实施，为方便当地居民游憩方便、提升居民生活环境，为保证造林地块达到种植标准，卢沟桥街道作为项目申报主体对辖区内新增造林任务地块实施清理渣土、回填好土的土地复垦项目。土地复垦工程量包括：拆除各种地上、地下构筑物、余方弃置、回填土方、绿地起坡造型等工程。

3.资金投入和使用情况

该项目预算批复资金197.355786万元，实际到位资金197.355786万元，资金到位率为100.00%，全部为财政资金。截止至2022年12月31日，该项目实际支出197.355786万元，预算执行率为100%。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标为：按照《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划 2022 年度建设总体方案》（市总指发〔2021〕11号）文件要求，完成79.23亩土地复垦,达到苗木种植标准。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：土地复垦面积79.23亩。

2.质量指标：提高土壤质量、达到绿化种植的标准。

3.进度指标：复垦完成时间2022年6月17日。

4.成本指标：项目预算控制数197.355786万元。

5.效益指标：达到绿化种植标准。

6.服务对象满意度指标：实施绿化单位满意度100%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为卢沟桥街道以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对2022年该项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《丰台区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2023〕44 号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是项目决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是项目过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是项目产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是项目效益（30 分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60 (含)-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、比较分析等多种方式开展。

3.绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.收集资料

评价工作组按照相关要求收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

2.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

3.撰写绩效评价报告

评价工作组根据项目评价指标体系，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

该项目综合评价得分85.50分，其中：决策管理8.00分、过程管理17.50分、项目产出37.00分、项目效益23.00分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

评价内容 分值 评价得分

决策管理 10.00 8.00

过程管理 20.00 17.50

项目产出 40.00 37.00

项目效益 30.00 23.00

综合得分 100.00 85.50

绩效评定级别 良

（二）评价结论

1.决策指标分析。该指标分值10.00分，评价得分8.00分。该项目依据的政策文件明确，具有政策相关性以及现实需求，整体绩效目标设置较为合理，预算编制较为合理。但缺少专项规划或中长期计划。

2.过程指标分析。该指标分值20.00分，评价得分17.50分。该项目组织机构较为健全，但过程管理资料完整性、规范性不足，项目管理制度不够健全，实施方案不够完整。

3.产出指标分析。该指标分值40.00分，评价得分37.00分。该项目整体目标完成情况较好，但项目绩效目标设定的科学性、合理性及细化、量化程度有待进一步加强。

4.效益指标分析。该指标分值30.00分，评价得分23.00分。通过该项目的实施，有利于提高了土地平整度，提升了种植条件，提高土壤质量，解决了原有地块建筑废弃物成堆，杂草丛生的问题。但效果资料呈现不够充分，服务对象满意度工作有待完善。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

1.项目立项情况

该项目依据《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划 2022 年度建设总体方案》（市总指发〔2021〕11号）文件要求设立，具有政策相关性，与部门职能相关，但缺少街道相关专项规划、年度计划及年度重点工作安排。

2.绩效目标情况

该项目总体绩效目标合理性较好，各项指标围绕项目主要内容进行设置，从目标基本可了解项目整体要求。但部分绩效指标设置的细化量化程度不足，质量指标量化程度不足，未反映工程质量验收标准、验收合格率等质量控制指标；进度指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如采购时间、合同签署时间、项目实施时间、验收时间等；服务对象满意度指标不够全面，未充分明确具体服务对象。

3.资金投入情况

该项目预算金额共计197.355786万元，其中招标代理费1.5537万元，项目造价咨询费0.8459万元，工程勘察和设计费9.9333万元，工程监理费5.9145万元，工程施工费179.108386万元，预算依据较为充分，资金分配较为合理。

评价认为，该项目依据的政策文件明确，具有职能相关性、政策相关性以及现实需求，项目总体绩效目标设置较为合理，项目预算依据较为充分，资金分配较为合理，但缺乏项目的专项规划或中长期规划，部分绩效指标设置的细化量化程度不足。

2.项目过程情况。

1.资金管理情况

该项目的资金管理制度建设方面完善性较好，建立了财务管理制度，提供了卢沟桥街道用款审批表，资金支出履行了内部审批程序。

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

该项目按照《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划 2022 年度建设总体方案》（市总指发〔2021〕11号）要求执行。但未针对该项目制定组织管理方案，项目组织管理方式、施工单位的遴选方式、人员安排、进度安排、资金使用、风险防控措施、考核、验收程序等均不明确，不利于具体指导和有序推进项目的实施。项目管理制度不够健全，缺少专项资金管理办法和项目管理办法或制度，全过程、全流程的项目管理制度有待完善。

（2）制度执行有效性

该项目在执行过程中基本按照相关制度执行，项目组织机构较为健全，由卢沟桥街道主管副主任负责土地复垦全面工作，农服中心负责对复垦地块组织项目招标、施工过程监督检查等具体工作的落实。卢沟桥街道委托北京东方华太工程咨询有限公司组织招标，中标公司为北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司，后经卢沟桥街道工委会确定北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司承接土地复垦项目施工工作，并签订合同。

由甲乙双方签订合同后，卢沟桥街道作为甲方对乙方北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司进行工程监督，包括工程开工、日常监督、质量验收、工程竣工验收单、项目完成的验收报告等。但项目过程管理资料完整性、规范性不足，未能提供完整充分的项目组织过程管理资料。

评价认为，该项目资金管理制度健全性较好，但过程管理资料完整性、规范性不足，项目管理制度不够健全，实施方案不够完整。

3.项目产出情况。

1.产出数量指标完成情况

该项目数量指标设置为“土地复垦面积79.23亩”，实际已全部完成绿化复垦土地总面积79.23亩，数量指标完成情况良好，但数量指标涵盖内容不全面，项目造价咨询、工程勘察和设计、工程监理等服务成果体现不充分。

2.产出质量指标完成情况

该项目质量指标设置为“提高土壤质量、达到绿化种植的标准”，该项目达到了国家对绿化种植的土壤标行业标准，提升了土壤质量，为后期苗木种植提供了良好条件，但验收、考核评价等质量监管资料有待完善，如四方验收单未签日期。

3.产出时效指标完成情况

该项目时效指标设置为“复垦完成时间2022年6月17日”，卢沟桥街道于2022年5月31日确定中标公司北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司，2022年6月2日与该公司签订合同，2022年6月2日开始施工，2022年6月17日竣工。完成进度情况良好。

4.产出成本指标完成情况

该项目成本指标设置为“项目预算控制数197.355786万元”，依据提供的会计明细账、会计凭证、合同等相关材料表明，该项目实际支出资金197.355786万元，预算执行率为100%，成本指标完成情况较好。

评价认为，该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标总体完成情况较好，但验收、考核评价等质量监管资料有待完善。

4.项目效益情况。

1.实施效益指标完成情况

通过该项目的实施，在一定程度上提高了土地平整度，提升了种植条件。达到了绿化种植的标准，提升了土壤质量，解决了原有地块建筑废弃物成堆，杂草丛生的问题。该项目的实施效果完成较好，但缺少完整充分的效果支撑资料，如项目实施前后数据对比分析，后续土地使用情况，绩效成果呈现存在不足。

2.服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“实施绿化单位满意度100%”。但服务对象调查范围不全面，受益群体如周边居民满意度未纳入调查范围，且未提供满意度调查资料，满意度实现情况呈现不足，对绩效效果的支撑不足。

评价认为，该项目的实施，有助于提升卢沟桥街道整体的绿化美化效果，为后续绿化造林工程提供了优良的栽植条件。但效果资料呈现不够充分，服务对象满意度工作有待完善。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目依据《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划 2022 年度建设总体方案》（市总指发〔2021〕11号）文件执行，继续做好绿化美化工程，减少垃圾成堆，杂草丛生的现象，提高卢沟桥街道居民的满意度及幸福感。

（二）存在的问题及原因分析

1.该项目缺少街道相关专项规划、年度计划及年度重点工作安排。部分绩效指标设置的细化量化程度不足，质量指标量化程度不足，未反映工程质量验收标准、验收合格率等质量控制指标；进度指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如采购时间、合同签署时间、项目实施时间、验收时间等；服务对象满意度指标不够全面，未充分明确具体服务对象。

2.项目过程管理有待进一步加强，一是未针对该项目制定组织管理方案，项目组织管理方式、施工单位的遴选方式、人员安排、进度安排、资金使用、风险防控措施、考核、验收程序等均不明确，不利于具体指导和有序推进项目的实施。二是项目管理制度不够健全，缺少专项资金管理办法和项目管理办法或制度，全过程、全流程的项目管理制度有待完善。三是项目过程管理资料完整性、规范性不足，未能提供完整充分的项目组织过程管理资料。四是验收、考核评价等质量监管资料有待完善，如四方验收单未签日期。

3.数量指标涵盖内容不全面，项目造价咨询、工程勘察和设计、工程监理等服务成果体现不充分。绩效资料呈现不够充分，缺少完整充分的效果支撑资料，如项目实施前后数据对比分析，后续土地使用情况，绩效成果呈现存在不足。服务对象调查范围不全面，受益群体如周边居民满意度未纳入调查范围，且未提供满意度调查资料，满意度实现情况呈现不足，对绩效效果的支撑不足。

（六）有关建议

（一）科学合理制定项目绩效目标

建议依据区级及街道规划，及时制定街道专项规划和计划；科学合理量化地设置绩效目标，总体目标应描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果；质量指标应明确验收标准等；进度指标要明确项目实施过程中的时间节点，如采购时间、合同签署时间、项目实施时间、验收时间等重要时间节点；完善服务对象满意度指标以反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，准确反映项目实施效益效果。

（二）完善实施方案，健全管理制度

建议完善项目实施方案，明确项目组织管理方式、施工单位的遴选方式、人员安排、进度安排、资金使用、风险防控措施、考核、验收程序等内容，有序推进项目的实施；及时健全项目管理制度，加强成本控制措施，将考核评价、验收结果与付款挂钩。

（三）强化项目管理

建议加强项目管理，及时归集过程管理留痕资料，全面履行管理主体职责；加强和规范项目验收和质量考评，充分体现项目完成质量。

（四）进一步呈现项目实施效果

建议及时收集各种绩效资料，加强对相关数据和资料的汇总分析，加强项目绩效分析和服务对象满意度调查与分析，充分展示项目实施绩效。

（七）其他需要说明的问题

本报告是在项目单位提供的材料基础上，对资料进行全面分析的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理时进行参考，不做其他用途。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

  （      年度）

项目名称

主管部门 实施单位

项目负责人 联系电话

项目资金

（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 10

其中：当年财政拨款 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标 数量指标 指标1：

指标2：

……

质量指标 指标1：

指标2：

……

时效指标 指标1：

指标2：

……

成本指标 指标1：

指标2：

……

效益指标 经济效益指标 指标1：

指标2：

……

社会效益指标 指标1：

指标2：

……

生态效益指标 指标1：

指标2：

……

可持续影响指标 指标1：

指标2：

……

满意度指标 服务对象满意度标 指标1：

指标2：

……

总分 100

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 

附件2      

“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 葛巍巍 联系电话 83213505

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 6 6 6 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 6 6 6 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

进一步加大“两新”组织党建工作支持力度，对辖区“两新”党组织书记、党务工作者进行岗位补贴。 进一步加大了“两新”组织党建工作支持力度，对辖区“两新”党组织书记、党务工作者进行了岗位补贴。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 “两新”党组织书记、党务工作者 9名 9名 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 6万元 6万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 有助于提升基层“两新”党组织书记、党务工作者基本生活水平 有助于提升基层“两新”党组织书记、党务工作者基本生活水平 有助于提升基层“两新”党组织书记、党务工作者基本生活水平 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 开展此项工作有助于加大“两新”组织党建工作支持力度 开展此项工作有助于加大“两新”组织党建工作支持力度 开展此项工作有助于加大“两新”组织党建工作支持力度 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 “两新”党组织书记、党务工作者对此项工作是否满意 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

“重阳节”走访慰问经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 “重阳节”走访慰问经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 高健男 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.1 0.1 0.1 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.1 0.1 0.1 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为弘扬中华民族敬老爱老传统美德，营造关爱、帮助老年人的社会氛围，促进社会和谐稳定，在重阳节即将到来之际，在重阳节期间，对高龄老人进行走访慰问。 为弘扬中华民族敬老爱老传统美德，营造关爱、帮助老年人的社会氛围，促进社会和谐稳定，在重阳节即将到来之际，在重阳节期间，对高龄老人进行走访慰问，资金已发放到位。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 1人 1人 20 20

质量指标 走访慰问完成率 100% 100% 10 10

时效指标 重阳节期间完成 100% 100% 10 10

成本指标 预算控制数 1000元 1000元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 节日期间对高龄老人开展慰问工作，体现对老人的关爱 效果明显 效果明显 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 促进社会和谐 效果明显 效果明显 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 老人满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

14类污染源深化治理项目项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 14类污染源深化治理项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（环保办）

项目负责人 吴梓媛 联系电话 83211012

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 15 15 15 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 15 15 15 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

以全面打好污染防治攻坚战为总体目标，以解决卢沟桥街道环境监管过程中面临的实际问题为出发点，提升环境监管能力，打造卢沟桥街道14类污染源精细化管理模式。实现14类污染源数据库实时更新，出现问题能立刻上报，形成快速响应机制，以最快速度解决污染问题。 聘请第三方机构做好辖区精细化治理，辅助我街道对辖区污染源进行14类污染源闭环管理，形成污染源问题清单，打造卢沟桥街道14类污染源精细化管理模式。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 指标1：每月更新污染源台账 9次 9次 5 5 台账中存在漏报企业

指标2：每月一报告 9次 9次 5 5

指标3：排查辖区内重点类型污染源情况 9次 9次 10 10 对污染源排查不够详细

质量指标 提升区域环境品质，Pm2.5年累计浓度逐年下降 小于35.3微克/立方米 30.7微克/立方米 10 10

时效指标 一次性拨款，，项目时间4-12月 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 15万元 15万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不涉及

社会效益

指标 及时排查污染源情况 及时排查污染源 及时排查 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 提升区域环境品质，PM2.5指标下降 小于35.3微克/立方米 30.7微克/立方米 10 10

可持续影响指标 打造卢沟桥街道14类污染源精细化管理模式 及时反馈污染源问题 及时反馈 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 周边群众满意 90% 90% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2021-2022年采暖季“无煤化”补贴

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2021-2022年采暖季“无煤化”补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（环保办）

项目负责人 史旭 联系电话 83211012

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 107.5 107.5 107.5 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 107.5 107.5 107.5 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照《丰台区污染防治攻坚战2021年行动计划》要求，继续巩固辖区“无煤化”成果，对辖区未参与2016-2017年丰台区“煤改电”工程，没有棚改或拆迁项目主体，2020年采暖季享受过5000元/户（以户口本为准）各类补贴，且2021年采暖季期间无燃煤现象的拆迁滞留户给予“无煤化”补贴资金。 经过与各社区村对接、摸排，辖区共计215户拆迁滞留户符合补贴条件，已全额全员发放。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放至符合政策人员 215户 215户 10 10

质量指标 发放至符合政策人员覆盖率 100% 100% 10 10

时效指标 及时发放 2022年底前 2022年底前 20 20

成本指标 预算范围内 107.5万元 107.5万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不涉及

社会效益

指标 加强对无项目主体拆迁滞留户的保障 得到保障 得到保障 10 9 支撑材料不够全面

生态效益

指标 有助于辖区空气质量改善，PM2.5指标下降 小于35.3微克/立方米 30.7微克/立方米 10 10

可持续影响指标 继续巩固辖区“无煤化”成果 未发现燃煤情况 未发现燃煤情况 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 补贴对象满意 90% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2021年村庄保洁费（21结转）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2021年村庄保洁费（21结转）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 刘铁军 联系电话 83211725

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 45.511725 45.511725 45.511725 10 100% 10

其中：当年财政

拨款

上年结转资金 45.511725 45.511725 45.511725 — 100% 10

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照区管委要求对辖区（农村地区）103条背街小巷清扫保洁 已按环境卫生保洁作业承包协议的规定，完成对全街道（农村地区）103条背街小巷的保洁工作

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 街道农村地区 103条背街小巷 103条背街小巷 10 10

质量指标 背街小巷保洁标准 一扫两保100% 一扫两保100% 14 14

时效指标 项目完成时间 2022年1月 2022年1月 16 16

成本指标 项目预算控制数 45.511725万元 45.511725万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 提升路面干净度 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 提升辖区环境 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众满意度 90% 90% 10 8 增加巡视及清扫频次

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

   2021年丰台区郊野公园养护项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2021年丰台区郊野公园养护项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 42.4839 42.4839 42.4839 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 42.4839 42.4839 42.4839 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成卢沟桥街道郊野公园日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。 能够很好的完成我街道郊野公园的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 郊野公园养护项目 1项 1项 20 20

质量指标 日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。 符合标准 基本符合标准 10 9 设施有破损

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤42.4839万元 42.4839万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 95

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

   2021年丰台区平原造林养护项目（2）（21结转）

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2021年丰台区平原造林养护项目（2）（21结转）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 5.3625 5.3625 5.3625 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0 0 0 — —

上年结转资金 5.3625 5.3625 5.3625 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成卢沟桥街道平原造林日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。 能够很好的完成我街道平原造林的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 平原造林养护项目 1项 1项 10 10

质量指标 日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。 符合标准 基本符合标准 10 9 修剪不到位

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤5.3625万元 5.3625万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 95

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

   2021年丰台区平原造林养护项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2021年丰台区平原造林养护项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 11.7586 11.7586 11.7586 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 11.7586 11.7586 11.7586 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成卢沟桥街道平原造林日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。 能够很好的完成我街道平原造林的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 平原造林养护项目 1项 1项 10 10

质量指标 日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。 符合标准 基本符合标准 10 9 修剪不到位

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤11.7586万元 11.7586万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 95

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

                项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2021年园博绿道绿化养护工程

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2.505 2.505 2.505 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2.505 2.505 2.505 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成卢沟桥街道园博绿道日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。 能够很好的完成我街道园博绿道的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 绿化养护工程 1项 1项 10 10

质量指标 日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。 符合标准 基本符合标准 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤2.505万元 2.505万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

2022-2023年采暖季清洁取暖设备维保补贴

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2022-2023年采暖季清洁取暖设备维保补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（环保办）

项目负责人 史旭 联系电话 83211012

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 12.82 12.82 12.82 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 12.82 12.82 12.82 — 100% —

上年结转资金 0 0 — — —

其他资金 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为保障电采暖设备正常使用，住户温暖过冬，按照《丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护工作方案》要求，我街道聘请三方公司对属地内超过维保期的“煤改电”设备进行维护。 完成辖区所有平房区煤改电用户设备的巡检，针对用户反馈的问题，能够及时提供服务，对于通过拨打12345热线的用户，回访表示服务满意，未接到群众对该服务不满意的投诉。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 煤改电用户设备巡检 641户 641户 10 10

质量指标 服务态度礼貌 90% 95% 5 5

维修操作规范 90% 100% 10 10

时效指标 按照合同约定，及时响应，及时维修 及时 及时 10 10

2022年底前完成支出，项目时间2022年11月-2023年3月 2022年底前 2022年底前 5 5

成本指标 预算控制数 12.82万元 12.82万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不涉及

社会效益

指标 让煤改电用户平安过冬 保障煤改电用户设备维修 保障煤改电用户设备维修 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 有助于辖区空气质量改善，PM2.5指标下降 小于35.3微克/立方米 30.7微克/立方米 10 10

可持续影响指标 建立健全冬季清洁取暖长效管控机制 未发现燃煤情况 未发现燃煤情况 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 煤改电用户满意 90% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2022年背街小巷环境精细化整治项目

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2022年背街小巷环境精细化整治项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（城管科）

项目负责人 任仲禹 联系电话 83212303

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 397.347549 397.347549 397.347549 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 397.347549 397.347549 397.347549 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

整治坑洼路面、美化环境秩序、梳理空中线路、疏通雨污管线等 完成3条背街小巷整治，建立背街小巷长效管理机制

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 改造背街小巷总数 4 3 10 7.5 因疫情、天气、重大活动时间节点保障等不可抗因素影响。

质量指标 环境整治效果 100% 100% 10 10

时效指标 工程完成时间 60天 150天 10 9 因疫情、天气、重大活动时间节点保障等不可抗因素影响。

成本指标 项目支出预算控制数 397.347549万元 397.347549万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 项目实施产生的社会综合效益 改善居民生活环境 通过对背街小巷进行改造改善居民生活环境，有助于提高居民生活质量。 15 14 改造后有人为破坏环境情况，应加强后续的监管和维持，建立健全长效管理机制

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 项目实施带来的可持续影响 改善居民生活环境 通过对背街小巷进行改造改善居民生活环境，有助于提高居民幸福感。 15 14 改造后有人为破坏环境情况，应加强后续的监管和维持，建立健全长效管理机制

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 居民对环境改造满意率 90%以上 95% 10 8 改造后有人为破坏环境情况，应加强后续的监管和维持，建立健全长效管理机制

总分 100 92.5

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2022年村级公益事业专项补助资金项目支出绩效自评表

    （2022年度）

项目名称 2022年村级公益事业专项补助资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 财政科

项目负责人 孟宇 联系电话 83211201

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 60 60 60 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 60 60 60 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

下拨各村补助资金，用于公益事业补助，完善6个村的公益事业，提高公益事业在各村影响。 项目全年完成情况：下拨各村100%；引导村未来公益事业发展，逐步提高公事业重视度。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 下拨各村补助 6个 6个 13 13

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月 2022年1-12月 2022年12月 12 12

成本指标 预算控制数 60万元 60万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 完善6个村的公益事业，提高公益事业在各村影响 完善6个村的公益事业，提高公益事业在各村影响 完善6个村的公益事业，提高公益事业在各村影响 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 引导村未来公益事业发展，逐步提高公事业重视度 得到有效提高 得到有效提高 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 6个村满意度100% 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2022年街镇背街小巷清扫保洁项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2022年街镇背街小巷清扫保洁

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 刘铁军 联系电话 83211725

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 57.72585 57.72585 57.72585 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 57.72585 57.72585 57.72585 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照区管委要求对辖区151条背街小巷清扫保洁 已按2022年背街小巷保洁作业承包合同的规定，完成对全街道151条背街小巷的保洁工作

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 全街道辖区 151条背街小巷 151条背街小巷 20 20

质量指标 正常运行率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 57.72585万元 57.72585万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 提升辖区环境 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 提升道路保洁持续化 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众满意度 90% 90% 10 8 垃圾乱丢、小广告，加强后续的监管和维持，建立健全长效管理机制

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2022年街镇自管公厕保洁项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2022年街镇自管公厕保洁

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 刘铁军 联系电话 83211725

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 8 8 8 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 8 8 8 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

2个自管公厕的清扫保洁、日常维护保养、粪便清运等 小屯村已根据自身实际情况完成2个自管公厕的清扫保洁、日常维护保养、粪便清运等

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 小屯村2座自管公厕 2座 已完成2座 20 20

质量指标 正常运行率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 8万元 8万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 提升辖区环境 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 提升公厕环境卫生 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众满意 90% 90% 10 8 清扫保洁不及时，加大清扫保洁频次。

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2022年下沉街镇城市协管员人员经费

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2022年下沉街镇城市协管员人员经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 市民活动中心

项目负责人 柳雅楠 联系电话 13910813506

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 490.2402 490.2402 490.2402 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 490.2402 490.2402 490.2402 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

城市协管员人员经费是解决下沉街镇协管员所需的人员经费、社保、公积金、办公经费等费用的资金用途。 通过项目实施，完成了对69名协管员人员发放全年工资，促进城乡劳动力充分就业。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 协管员人数 69人 69人 20 20

质量指标 及时发放率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤490.2402万元 490.2402万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 促进城乡劳动力充分就业 促进城乡劳动力充分就业 促进城乡劳动力充分就业 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 持续补充街道科室工作力量 持续补充街道科室工作力量 持续补充街道科室工作力量 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 协管人员满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2022年休闲农业“十百千万”畅游行动项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2022年休闲农业“十百千万”畅游行动

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（经委）

项目负责人 赵婷婷 联系电话 83213529

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 50 50 50 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 50 50 50 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

从科普课程内容以及文创商品两方面着手，来丰富农趣乐园的农业文化氛围，让园区的农业文化主题更加鲜明突出。 充分利用传统民俗文化、特色美食等资源，通过项目运营强化品牌建设，突出乐园农业文化主题，增强农业文化氛围，提高乐园的辨识度及影响力，打造具有郭庄子村域特色的休闲农业园区，进而成为丰台区的特色园区，已完成目标。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 村的数量 1个 1个 20 20

质量指标 验收合格率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 1年内 1年内 10 10

成本指标 预算控制数 50万 50万 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 村内经济增收 增收 增收 20 18 支撑材料不够全面

社会效益

指标 郭庄子农时会知名度提高 提高 提高 10 10

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 游客满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2022年疫情防控经费第二批项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2022年疫情防控经费第二批

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 综合办公室（街道办）

项目负责人 曹旭 联系电话 83213883

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 150.00 150.00 150.00 10 100%

其中：当年财政

拨款 150.00 150.00 150.00 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为街道疫情防控封管控工作提供后勤保障，聘用安保人员维护封管控区域秩序、保障封管控区内居民日常生活。 聘请保安在街道疫情防控期间完成建邦枫景、春风雅筑等社区的临时封管控工作，提供物资运送、环境消杀等保障类工作，获得群众一致好评。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 保安人数 1601人 1601人 20 20

质量指标 保安人员身体健康及素质合格率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 150万元 150万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 通过聘请保安人员，维护社区疫情防控工作顺利开展 效果明显 效果明显 30 28 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众对封管控工作认可度 100% 100% 10 8 支撑材料不够全面

总分 100

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2022年疫情防控经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 2022年疫情防控经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 行政办，街道办，综治办，工委办

项目负责人 张亮 联系电话 83215296

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 500 500 500 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 500 500 500 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据预算工作安排，疫情期间拨付通信服务费、封管控区安保服务费，拨付村疫情防控补助，封控区工作人员餐费，疫情期间防疫用品。 各类疫情有关的费用有序拨付完成，提升了社会稳定，提升了公共卫生安全意识。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 疫情防控经费拨村 2个 2个 13 13

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目实施时间 2022年1-12月 2022年12月 12 12

成本指标 预算控制数 500万元 500万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 疫情期间，环境卫生安全提高，安保维稳情况良好 疫情期间，环境卫生安全提高，安保维稳情况良好 疫情期间，环境卫生安全提高，安保维稳情况良好 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升社会稳定，提升公共卫生安全意识 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 封管控居民整体满意 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

2022年疫情防控经费项目支出绩效自评表

                       （2022年度）

项目名称 2022年疫情防控经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办，街道办，组织部，文教卫生，行政办，综治办，工委办，综合执法队

项目负责人 王茜 联系电话 83213922

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2468.392829 2468.392829 2468.392829 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2468.392829 2468.392829 2468.392829 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据预算工作安排，疫情期间集中观察点经费拨付，抗原试剂盒以及居家人员门磁购买，封管控区环境卫生消杀及垃圾清运服务。 观察点及各类疫情有关的费用有序拨付完成，提升了社会稳定，提高了卫生安全意识。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 疫情款项拨付，抗原试剂盒及门磁，封管控区环境卫生消杀等三项任务 3项 3项 13 13

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目实施时间

2022年1-12月 2022年12月 12 12

成本指标 预算控制数 2468.392829万元 2468.392829万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障疫情期间物资，封管控区居民安全 保障疫情期间物资，封管控区居民安全 保障疫情期间物资，封管控区居民安全 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升社会稳定，提高卫生安全意识 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 封管控区居民整体满意 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

          百姓周末大舞台项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 百姓周末大舞台

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 市民活动中心

项目负责人 邹鑫宇 联系电话 63775300

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 5.5 5.5 5.5 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 5.5 5.5 5.5 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据北京市丰台区文化和旅游局工作要求，为宣传贯彻党的十九大精神，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，完善公共服务体系，计划在丰台区卢沟桥街道开展百姓周末大舞台文艺活动。 已完成根据北京市丰台区文化和旅游局工作要求，为宣传贯彻党的十九大精神，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，完善公共服务体系，开展了12场百姓周末大舞台的活动。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 举办活动次数 12次 12次 20 20

质量指标 活动参与率 ≥95% 95% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤5.5万元 5.5万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 丰富群众性文化活动，完善公共服务体系 丰富群众性文化活动，完善公共服务体系 丰富群众性文化活动，完善公共服务体系 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 增强公共文化产品有效供给制，提高公共文化服务质量的开展 增强公共文化产品有效供给制，提高公共文化服务质量的开展 增强公共文化产品有效供给制，提高公共文化服务质量的开展 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 参与群众满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

    残疾儿童康复补助项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 残疾儿童康复补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室（民政科）

项目负责人 申友利 联系电话 83215078

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 9.317 9.317 9.317 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 9.317 9.317 9.317 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》（京残发〔2019〕42号）和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》（京残发〔2020〕5号）政策要求，开展残疾儿童康复补助工作。对符合条件的0-15岁（不满16周岁）持有残疾人证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾儿童康复补助申请审批，到定点康复机构进行康复训练,每人每年最高报销36000元。 根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》（京残发〔2019〕42号）和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》（京残发〔2020〕5号）政策要求，已经完成开展残疾儿童康复补助工作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 7人 7人 20 20

质量指标 减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 93170元 93170元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 项目的实施有利于推进残疾人事业发展，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。 项目的实施有利于推进残疾人事业发展，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。 项目的实施有利于推进残疾人事业发展，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。 20 19 支撑材料有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 满足残疾儿童康复需求，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展 满足残疾儿童康复需求，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展 满足残疾儿童康复需求，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展 10 9 支撑材料有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 服务人员满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室（残联）

项目负责人 申友利 联系电话 83215078

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1 1 1 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1 1 1 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》（京残发〔2019〕42号）和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》（京残发〔2020〕5号）政策要求，开展残疾儿童康复补助工作。对符合条件的0-15岁（不满16周岁）持有残疾人证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾儿童康复补助申请审批，到定点康复机构进行康复训练,每人每年最高报销36000元。 根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》（京残发〔2019〕42号）和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》（京残发〔2020〕5号）政策要求，已经开展残疾儿童康复补助工作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 1人 1人 20 20

质量指标 减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完 2022年底完 10 10

成本指标 预算控制数 10000元 10000元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 项目的实施有利于推进残疾人事业发展，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。 100% 100% 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 满足残疾儿童康复需求，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 服务人员满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴） 项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室（残联）

项目负责人 申友利 联系电话 83215078

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.274 1.274 1.274 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1.274 1.274 1.274 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

北京市残疾人联合会京残发〔2011〕29号关于印发《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》的通知，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。 资金均已发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 49人 49人 20 20

质量指标 减轻生活负担提高生活质量 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 12740元 12740元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 项目的实施有利于推进残疾人事业发展，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。 100% 100% 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 带动残疾人事业各项工作的可持续发展 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 服务对象满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

残疾人事业发展补助资金（七岁以上残疾少年康复补助）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 残疾人事业发展补助资金（七岁以上残疾少年康复补助）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室（残联）

项目负责人 申友利 联系电话 83215078

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.4 1.4 1.4 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1.4 1.4 1.4 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》（京残发〔2019〕42号）和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》（京残发〔2020〕5号）政策要求，开展残疾儿童康复补助工作。对符合条件的0-15岁（不满16周岁）持有残疾人证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾儿童康复补助申请审批，到定点康复机构进行康复训练,每人每年最高报销36000元。 根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》（京残发〔2019〕42号）和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》（京残发〔2020〕5号）政策要求，完成开展残疾儿童康复补助工作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 2人 2人 20 20

质量指标 减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 14000元 14000元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 项目的实施有利于推进残疾人事业发展，完善残疾少年康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况。 100% 100% 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 满足残疾少年康复需求，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 儿童康复服务对象满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

城市居民最低生活保障项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 城市居民最低生活保障

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 135.021229 135.021229 135.021229 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 135.021229 135.021229 135.021229 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为城市居民发放最低生活保障金，我街道截止2022年12月有城低保50户，发放资金113717.94元。缓解居民生活压力。 根据民政局文件要求为城市居民发放最低生活保障金，我街道截止2022年12月完成城低保50户发放。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放户数 50户 50户 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 1350212.29元 1350212.29元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 缓解居民生活压力 有效缓解 有效缓解 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 保障居民生活水平，维护社会和谐稳定 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 低保户服务对象满意度 ＞95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

   城乡结合部重点村整治项目项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 城乡结合部重点村整治项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 平安建设办公室（综治）

项目负责人 张凯 联系电话 13601235018

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 130 130 130 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 130 130 130 —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成张仪村城乡结合部重点村整治经费支付 已按时将财政下拨的运行资金支付到张仪村

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 购买巡逻车一台 1台 1台 5 5

配合村委会拆除违法建筑7万平米 7万平米 7万平米 10 10

质量指标 保证整治安全运行 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 年底前完成 年底前 10 10

成本指标 金控制数 130万元 130万元 15 15

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 有效改善群众生活环境，群众满意度提升 有效改善群众生活环境，群众满意度提升 有效改善群众生活环境，群众满意度提升 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 张仪村居民满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

城乡特困人员夏季防暑降温费（社会孤老临时困难补助）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 城乡特困人员夏季防暑降温费（社会孤老临时困难补助）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.1 0.1 0.1 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.1 0.1 0.1 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为城乡特困人员夏季防暑降温费。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放人数 5人 5人 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 1000元 1000元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 降低城乡特困人员中暑风险，保障相关人员生命安全 有效保障 有效保障 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 保障社会和谐 有效保障 有效保障 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 城乡特困人员满意度 ＞95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

城乡特困人员中秋、国庆慰问及换季服装经费（社会孤老临时困难补助）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 城乡特困人员中秋、国庆慰问及换季服装经费（社会孤老临时困难补助）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.55 0.55 0.55 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.55 0.55 0.55 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求，通过给城乡特困人员换季服装经费的方式，解决孤寡老人家庭生活困难的问题，及时购买发放到位。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放人数 5人 5人 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 5500元 5500元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 解决孤寡老人家庭生活困难的问题 有效解决 有效解决 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升孤寡老人生活质量，促进社会和谐 有效提升 有效提升 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 城乡特困人员满意度 ＞95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

城镇登记失业人员送温暖（市级）

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 城镇登记失业人员送温暖（市级）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 便民服务中心

项目负责人 宇文子豪 联系电话 83212058

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.15 0.15 0.15 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.15 0.15 0.15 — 100% —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为保障辖区内生活困难的登记失业人员可以过好春节，让更多的困难群众感受到党和政府的关怀和社会各界的爱心，节前对本辖区生活困难的城镇登记失业人员给予一次性适当补助。 接到丰台区人力资源公共服务中心通知后，共计补贴3人，发放0.15万元，让更多的困难群众感受到党和政府的关怀和社会各界的爱心。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 补贴人次 3人次 3人次 20 20

质量指标 符合各项指标要求 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月 2022年12月 10 10

成本指标 成本控制 0.15万元 0.15万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 项目实施后产生的社会效益 让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱 让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升政府公信力 提升政府公信力 提升政府公信力 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 失业人员满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

城镇登记失业人员自采暖补贴

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 城镇登记失业人员自采暖补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 便民服务中心

项目负责人 宇文子豪 联系电话 83212058

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.36 0.36 0.36 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.36 0.36 0.36 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为了帮助城镇登记失业人员失业期间的生活，提升政府公信力，符合清洁能源自采暖补贴标准的城镇登记失业人员均可申请自采暖补贴。 为5位城镇登记失业人员提供失业期间生活帮助，共补贴0.36万元，并提升政府公信力，维护社会安全稳定。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 补贴人次 5人次 5人次 20 20

质量指标 符合各项指标要求 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月 2022年12月 10 10

成本指标 成本控制 0.36万元 0.36万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 项目实施后产生的社会效益 让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱 让更多就业困难人员感受到国家对他们的关怀和关爱 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升政府公信力 提升政府公信力 提升政府公信力 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 失业人员满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

村干部基本待遇和保障项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 村干部基本待遇和保障

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 张易潇 联系电话 83212379

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 331.075114 331.075114 331.075114 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 331.075114 331.075114 331.075114 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — 0 —

其他资金 0 0 0 — 0 —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为提高村干部基本报酬；鼓励村干部以灵活就业方式参加职工社会保险，进一步完善村干部基本待遇和基本保障。要按照标准确保工作补贴及时足额发放。 村党支部书记、村委会主任“一肩挑”人员，每人每年70000元；村党支部书记，每人每年65000元；村委会主任，每人每年60000元；交叉任职的“两委”委员及专职副书记，每人每年55000元；其他村党支部委员、村委会委员，每人每年50000元进行拨付，进一步完善村干部基本待遇和基本保障。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 按照辖区六个村所涉村干部拨付 辖区六个村所涉村干部共计31人。 辖区六个村所涉村干部共计31人。 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 331.075114万元 331.075114万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 进一步完善村干部基本待遇和基本保障 进一步完善村干部基本待遇和基本保障 进一步完善村干部基本待遇和基本保障 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 完善村干部基本待遇和基本保障具有可持续性影响 完善村干部基本待遇和基本保障具有可持续性影响 完善村干部基本待遇和基本保障具有可持续性影响 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 辖区六个村所涉村干部满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

       村居计生专干补贴-项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 村居计生专干补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办

项目负责人 章兰 联系电话 83212523

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 3.35 3.35 3.35 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 3.35 3.35 3.35 — —

   上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

依据2021年丰台区卫健委《关于开展2022年计划生育经费预算编制工作通知》及丰台区卫健委财务直接拨付计划生育专项经费通知及明细 按通知要求已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 为计生专干提供补贴 25人 25人 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前完成发放 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 3.35万元 3.35万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 调动了社区计生专干、村计生专干的工作积极性 调动了社区计生专干、村计生专干的工作积极性 调动了社区计生专干、村计生专干的工作积极性 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 计生专干满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

大额支出医疗救助专项资金项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 大额支出医疗救助专项资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2.391054 2.391054 2.391054 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2.391054 2.391054 2.391054 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为城市居民发放大额医疗救助资金。缓解居民生活压力。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放户数 6户 6户 20 20

质量指标 及时发放率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 23910.54元 23910.54元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 保障居民生命健康，有效缓解居民生活压力 有效缓解 有效缓解 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 健全社会救助体系 成效明显 成效明显 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 城市居民满意度 ≥95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

        大井公园建设工程项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 大井公园建设工程

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2156.99316 2156.99316 2156.99316 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2156.99316 2156.99316 2156.99316 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

建设大井公园项目一期新增面积106.7亩和改造老旧林地面积80.6亩，建设内容包括绿化工程、庭院工程、给排水工程和电气工程等。 完成大井公园项目一期新增面积106.7亩和改造老旧林地面积80.6亩，建设内容包括绿化工程、庭院工程、给排水工程和电气工程等。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 完成公园建设面积 187.3亩 187.3亩 20 20

质量指标 按照要求建设 符合标准 符合标准 10 10

时效指标 项目完成时间 2024年底前 2024年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤2156.99316万元 2156.99316万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感。 为居民提供优美的休闲环境为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感。 为居民提供优美的休闲环境为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感。 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 改善周边居民居住环境林木的美化、防护等效果持续发挥作用 改善周边居民居住环境林木的美化、防护等效果持续发挥作用 改善周边居民居住环境林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 公园建设周边区域居民满意度 ≥90% 90% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

党群服务中心办公用房租赁经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 党群服务中心办公用房租赁经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 葛巍巍 联系电话 83213505

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 4.38 4.38 4.38 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 4.38 4.38 4.38 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为街道党群服务中心办公用房，提供租赁经费保障“两新”组织党建工作在合适场所有序开展。 为街道党群服务中心办公用房，提供了租赁经费保障“两新”组织党建工作在合适场所有序开展。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 党群服务中心办公用房 2个党群服务中心 2个党群服务中心 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 4.38万元 4.38万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障“两新”组织党建工作在合适场所有序开展 有助于保障“两新”组织党建工作在合适场所有序开展 有助于保障“两新”组织党建工作在合适场所有序开展 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 开展此项工作有助于“两新”组织党建工作日常开展 开展此项工作有助于“两新”组织党建工作日常开展 开展此项工作有助于“两新”组织党建工作日常开展 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 党群服务中心办公人员对此项工作是否满意 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

党群服务中心开办及运行费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 党群服务中心开办及运行费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 葛巍巍 联系电话 83213505

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 33.981567 33.981567 33.981567 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 33.981567 33.981567 33.981567 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为街道党群服务中心日常运行，提供经费保障“两新”组织党建工作有序开展。 为街道党群服务中心日常运行，提供了经费保障“两新”组织党建工作有序开展。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 党群服务中心 3个党群服务中心（站） 3个党群服务中心（站） 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 33.981567万元 33.981567万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障街道党群服务中心办公运行 有助于保障街道党群服务中心办公运行 有助于保障街道党群服务中心办公运行 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 开展此项工作有助于“两新”组织党建工作日常开展 开展此项工作有助于“两新”组织党建工作日常开展 开展此项工作有助于“两新”组织党建工作日常开展 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 党群服务中心办公人员对此项工作是否满意 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

道路扬尘综合治理项目项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 道路扬尘综合治理项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（环保办）

项目负责人 吴梓媛 联系电话 83211012

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 49.94 49.94 49.94 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 49.94 49.94 49.94 — 100% —

上年结转资金 0 0 — —

其他资金 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

利用购买服务方式，采取道路冲刷结合吸尘清扫，对总长11.27km主要道路的进行道路扬尘综合治理，以减小道路扬尘带来的影响。 对张仪村路、小屯路、梅市口路、青塔西路、双林东路、双林南路、二通西路等重点道路行车道主路进行冲刷、降尘及吸尘，针对性补充洒水降尘道路总长总长8.46千米，路段面积共24.5万平方米。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 每天道路冲刷1次，吸尘1次 共计300次 共计300次 10 10

质量指标 降低重点道路尘负荷 道路尘负荷降低 道路尘负荷降低 20 20

时效指标 一次性拨款,项目时间8-12月 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 49.94万元 49.94万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不涉及

社会效益

指标 提升区域环境品质 区域环境得到提升 得到提升 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 有助于辖区空气质量改善，PM2.5指标下降 小于35.3微克/立方米 30.7微克/立方米 10 10

可持续影响指标 持续改善周边环境质量 环境得到改善 得到改善 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 周边群众满意 90% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

第三季度常态化核酸检测经费支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 第三季度常态化核酸检测经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李紫薇 联系电话 83212523

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 961.947584 961.947584 961.947584 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 961.947584 961.947584 961.947584 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

做好第三季度常态化核酸费用结算工作，加快结算进度。 已支付第三季度常态化核酸费用。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 为居民提供常态化核酸服务 3983394人 3983394人 20 20

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前发放 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 961.947584万元 961.947584万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 按时为核酸公司预付第三季度核酸费用，保障核酸公司权益 保障核酸公司权益 保障核酸公司权益 30 28 撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 区域居民满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

        电影公益放映补贴项目支出绩效自评表

                         （2023年度）

项目名称 电影公益放映补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 市民活动中心

项目负责人 邹鑫宇 联系电话 63775300

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2.59 2.59 2.59 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2.59 2.59 2.59 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据广电局指导意见的通知要求，按时拨付放映员补贴，以满足群众的基本文化需求和期盼为目标，增强了公共文化产品有效供给制，提高了公共文化服务质量，更好的满足人民群众精神文化需求和促进人的全面发展。 已完成根据广电局指导意见的通知要求，按时拨付放映员补贴。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 放映电影次数 240次 240次 10 10

举办活动天数 120天 120天 10 10

质量指标 活动参与率 ≥95% 95% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤2.59万元 2.59万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 满足群众的基本文化需求和期盼 满足群众的基本文化需求和期盼 满足群众的基本文化需求和期盼 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 增强了公共文化产品有效供给制，提高了文化服务质量 增强了公共文化产品有效供给制，提高了文化服务质量 增强了公共文化产品有效供给制，提高了文化服务质量 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 参与群众满意度 ≥95% 95% 10 8

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办

项目负责人 朱柯宇 联系电话 83211160

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1 1 1 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1 1 1 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

通过实施该项目，能达到增强冰雪运动氛围，增强冰雪运动在群众间印象的效果。 已完成报销冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费，共计10000元。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费 1项 1项 20 20

质量指标 满足各项质量要求 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤1万元 1万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 增强冰雪运动氛围 增强冰雪运动氛围 增强冰雪运动氛围 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 增强冰雪运动在群众间印象 增强冰雪运动在群众间印象 增强冰雪运动在群众间印象 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 志愿者满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

    独生子女父母奖励费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 独生子女父母奖励费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办

项目负责人 章兰 联系电话 83212523

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 5.4135 5.4135 5.4135 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 5.4135 5.4135 5.4135 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据《北京市人口与计划生育条例》第二十二条规定要求，对965名符合人员发放了独生子女父母奖励费 按文件要求，对965名符合人员发放了独生子女父母奖励费

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 对符合人员发放独生子女父母奖励费 965人 965人 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前发放 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 5.4135万元 5.4135万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障了独生子女父母的权益 保障了独生子女父母的权益 保障了独生子女父母的权益 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 独生子女父母的满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2     

          独生子女父母年老时一次性奖励费

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 独生子女父母年老时一次性奖励费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办

项目负责人 章兰 联系电话 83212523

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 19.7 19.7 19.7 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 19.7 19.7 19.7 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据《北京市人口与计划生育条例》第二十二条规定对197名符合人员发放了独生子女父母年老时一次性奖励费 按文件要求，对197名符合人员发放了独生子女父母年老时一次性奖励费

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 对符合人员发放了独生子女父母年老时一次性奖励费 197人 197人 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 19.7万元 19.7万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障了独生子女父母的权益 保障了独生子女父母的权益 保障了独生子女父母的权益 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 独生子女父母满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办

项目负责人 章兰 联系电话 83212523

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 6 6 6 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 6 6 6 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据《北京市人口与计划生育条例》第二十三条规定，对6名符合要求的父母发放了一次性经济帮助经费 按文件要求，对6名符合要求的父母发放了一次性经济帮助经费

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 对符合要求的独生子女父母发放了一次性经济帮助经费 6人 6人 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前发放完成 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 6万元 6万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 缓解了计划生育特殊家庭的困难 缓解了计划生育特殊家庭的困难 缓解了计划生育特殊家庭的困难 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 独生子女父母的满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

丰台区2022年第一批、第二批及第三批控违拆违专项资金项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 丰台区2022年第一批、第二批及第三批控违拆违专项资金项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 詹文月 联系电话 83212303

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1849.9275 1849.9275 1849.9275 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1849.9275 1849.9275 1849.9275 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

落实市、区“疏解整治促提升”的整体要求，按照区政府《2020年区政府工作报告重点工作分工方案》，优化镇域环境，消除安全隐患。 按实际工作进度，结合《丰台区控违拆违专项资金使用范围补充通知》要求，对符合拨付条件的单位涉及61664.25平方米，按每平米300元拨付。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 符合拨付条件的单位涉及面积 61664.25平方米，按每平米300元拨付 61664.25平方米，按每平米300元拨付 20 20

质量指标 市级验收、销账完成率 100% 100% 10 10

时效指标 项目时间 2022年12月底前 12月底前 10 10

成本指标 项目成本控制数 1849.9275万元 1849.9275万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 美化社会生活环境，增加就业机会，推进规划落地 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面，规划和拆除进度不成正比

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 提升辖区环境 100% 100% 20 19 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众满意度 90% 90% 10 8 增加巡视及清扫频次

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

丰台区高校毕业生支农工资及五险一金项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称 丰台区高校毕业生支农工资及五险一金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 党群工作办公室（组织部）

项目负责人 李旋 联系电话 83213579

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 262.795929 262.795929 262.795929 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 262.795929 262.795929 262.795929 —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成高校毕业生支农经费，选调生经费 完成高校毕业生支农经费，选调生经费

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 拨付12名乡村振兴协理员工资，选调生经费 12人 12人 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底完成 2022年底完成 2022年底完成 20 20

成本指标 预算控制数 262.795929万元 262.795929万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 维护社会稳定 维护社会稳定 维护社会稳定 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 大学生、选调生村官满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

丰台区郊野公园养护项目（市级）

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 丰台区郊野公园养护项目（市级）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 416.2997 416.2997 416.2997 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 416.2997 416.2997 416.2997 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成卢沟桥街道郊野公园日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。 能够很好的完成我街道郊野公园的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 郊野公园养护项目 1项 1项 20 20

质量指标 日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。 符合标准 基本符合标准 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤42.4839万元 42.4839万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

丰台区农经数据采集录入补贴项目支出绩效自评表

    （2022年度）

项目名称 丰台区农经数据采集录入补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 财政科

项目负责人 刘佳 联系电话 83211201

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2.56 2.56 2.56 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2.56 2.56 2.56 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

通过农经数据采集录入，用科学的方法整理农村经济情况数据，保证统计工作的准确性与真实性。 通过农经数据采集录入，用科学的方法整理农村经济情况数据，保证了统计工作的准确性与真实性。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 农经数据录入补贴发放人数 13 13 13 13

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目实施时间

2022年1-12月

2022年12月

12 12

成本指标 预算控制数 2.56万元 2.56万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 按时发放，保证工作正常进行 按时发放，保证工作正常进行 按时发放，保证工作正常进行 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 客观准确，保证农村经济可持续发展 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 农经数据录入人员满意度100% 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

丰台区平原造林养护项目（区级）

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 丰台区平原造林养护项目（区级）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 344.4589 344.4589 344.4589 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 344.4589 344.4589 344.4589 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成卢沟桥街道平原造林日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。 能够很好的完成我街道平原造林的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 平原造林养护项目 1项 1项 10 10

质量指标 日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。 符合标准 基本符合标准 10 9.5 垃圾清运不及时

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤344.4589万元 344.4589万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 95.5

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

丰台区区域全员核酸检测相关费用

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 丰台区区域全员核酸检测相关费用

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 赵琳 联系电话 83212523

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 572.305652 572.305652 572.305652 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 572.305652 572.305652 572.305652 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

做好区域全员核酸检测费用结算工作，加快结算进度。 百分百支付区域全员核酸检测经费，按时向核酸公司预付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 为区域居民做核酸 1607769人 1607769人 20 20

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前结算完成 2022年底前 2022年底前 10 20

成本指标 预算控制数 572.305652万元 572.305652万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 按时为核酸公司预付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益 按时为核酸公司预付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益 按时为核酸公司预付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 区域居民的满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

丰台区完善政策平原生态林养护项目（区级）

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 丰台区完善政策平原生态林养护项目（区级）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 375.64074 375.64074 375.64074 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 375.64074 375.64074 375.64074 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成卢沟桥街道平原生态林日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。 能够很好的完成我街道平原生态林的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 平原生态林养护项目 1项 1项 10 10

质量指标 日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。 符合标准 基本符合标准 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤375.64074万元 375.64074万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

丰台区园林绿化局2022年揭网见绿引导资金

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 丰台区园林绿化局2022年揭网见绿引导资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 31.33491 31.33491 31.33491 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 31.33491 31.33491 31.33491 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

对6.28万平方米揭网见绿地块进行补草、浇水、治理草荒等工作。 完成6.28万平方米揭网见绿地块的补草、浇水、治理草荒等工作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 养护面积 6.28万平方米 6.28万平方米 10 10

质量指标 完成补草、浇水、治理草荒工作 符合标准 符合标准 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤31.33491万元 31.33491万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 改善周边居民居住环境绿化美化、防护等效果持续发挥作用 改善周边居民居住环境绿化美化、防护等效果持续发挥作用 改善周边居民居住环境绿化美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 绿化建设周边区域居民满意度 ≥90% 90% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

丰台区园林绿化局留白增绿2022年土地流转资金

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 丰台区园林绿化局留白增绿2022年土地流转资金项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 5.5575 5.5575 5.5575 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 5.5575 5.5575 5.5575 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成卢沟桥街道绿化地块日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。 能够很好的完成我街道绿化地块的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 土地流转资金项目 1项 1项 10 10

质量指标 日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。 符合标准 基本符合标准 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤5.5575万元 5.5575万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 周边居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 90 88

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

妇女之家工作经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 妇女之家工作经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 妇联

项目负责人 朱丽清 联系电话 83212528

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2.0687 2.0687 2.0687 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2.0687 2.0687 2.0687 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照妇女之家工作经费使用要求，拨款20687元用于一是打造卢沟桥街道康北社区妇女之家建设，提升辖区妇女活动场地。二是普法宣传活动，提升辖区群众妇女儿童维权意识。 按照要求：活动资金20687元全部使用。一是打造卢沟桥街道康北社区妇女之家建设，提升辖区妇女活动场地。二是普法宣传活动，提升辖区群众妇女儿童维权意识。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 指标1：打造社区妇女之家 1 1 10 10

指标2：普法宣传 2 2 5 5

质量指标 指标1：妇女之家验收合格率 100% 100% 5 5

指标2：普法宣传完成率 100% 100% 5 5

时效指标 指标1：妇女之家按时建设 2022年底完成 2022年底完成 10 10

指标2：普法宣传按年度完成 2022年底完成 年底完成2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数

2.0687万元 2.0687万元 5 5

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用

无 无 无 无

社会效益

指标 提升辖区妇女儿童活动质量，增强她们的自信、自立、自强意识 提升辖区妇女儿童活动质量，增强她们的自信、自立、自强意识 提升辖区妇女儿童活动质量，增强她们的自信、自立、自强意识 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 提升辖区妇女儿童的自我保护意识 提升辖区妇女儿童的自我保护意识 提升辖区妇女儿童的自我保护意识 15

14

支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 96服务对象满意度标 辖区群众满意度 90%以上 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

      公共服务类资产运行经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 公共服务类资产运行经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办

项目负责人 朱柯宇 联系电话 83211160

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 9.6 9.6 9.6 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 9.6 9.6 9.6 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

通过为社区办公用房报销冬季供暖费用，保证公共服务正常运行提供资金保障。 已完成通过为社区办公用房报销冬季供暖费用，保证公共服务正常运行提供资金保障。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 办公用房供暖费 1项 1项 20 20

质量指标 满足各项质量要求 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤9.6万元 9.6万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 增强办公人员幸福感 增强办公人员幸福感 增强办公人员幸福感 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 保证公共服务正常运行提供资金保障 保证公共服务正常运行提供资金保障 保证公共服务正常运行提供资金保障 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 办公人员满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

         公共文明引导员经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 公共文明引导员经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 宣传部

项目负责人 何惠爽 联系电话 83252575

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 50.637342 50.637342 50.637342 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 50.637342 50.637342 50.637342 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

全面抓好公共文明引导中队的思想建设和组织管理；组织公共文明引导员的招募、录用和岗位分配工作；依规及时准确发放公共文明引导员服务补贴，做好文明行为宣传，维护站台文明秩序，提升辖区群众文明素质。 全面完成了公共文明引导中队的思想建设和组织管理工作，为公共文明引导员提供了强有力的后勤保障；大力做好站台秩序维护，深入宣传倡导文明行为，逐步提升辖区群众的文明素养，发放公共文明引导员2022年度12个月的服务补贴，共计23人。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 为文明引导员发放公共文明引导员2022年度12个月的服务补贴 23人 23人 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 20 20

时效指标 完成时间 2022年12月 2022年12月 10 10

成本指标 预算控制数 50.637342万元 50.637342万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益指标 无 无 无

生态效益指标 无 无 无

社会效益

指标 项目实施产生的社会综合效益 做好文明行为宣传，维护站台文明秩序，提升辖区群众文明素质。 做好文明行为宣传，维护站台文明秩序，提升辖区群众文明素质。 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

可持续影响指标 项目实施带来的可持续影响 对提高便民服务，提高保障服务具有可持续影响。 对提高便民服务，提高保障服务具有可持续影响。 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 公共文明引导员满意度 100% 100% 10 9 有满意度调查，但不够全面

总分 100 97

附件2      

国际化社区试点（22年社会建设市级经费）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 国际化社区试点（22年社会建设市级经费）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办

项目负责人 朱柯宇 联系电话 83211160

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 10 10 10 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 10 10 10 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据上级指示，在卢沟桥街道建立1个国际化社区试点，来增强国际化氛围，增加外国人员认同度。 已完成在卢沟桥街道建立1个国际化社区试点，增强国际化氛围，增加外国人员认同度。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 国际化社区试点数量 1个 1个 20 20

质量指标 宣传受众率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤10万元 10万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 增强国际化氛围 增强国际化氛围 增强国际化氛围 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 增加外国人员认同度 增加外国人员认同度 增加外国人员认同度 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 小区居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

国有企业退休人员社会化管理补助（21结转）

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 国有企业退休人员社会化管理补助（21结转）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 便民服务中心

项目负责人 孙伶令 联系电话 83212058

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 4.6658 4.6658 4.6658 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 — —

上年结转资金 4.6658 4.6658 4.6658 — 100% —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，有序组织对央企及市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动等，较好的完成了国有企业社会化管理工作。 已按照年初预算工作安排，有序组织对央企及市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 开展慰问活动 ≥3次 3次 10 10

质量指标 慰问活动完成率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月前 2022年12月前 10 10

成本指标 项目预算控制数费 4.6658万元 4.6658万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 帮助实现退休人员老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐。 退休人员得到帮助 退休人员得到帮助 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 立项充分，可操作性强，社会效益明显 效果好 社会效益明显 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 指标1：自管退休人员 ≥98% 98% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

环保子站项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 环保子站

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（环保办）

项目负责人 吴梓媛 联系电话 83211012

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 95.0000 95.0000 95.0000 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 95.0000 95.0000 95.0000 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

2022年全年，对天元地区不可使用机械作业区域，采取保洁绿化、裸地苫盖、修复破损路面、绿地补种、绿化林间裸地及其他环境提升方法，切实有效改善周边环境质量，提升区域环境品质，改善空气质量，为周边群众提供休闲健身的绿色天然氧吧。 2022年全年通过对天元地区不可使用机械作业区域的保洁绿化、裸地苫盖及其他环境提升方法，有效改善点位周边环境质量，提升区域环境品质，改善空气质量。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 预计对天元地区环境质量进行提升 一个天元地区 一个天元地区 10 10

质量指标 提升区域环境品质，Pm2.5年累计浓度逐年下降 小于35.3微克/立方米 30.7微克/立方米 20 20

时效指标 一次性拨款，项目时间1-12月 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 95万元 95万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不涉及

社会效益

指标 提升区域环境品质 区域环境得到提升 得到提升 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 有助于辖区空气质量改善，PM2.5指标下降 小于35.3微克/立方米 30.7微克/立方米 10 10

可持续影响指标 持续改善周边环境质量 环境得到改善 得到改善 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 周边群众满意 90% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

基层党组织党建活动经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 基层党组织党建活动经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 张易潇 联系电话 83212379

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 60.1393 60.1393 60.1393 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 60.1393 60.1393 60.1393 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — 0 —

其他资金 0 0 0 — 0 —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

卢沟桥街道2022基层党组织党建活动经费预算总计60.1393万元。基层党组织党建活动经费按照党员年人均300元核定，其中，非公有制经济组织和社会组织党组织党建活动经费按照党员年人均400 元核定。 “立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，厉行节约、反对浪费，统筹使用财政资金和党费，结合党建工作要求和工作实际，依规使用党建活动经费，全年支出60.1393万元。党组织项目实施，发挥了党建引领效应。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 街道3级党组织 用于街道3级党组织（党工委、党委/党总支、党支部）党建活动 用于街道3级党组织（党工委、党委/党总支、党支部）党建活动 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前使用完毕 2022年底前使用完毕 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 60.1393万元 60.1393万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 党组织项目实施，发挥党建引领效应 党组织项目实施，发挥党建引领效应 党组织项目实施，发挥党建引领效应 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 持续提高党建引领效用的发挥 持续提高党建引领效用的发挥 持续提高党建引领效用的发挥 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 街道3级党组织满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

基层党组织服务群众经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 基层党组织服务群众经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 张易潇 联系电话 83212379

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 425 425 425 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 425 425 425 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — 0 —

其他资金 0 0 0 — 0 —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

卢沟桥街道2022基层党组织服务群众经费预算总计425万元。党组织项目实施，切实用于服务群众。 按照《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》要求，根据“一征集、三讨论、两审议、两公开”的使用程序，通过党工委会议形式审议各社区、村党组织上报的年年度服务经费的使用预算，将区级拨付的服务经费425万足额根据各社区、村实际情况，使用完毕。提升了基层党组织服务群众水平。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 资金拨付到社区、村 17个社区、村 17个社区、村 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 425万元 425万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 党组织项目实施，切实用于服务群众 党组织项目实施，切实用于服务群众 党组织项目实施，切实用于服务群众 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升基层党组织服务群众水平 提升基层党组织服务群众水平 提升基层党组织服务群众水平 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 社区和村中人群满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

         基层体育经费-项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 基层体育经费

主管部门 丰台区体育局 实施单位 市民活动中心

项目负责人 姜芝 联系电话 63775137

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 7.2 7.2 7.2 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 7.2 7.2 7.2 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

1、参加丰台区多项比赛

2、为辖区内社区、村有需求单位购买健身器材

3、举办卢沟桥街道体能测试

4、体育健身广告宣传 已参加丰台区羽毛球、足球、篮球比赛；已购买室内乒乓球台；已举办卢沟桥街道体能测试；已进行体育健身广告宣传

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 参加区级比赛 3场 3场 10

10

举办辖区内体能测试 1次 1次

购买健身器材 1件 1件

质量指标 满足各项质量要求 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前完成 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 7.2万元 7.2万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 参加区级各项比赛，发现辖区内优秀队伍 通过参加区级各项体育活动赛事，发现更多、更好健身队伍。 通过参加区级各项体育活动赛事，发现更多、更好健身队伍。 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

组织辖区内群众开展体能测试，了解自身身体情况，科学健身 确实达到科学健身的目的 确实达到科学健身的目的 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

为有需求社区、村购买健身器材，满足群众健身需求 确实满足更多群众的健身需求。 确实满足更多群众的健身需求。 10 10

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 辖区内群众满意度 100% 100% 10 8 支撑材料不足

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

   基层文化建设“六个十”示范项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 基层文化建设“六个十”示范项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 市民活动中心

项目负责人 邹鑫宇 联系电话 63775300

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 5.42 5.42 5.42 10 10 10

其中：当年财政

拨款 5.42 5.42 5.42 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

六个十获奖情况：

大瓦窑村《在党的旗帜下共圆家乡梦》活动在丰台区2021年基层文化建设“六个十”示范项目中，被评为优秀品牌文化活动；卢沟桥街道小品《值守》在丰台区2021年基层文化建设“六个十”示范项目中，被评为优秀原创作品；郭庄子文化室在丰台区2021年基层文化建设“六个十”示范项目中，被评为示范性社区（村）文化室；假日风景社区邻里合唱团在丰台区2021年基层文化建设“六个十”示范项目中，被评为优秀文化队伍。 通过实施项目，提高了我区公共文化服务能力，打造基层文化阵地、培育文化团队、鼓励文化创新，使群众享有更多的文化获得感。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 举办活动次数 1次 1次 20 20

质量指标 活动参与率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤5.42万元 5.42万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 增强活动内容，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感、幸福感 增强活动内容，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感、幸福感 增强活动内容，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感、幸福感 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提高公共文化服务能力 提高公共文化服务能力 提高公共文化服务能力 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 参与群众满意度 ≥95% 95% 10 8

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

         集体干部经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 集体干部经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 李旋 联系电话 83213579

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 5214.347771 5214.347771 5214.347771 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 5214.347771 5214.347771 5214.347771 — 100% —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

1、按照预期目标，保障集体干部经费的运用

2、按时足额发放集体干部基本工资报酬           1、按照预期目标，保障了集体干部经费的运用

2、按时足额发放了集体干部基本工资报酬  

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 集体干部人数 213人 213人 13 13

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目完成时间 2022年底 2022年底 12 12

成本指标 预算控制数 5214.347771万元 5214.347771万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保证了集体干部工作人员的生活需求和幸福指数 保证了集体干部工作人员的生活需求和幸福指数 保证了集体干部工作人员的生活需求和幸福指数 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 持续提高集体干部工作人员的幸福指数 持续提高集体干部工作人员的幸福指数 持续提高集体干部工作人员的幸福指数 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 集体干部满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

集中供暖补助项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 集中供暖补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 4.295724 4.295724 4.295724 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 4.295724 4.295724 4.295724 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为城市居民发放最低生活保障人员发放集中供热补贴。缓解居民生活压力。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放户数 30户 30户 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022 10 10

成本指标 预算控制数 42957.24元 42957.24元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 为城市居民发放最低生活保障人员发放集中供热补贴，缓解居民生活压力 有效缓解 有效缓解 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 为城市居民发放最低生活保障人员发放集中供热补贴，保障居民日常生活 有效保障 有效保障 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 城市居民满意度 ＞95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

        集中观察点启动经费-项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 集中观察点启动经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 平安建设办公室（综治）

项目负责人 王怀宗 联系电话 63775227

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 260.98 260.98 260.98 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 260.98 260.98 260.98 —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成隔离点运行期间相关单位的经费支付，拨付6个单位防疫经费 已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位，隔离点人员安全留观、正常流转

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 拨付给6个单位防疫经费 6个 6个 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前支付 2022年底前 2022年底前 20 20

成本指标 预算控制数 260.98万元 260.98万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 隔离点人员安全留观、正常流转 隔离点人员安全留观、正常流转 隔离点人员安全留观、正常流转 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 隔离点涉及相关单位满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

     讲师团宣讲活动经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 讲师团宣讲活动经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 党群工作办公室

项目负责人 何惠爽 联系电话 83257711

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2.7 2.7 2.7 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2.7 2.7 2.7 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据区委宣传部统一安排，在全街道开展美好生活讲师团和百姓宣讲团授课工作。 在区委宣传部的监督指导下，已按照工作计划，圆满完成全街道2022年美好生活讲师团和百姓宣讲团授课工作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 美好生活讲师团授课17节 17节课 17节课 20 20

百姓宣讲团录制5个宣讲视屏 5个视频 5个视频

质量指标 满足各项质量要求 100% 100% 10 10

时效指标 2022年12月 2022年12月 2022年12月 10 10

成本指标 预算控制数 2.7万 2.7万 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 送知识到基层，让居民在家门口就能听到想听的课。 送知识到基层，让居民在家门口就能听到想听的课。 送知识到基层，让居民在家门口就能听到想听的课。 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 听课群众满意度 100% 100% 10 9 有满意度调查，但不够全面

总分 100 97

附件2      

街道、镇残联工作经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 街道、镇残联工作经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室（残联）

项目负责人 申友利 联系电话 83215078

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.447 0.447 0.447 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.447 0.447 0.447 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

顺利完成卢沟桥街道第一次残疾人换届选举工作 已购买换届选举用品，会议顺利举办

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 49人 49人 20 20

质量指标 更好地为残疾人服务 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 4470元 4470元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 项目的实施有利于完善保障制度，推进残疾人事业发展 100% 100% 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 带动残疾人事业各项工作的可持续发展 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 服务对象满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

就业补助专项资金－社会公益性就业组织岗位补贴（21结转）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 就业补助专项资金－社会公益性就业组织岗位补贴（21结转）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 市民活动中心

项目负责人 柳雅楠 联系电话 13910813506

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 49.975 49.975 49.975 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0 0 0 — —

上年结转资金 49.975 49.975 49.975 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

公益性岗位补贴由政府投资、政策扶持，以实现公共利益和安置就业困难人员为主要目的，解决此类公益性服务岗位人员所需的人员工资、社保、公积金等资金用途。 已完成公益性服务岗位人员所需的人员工资、社保、公积金等资金的支付。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 公益性岗位数 28人 28 人 20 20

质量指标 及时发放率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤49.975万 ≤49.975万 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 促进城乡劳动力就业 促进城乡劳动力就业 促进城乡劳动力就业 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 协管人员满意度 ≥95% 99% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

就业专项-灵活就业社会保险补贴项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 就业专项-灵活就业社会保险补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 便民服务中心

项目负责人 黄贞 联系电话 83213565

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2.790764 2.790764 2.790764 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2.790764 2.790764 2.790764 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成灵活就业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成灵活就业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。

2022年度丰台区灵活就业社会保险补贴预算批复数为27907.64元，截至2022年12月31日支出总金额27907.64元，享受补贴总人数24人。丰台区灵活就业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 享受补贴总人数 24人 24人 20 20

质量指标 项目完成质量，按时足额发放率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 项目支出预算控制数 2.790764万元 2.790764万元 10 10

效效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 项目实施产生的社会综合效益 满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。

15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 项目实施带来的可持续影响 对社会稳定具有可持续影响 满足申请条件的可享受3年社保补贴，对社会稳定具有可持续影响。 15 14 因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 享受社保补贴人员满意率 90%以上 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

老年乡村医生养老生活补助-项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 老年乡村医生养老生活补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 文教科

项目负责人 隗如心 联系电话 83213832

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 11.928 11.928 11.928 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 11.928 11.928 11.928 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

依据文件京卫基层〔2017〕17号、京卫基层〔2018〕6号相关文件精神，为老年乡村医生发放四个季度的养老生活补助 按文件要求完成四个季度的补助金发放，为老年乡村医生发放岗位补助，体现人文主义精神并让他们感受到社会温暖。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 为老年乡村医生发放四个季度的养老生活补助 14人 14人 20 20

质量指标 各项指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 年底前发放完成 2022年底 2022年底 10 10

成本指标 预算控制数 11.928万元 11.928万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为老年乡村医生发放岗位补助，体现人文主义精神并让他们感受到社会温暖。 为老年乡村医生发放岗位补助，体现人文主义精神并让他们感受到社会温暖。 为老年乡村医生发放岗位补助，体现人文主义精神并让他们感受到社会温暖。 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 老年乡村医生满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

离休干部书记补贴项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 离休干部书记补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 张易潇 联系电话 83212379

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 31.62 31.62 31.62 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 31.62 31.62 31.62 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — 0 —

其他资金 0 0 0 — 0 —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，体现对基层党组织建设的重视，和对离退休党员的关心。要按照标准确保工作补贴及时足额发放。 按照离退休党员担任书记的300元/月，担任副书记200元/月，担任委员的150元/月的标准进行拨付，充分体现对于基层党组织和离退休党员的关心和激励。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 离退休党员 离退休党员共计113人 离退休党员共计113人 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 31.62万元 31.62万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设 充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设 充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提高对基层党组织和离退休党员的关心和激励 提高对基层党组织和离退休党员的关心和激励 提高对基层党组织和离退休党员的关心和激励 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 离退休党员满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

离休干部高龄养老社区“四就近”补助项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 离休干部高龄养老社区“四就近”补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 张易潇 联系电话 83212379

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.13967 0.13967 0.13967 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.13967 0.13967 0.13967 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据《中共北京市委组织部 中共北京市委社会工作委员会 北京市老干部局 北京市人事局 北京市财政局 北京市民政局关于进一步加强离休干部社区“四就近”服务工作有关问题的通知》要求，结合区里核实名单，对“四就近”干部按照每年每人400元的标准进行慰问。 按照区委老干部局通知要求，已对我街道“四就近”干部完成走访慰问。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 “四就近”干部 4名“四就近”干部 4名“四就近”干部

4名“四就近”干部

4名“四就近”干部 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 0.13967万元 0.13967万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 满足了离休干部就近学习、就进活动、就近得到关心帮助、就近发挥作用 满足了离休干部就近学习、就进活动、就近得到关心帮助、就近发挥作用 满足了离休干部就近学习、就进活动、就近得到关心帮助、就近发挥作用 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 开展此项工作是解决离休干部居家养老的有效途径 开展此项工作是解决离休干部居家养老的有效途径 开展此项工作是解决离休干部居家养老的有效途径 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 “四就近”干部对此项工作是否满意 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

离休干部医疗统筹金项目支出绩效自评表

    （2022年度）

项目名称 离休干部医疗统筹金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 财政科

项目负责人 刘佳 联系电话 83211201

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 18 18 18 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 18 18 18 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

转基本户缴纳离休干部医保费，保障离休干部医保报销按时完成。 项目完成度100%，实现了离休干部医疗方面持续保障。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 转至街道代为缴纳 一个街道 一个街道 13 13

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月

2022年1-12月

2022年12月

12 12

成本指标 预算控制数 18万元 18万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障离休干部医保报销按时完成 保障离休干部医保报销按时完成 保障离休干部医保报销按时完成 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 实现离休干部医疗方面持续保障 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 离休干部满意度 95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

临时救助资金项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 临时救助资金

主管部门 民政局社救科 实施单位 卢沟桥街道民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.414971 1.414971 1.414971 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1.414971 1.414971 1.414971 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为申请临时救助的最低生活保障人员发放临时救助资金，缓解居民生活压力。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放户数 6户 6户 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 14149.71元 14149.71元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 为申请临时救助的最低生活保障人员发放临时救助资金，缓解居民生活压力 有效缓解 有效缓解 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 为申请临时救助的最低生活保障人员发放临时救助资金，促进社会和谐发展 效果明显 效果明显 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 最低生活保障人员满意度 ＞95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

卢沟桥街道平原重点区域造林绿化工程(第二批投资计划）（21结转）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 卢沟桥街道平原重点区域造林绿化工程(第二批投资计划）（21结转）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.460809 1.460809 1.460809 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0 0 0 — —

上年结转资金 1.460809 1.460809 1.460809 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

项目总面积35.75亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程和给排水工程，建设类型全部为景观生态林。 完成总面积35.75亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程和给排水工程，建设类型全部为景观生态林。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 新增造林面积 35.75亩 35.75亩 10 10

质量指标 成活率 ≥90% 90% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年12月 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤1.460809万元 1.460809万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感。 为居民提供优美的休闲环境为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感。 为居民提供优美的休闲环境为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感。 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 改善周边居民居住环境林木的美化、防护等效果持续发挥作用 改善周边居民居住环境林木的美化、防护等效果持续发挥作用 改善周边居民居住环境林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 周边居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

卢沟桥街道重点区域精细化管理及扬尘污染防治项目

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 卢沟桥街道重点区域精细化管理及扬尘污染防治项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（环保办）

项目负责人 吴梓媛 联系电话 83211012

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 47.931164 47.931164 47.931164 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 47.931164 47.931164 47.931164 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

对天元地区进行精细化管理，计划对前期已购买但破损无法再次使用的人造草坪进行更新，对公园及周边林间裸地等在冬季苫盖人造草坪，降低冬季扬尘污染。 在天元地区共铺设人造草坪58200平米，撒草籽719平米，有效减低扬尘污染。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 铺设人造草坪 58200平米 58200平米 10 10

撒草籽 719平米 719平米 10 10

质量指标 提升区域环境品质，Pm2.5年累计浓度逐年下降 小于35.3微克/立方米 30.7微克/立方米 10 10

时效指标 一次性拨款，项目时间1-12月 2022年底前 2022年底 10 10

成本指标 预算控制数 47.931164万元 47.931164万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不涉及

社会效益

指标 提升区域环境品质 区域环境得到提升 得到提升 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 有助于辖区空气质量改善，PM2.5指标下降 小于35.3微克/立方米 30.7微克/立方米 10 10

可持续影响指标 持续改善周边环境质量 环境得到改善 得到改善 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 周边群众满意 90% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

旅游公共服务设施提升项目经费

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 旅游公共服务设施提升项目经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 市民活动中心

项目负责人 姜芝 联系电话 63775137

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 86.023139 86.023139 86.023139 10 100% 10

其中：当年财

政拨款 86.023139 86.023139 86.023139 — —

上年

结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

提升水魔方景区公共服务设施的品质，更好地服务广大游客，水魔方公司将景区所有卫生间重新升级改造，满足游客需要。 提升水魔方景区公共服务设施的品质，更好地服务广大游客，水魔方公司将景区所有卫生间重新升级改

造，满足游客需要。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 北京华旅欢乐水魔方嬉水乐园有限公司１－４号旅游厕所提升改造项目 1-4号厕所 1-4号厕所 10 10

质量指标 各项指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底完成 2022年底完成 2022年底完成 20 20

成本指标 预算控制数 86.023139万元 86.023139万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 景区所有卫生间重新升级改造，满足游客需要。 确实满足园内游客的需要。 确实满足园内游客的需要。 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 满足游客需要。 满足游客需要。 满足游客需要。 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 景区内游客满意度 100% 100& 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

美丽乡村运维-村庄保洁费（背街小巷）

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 美丽乡村运维-村庄保洁费（背街小巷）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 刘铁军 联系电话 83211725

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 175.165873 175.165873 175.165873 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 175.165873 175.165873 175.165873 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照区管委要求对辖区151条背街小巷清扫保洁 已按2022年背街小巷保洁作业承包合同的规定，完成对全街道151条背街小巷的保洁工作

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 全街道辖区 151条背街小巷 151条背街小巷 20 20

质量指标 正常运行率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 175.165873万元 175.165873万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 提升辖区环境 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 提升道路保洁持续化 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众满意度 90% 90% 10 8 垃圾乱丢、小广告，加强后续的监管和维持，建立健全长效管理机制

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

美丽乡村运维-路灯运维管护项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 美丽乡村运维-路灯运维管护

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 刘铁军 联系电话 83211725

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 19.4200 19.4200 19.4200 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 19.4200 19.4200 19.4200 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照区农业农村局要求保障辖区971盏路灯维护 已完成区农业农村局要求保障辖区971盏路灯维护

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 四个村（郭庄子村、大瓦窑村、小瓦窑村、小屯村）971盏 四个村971盏 四个村971盏 20 20

质量指标 正常运行率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 19.4200万元 19.4200万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 提升辖区照明 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 提升路面安全 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众满意度 90% 90% 10 8 出现修复不及时导致路灯不了现象，加大巡查力度，及时维修。

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

美丽乡村运维-三类公厕管护费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 美丽乡村运维-三类公厕管护费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 刘铁军 联系电话 83211725

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 8 8 8 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 8 8 8 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

2个自管公厕的清扫保洁、日常维护保养、粪便清运等 小屯村已根据自身实际情况完成2个自管公厕的清扫保洁、日常维护保养、粪便清运等

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 小屯村2座自管公厕 已完成2座自管公厕 已完成2座自管公厕 20 20

质量指标 正常运行率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 8 8 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 提升辖区环境 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 提升公厕环境卫生 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众满意 90% 90% 10 8 清扫保洁不及时，加大清扫保洁频次。

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

美丽乡村运维-生活垃圾运输项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 美丽乡村运维-生活垃圾运输

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 刘铁军 联系电话 83211725

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 65.4390 65.4390 65.4390 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 65.4390 65.4390 65.4390 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

认真落实农村地区生活垃圾收集、运输、处理工作，切实改善环境卫生水平。 大瓦窑村、郭庄子村、小屯村、小瓦窑村、张仪村、大井村，已按本单位实际情况完成对本辖区的垃圾运输工作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 街道农村地区 大瓦窑村、郭庄子村、小屯村、小瓦窑村、张仪村、大井村6村 大瓦窑村、郭庄子村、小屯村、小瓦窑村、张仪村、大井村6村 20 20

质量指标 完善农村地区生活垃圾收集、运输、处理体系 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 65.4390万元 65.4390万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 提升辖区环境 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 提升垃圾运输 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众满意杜 90% 90% 10 8 运输不及时，加大运输频次，防止垃圾满冒

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

美鑫致远护理站核酸检测服务费

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 美鑫致远护理站核酸检测服务费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 赵琳 联系电话 83212523

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 706.19264 706.19264 706.19264 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 706.19264 706.19264 706.19264 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

做好区域核酸检测费用结算工作，加快结算进度。 已百分百支付区域核酸检测第二批经费。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 4月-7月为居民进行全员核酸 63239户 63239户 20 20

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前发放 2022年底前发放 2022年底前发放 10 10

成本指标 预算控制数 706.19264万元 706.19264万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 按时为核酸公司支付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益 按时为核酸公司支付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益 按时为核酸公司支付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 居民满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

民生实事及基层建设——安全维稳项目支出绩效自评表

    （2022年度）

项目名称 民生实事及基层建设——安全维稳

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 司法所，安监科，武装部，综合执法队

项目负责人 梁伟 联系电话 63775607

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 178.3 178.3 178.3 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 178.3 178.3 178.3 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

保安服务费发放至保安公司，用于冬奥会冬残奥会及其他重点地区强化安保措施，制作禁毒等条幅宣传并为消防科普基地购买设备，提高居民安全意识。 资金分季度有序对安保公司进行支付，宣传工作有序进行，整体完成度较好，提升了大众安全意识。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 安保服务费按季度发放至安保公司 4个季度 4个季度 13 13

质量指标 满足指标各类要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月

2022年1-12月

2022年12月

12 12

成本指标 预算控制数 178.3万元 178.3万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 安保维稳成效良好，宣传完成对禁毒及消防安全宣传作用 安保维稳成效良好，宣传完成对禁毒及消防安全宣传作用 安保维稳成效良好，宣传完成对禁毒及消防安全宣传作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升大众安全意识 100% 100% 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 居民满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

民生实事及基层建设——党群建设项目支出绩效自评表

    （2022年度）

项目名称 民生实事及基层建设——党群建设

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部，宣传部，工委办，街道办

项目负责人 何惠爽 联系电话 83213463

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 140 140 140 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 140 140 140 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，对离退休书记进行补贴发放，制作安装景观小品提升居民生活环境，制作疫情疫苗海报达到宣传效果，在春节期间慰问离退休干部，拨付村疫情防控资金有效限制疫情传播。 在疫情期间，张贴宣传海报，疫情防控资金拨付到位，离退休书记补贴到人到村，在春节期间有序组织了对离退休老干部慰问。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 离退休书记补贴补贴发放 20人 20人 13 13

离退休书记补贴村数 6个 6个

质量指标 满足指标各类要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月

2022年1-12月

2022年12月

12 12

成本指标 预算控制数 140万元 140万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 景观小品提升环境质量，疫情防控经费有效用于各类医用物资，慰问离退休干部提升幸福感 景观小品提升环境质量，疫情防控经费有效用于各类医用物资，慰问离退休干部提升幸福感 景观小品提升环境质量，疫情防控经费有效用于各类医用物资，慰问离退休干部提升幸福感 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 景观小品提升居民艺术审美，提高居民公共防疫知识 景观小品提升居民艺术审美，提高居民公共防疫知识 景观小品提升居民艺术审美，提高居民公共防疫知识 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 离休干部与社区村居民满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

民生实事及基层建设——环境治理项目支出绩效自评表

    （2022年度）

项目名称 民生实事及基层建设——环境治理

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 经委，行政办，环保办，街道办

项目负责人 丰兆霆 联系电话 83210322

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 567 567 567 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 567 567 567 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，拨付应急处置资金到村，扬尘精细化管控拨付到村。 按照年初预算工作安排，有序将资金发放至个村开展工作，提升了大众环境卫生意识。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 应急处置资金拨付到村 5个 5个 13 13

尘精细化管控拨付到村 3个 3个

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月

2022年1-12月

2022年12月

12 12

成本指标 预算控制数 567万元 567万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 提升环境治理及以及应急处置情况 提升环境治理及以及应急处置情况 提升环境治理及以及应急处置情况 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无生态环境破坏 无生态环境破坏 无生态环境破坏 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

可持续影响指标 提升大众环境卫生意识 提升大众环境卫生意识 提升大众环境卫生意识 10 10

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 各村总体满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

民生实事及基层建设——接诉即办、应急处置等工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称 民生实事及基层建设——接诉即办、应急处置等工作经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 行政办，街道办，安监科，武装部，综治办，工委办，文教卫生，综合执法队，城管科，农服中心

项目负责人 张士金 联系电话 83212530

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 518.19 518.19 518.19 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 518.19 518.19 518.19 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，完成对张仪村自备井置换，创无拆违安保工作，老年人第一针疫苗奖励，环境秩序景观维护，二十大及疫情期间保安服务有序进行。 较好的完成自备井置换，各项安保工作，老年人第一针疫苗奖励金及保安服务费拨付。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 张仪村自备井置换，疫苗奖励拨付，安保工作进行等三项任务 3项 3项 13 13

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月

2022年1-12月 2022年12月 12 12

成本指标 预算控制数 518.19万元 518.19万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 环境卫生提高，安保维稳 环境卫生提高，安保维稳 环境卫生提高，安保维稳 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升社会稳定 提升社会稳定 提升社会稳定 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 安保工作整体满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

民生实事及基层建设——民生保障项目支出绩效自评表

                        （2022年度）

项目名称 民生实事及基层建设——民生保障

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民政科，街道办

项目负责人 张亮 联系电话 83215296

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 64.9 64.9 64.9 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 64.9 64.9 64.9 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，疫情防控资金拨付至村，残疾人补助拨付至个人，八一期间进行慰问。 按照年初预算工作安排，项目资金全部有序发放至各村及个人，满足了残疾人生活正常进行。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 疫情防控资金拨付到村 1个 1个 13 13

残疾补助到人 2人 2人

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月

2022年1-12月

2022年12月

12 12

成本指标 预算控制数 64.9万元 64.9万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障残疾人生活水平，强化村疫情防控水平 保障残疾人生活水平，强化村疫情防控水平 保障残疾人生活水平，强化村疫情防控水平 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 疫情防控到位，满足残疾人生活正常进行 疫情防控到位，满足残疾人生活正常进行 疫情防控到位，满足残疾人生活正常进行 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 村及残疾人群体满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

民生实事及基层建设——社区建设项目支出绩效自评表

                        （2022年度）

项目名称 民生实事及基层建设——社区建设

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办，市民活动中心，便民服务中心，民政科，街道办，文教卫生

项目负责人 张亮 联系电话 83215296

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 170 170 170 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 170 170 170 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，疫情防控资金拨付至各村，市民活动中心进行各类居民比赛活动，对居民发放献血补贴，给各个社区购买应急食品。 献血补贴全部发放至个人，疫情防控资金拨至村，市民比赛活动有序进行。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 献血补贴到人 152人 152人 13 13

疫情防控资金到村 2个 2个

社区购买应急食品 7个 7个

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月 2022年1-12月 2022年12月 12 12

成本指标 预算控制数 170万元 170万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障居民生活水平，提升献血积极度，提升村疫情防控水平，社区应急食品得到保障 障居民生活水平，提升献血积极度，提升村疫情防控水平，社区应急食品得到保障 障居民生活水平，提升献血积极度，提升村疫情防控水平，社区应急食品得到保障 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 满足居民精神文明活动建设，提升居民积极度 满足居民精神文明活动建设，提升居民积极度 满足居民精神文明活动建设，提升居民积极度 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 社区村居民整体满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

民生实事及基层建设——政策预留项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称 民生实事及基层建设——政策预留

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 产业办，财政科，综治办，行政办，社区办，街道办，市民活动中心

项目负责人 刘佳 联系电话 83211201

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 118.7 118.7 118.7 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 118.7 118.7 118.7 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，拨付资金到村开展疫情防控，老年人第一针疫苗奖励补助拨付，集中办公区单季度电费，由会计师事务所进行监督巡查，进行资产清产，以及聘请第三开展绩效评价工作。 按照年初预算工作安排，各类经费均拨付到位，工作有序开展，提升了公共卫生意识，加强了财务工作严谨度。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 疫情防控资金拨付至村 1个 1个 13 13

拨付办公区单季度电费，监督巡查、资产清查、绩效评价进行，疫苗第一针拨付等三项任务 3项 3项

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月

2022年1-12月 2022年12月 12 12

成本指标 预算控制数 118.7万元 118.7万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障疫苗工作及集中隔离点正常运行，财务工作正常开展 保障疫苗工作及集中隔离点正常运行，财务工作正常开展 保障疫苗工作及集中隔离点正常运行，财务工作正常开展 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升公共卫生意识，加强财务工作严谨度 提升公共卫生意识，加强财务工作严谨度 提升公共卫生意识，加强财务工作严谨度 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 老年人及村满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

民生实事及基层建设——综合保障项目支出绩效自评表

                      （2022年度）

项目名称 民生实事及基层建设——综合保障

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 行政办，财政科，市民活动中心，产业办，民政科，社区办

项目负责人 丰兆霆 联系电话 83210322

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 261.1 261.1 261.1 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 261.1 261.1 261.1 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，街道全年分季度物业服务费缴纳，市民活动中心普通电与动力电全年支出， 物业费及电费等全年间有序拨付完成，提升了工作积极度。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 物业费分季度缴纳 4个季度 4个季度 13 13

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月

2022年1-12月 2022年12月 12 12

成本指标 预算控制数 261.1万元 261.1万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 物业费及电费按时拨付保证工作进度 物业费及电费按时拨付保证工作进度 物业费及电费按时拨付保证工作进度 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升工作积极度 提升工作积极度 提升工作积极度 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 街道及中心满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

  民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 党群工作办公室

项目负责人 何惠爽 联系电话 83252575

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.123 0.123 0.123 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.123 0.123 0.123 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据区民族宗教事务办工作要求，街道符合

救助条件的对象共3人，补助标准为每人410元，补助金额合计 1230元。于 2023 年春节前完成本辖区内发放工作。 已按照区民族宗教事务办工作要求，圆满完成全街道少数民族低保群众一次性春节临时生活补助发放工作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 救助条件的对象3人发放补助 3人 3人 20 20

质量指标 满足各项质量要求 100% 100% 10 10

时效指标 2023 年春节前 2023 年春节前 2023 年春节前 10 10

成本指标 预算控制数 0.123万元 0.123万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 补贴成功发放，保障困难群众基本生活。 补贴成功发放，保障困难群众基本生活。 补贴成功发放，保障困难群众基本生活。 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度指标 补贴群众满意度 100% 100% 10 9 有满意度调查，但不够全面

总分 100 97

附件2      

农村地区平房村公厕环境核酸检测项目

支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 农村地区平房村公厕环境核酸检测

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（经委）

项目负责人 赵婷婷 联系电话 83213529

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.024 1.024 1.024 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1.024 1.024 1.024 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

对小屯村自管公厕4个进行环境采样核酸检测 按时按照区农业农村局要求进行自管公厕4个的环境采样核酸检测

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 检测公厕个数 4个 4个 20 20

质量指标 检测达标率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 1年内 1年内 10 10

成本指标 预算控制数 1.024万元 1.024万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 小屯村自管公厕按时环境采样检测 100% 100% 30 28 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众满意度 100 100 10 8 支撑材料不够全面

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

农村居民最低生活保障项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 农村居民最低生活保障

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 7.274625 7.274625 7.274625 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 7.274625 7.274625 7.274625 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为农村居民发放最低生活保障金，缓解居民生活压力。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放户数 2户 2户 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 72746.25元 72746.25元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 为农村居民发放最低生活保障金，缓解居民生活压力 有效缓解 有效缓解 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 为农村居民发放最低生活保障金，由助于社会公平，促进社会和谐 效果明显 效果明显 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 农村居民满意度 ＞95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

农村特困人员生活费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 农村特困人员生活费

主管部门 民政局社救科 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 19.83825 19.83825 19.83825 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 19.83825 19.83825 19.83825 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为农村特困人员发放生活补贴。缓解居民生活压力。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放人数 5人 5人 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 198382.5元 198382.5元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为农村特困人员发放生活补贴，缓解居民生活压力 有效缓解 有效缓解 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 为农村特困人员发放生活补贴，促进社会公平，维护社会和谐。 效果明显 效果明显 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 农村特困人员满意度 ≥95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

区党代表任期制工作经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 区党代表任期制工作经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 张易潇 联系电话 83212379

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 3.2 3.2 3.2 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 3.2 3.2 3.2 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — 0 —

其他资金 0 0 0 — 0 —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

突出发挥党代表作用，有序推进党代表任期制工作，提供必要的经费支撑，确保工作正常开展。 2022年度卢沟桥街道严格按照上级工作要求，有效合理使用党代表工作经费，有序推进了区党代表任期制工作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 任期内区党代表 任期内区党代表共计16人 任期内区党代表共计16人 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 3.2万元 3.2万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 有序推进党代表任期制工作 有序推进党代表任期制工作 有序推进党代表任期制工作 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 突出发挥区党代表作用 突出发挥区党代表作用 突出发挥区党代表作用 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 任期内区党代表满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

区人大代表活动费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 区人大代表活动费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 人大

项目负责人 赵思思 联系电话 83213610

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.3218 0.3218 0.3218 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.3218 0.3218 0.3218 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据区人大建设街道人大代表之家和代表联络站的工作要求，完成街道人大代表之家和代表联络站相关建设，并配发相关人大书籍。 通过项目实施，已完成街道人大代表之家和代表联络站相关建设，并配发相关人大书籍。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 制作人大代表之家展板 4块 4块 5 5

制作工作家站挂牌 5块 5块 5 5

质量指标 宣传覆盖率 100% 100% 15 15

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 15 15

成本指标 项目预算控制数 ≤0.3218万元 0.3218万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 让人大代表充分发挥接地气、察民情、聚民智的作用 让人大代表充分发挥接地气、察民情、聚民智的作用 让人大代表充分发挥接地气、察民情、聚民智的作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 围绕区、街重点工作，有计划地开展代表进家站活动 围绕区、街重点工作，有计划地开展代表进家站活动 围绕区、街重点工作，有计划地开展代表进家站活动 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 群众代表满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

     区域核酸检测第二批经费-项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 区域核酸检测第二批经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 赵琳 联系电话 83212523

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 683.603991 683.603991 683.603991 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 683.603991 683.603991 683.603991 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

做好区域核酸检测费用结算工作，加快结算进度。 已全部支付区域核酸检测第二批经费，核酸公司已经按时支付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 为区域居民做核酸 2974669人 2974669人 20 20

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前结算完成 2022年底前 2022年底前 10 20

成本指标 预算控制数 683.603991万元 683.603991万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 按时为核酸公司预付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益 按时为核酸公司预付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益 按时为核酸公司预付区域核酸检测费用，保障核酸公司权益 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 区域居民的满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

全季酒店丽泽商务区店隔离店运行资金

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 全季酒店丽泽商务区店隔离店运行资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 平安建设办公室（综治）

项目负责人 王怀宗 联系电话 63775227

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 94.8402 94.8402 94.8402 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 94.8402 94.8402 94.8402 — 100% —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成全季酒店丽泽商务区店隔离点运行期间相关单位的经费支付，对6个单位的经费支付 已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位，隔离点人员安全留观、正常

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 完成对6个单位的经费支付 6个 6个 10 10

质量指标 支付完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前 2022年底前 2022年底前 20 20

成本指标 预算控制数 94.8402万元 94.8402万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 隔离点人员安全留观、正常流转 隔离点人员安全留观、正常流转 隔离点人员安全留观、正常流转 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 隔离点涉及相关单位满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

     三馆免费开放补助项目-项目支出绩效自评表

                         （2023年度）

项目名称 三馆免费开放补助项目

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 市民活动中心

项目负责人 邹鑫宇 联系电话 63775300

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 18.458471 18.458471 18.458471 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 18.458471 18.458471 18.458471 — —

上年结转资金 0 0 — —

其他资金 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算安排，有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。 已经按照年初预算安排，有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 举办文化活动次数 10次 10次 10 10

质量指标 各项指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 18.458471万元 18.458471万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 丰富群众文化生活 丰富群众文化生活 丰富群众文化生活 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 参与群众满意度 满意度 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

社救清洁能源自采暖补助项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社救清洁能源自采暖补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.54 0.54 0.54 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.54 0.54 0.54 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求最低生活保障人员发放清洁能源自采暖补助，缓解居民生活压力。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放户数 3户 3户 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 5400元 5400元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为最低生活保障人员发放清洁能源自采暖补助，缓解居民生活压力 有效缓解 有效缓解 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 为最低生活保障人员发放清洁能源自采暖补助，提升居民生活质量 效果明显 效果明显 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 最低生活保障人员满意度 ＞95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

社区“四就近”服务管理和工作指导经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社区“四就近”服务管理和工作指导经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 张易潇 联系电话 83212379

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.08 0.08 0.08 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.08 0.08 0.08 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据《中共北京市委组织部 中共北京市委社会工作委员会 北京市老干部局 北京市人事局 北京市财政局 北京市民政局关于进一步加强离休干部社区“四就近”服务工作有关问题的通知》要求，结合区里核实名单，对“四就近”干部按照每年每人400元的标准进行慰问。 按照区委老干部局通知要求，已对我街道“四就近”干部完成走访慰问。满足了离休干部就近学习、就进活动、就近得到关心帮助、就近发挥作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 “四就近”干部 2名“四就近”干部 2名“四就近”干部 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 0.08万元 0.08万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 满足了离休干部就近学习、就进活动、就近得到关心帮助、就近发挥作 满足了离休干部就近学习、就进活动、就近得到关心帮助、就近发挥作用 满足了离休干部就近学习、就进活动、就近得到关心帮助、就近发挥作用 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 开展此项工作是解决离休干部居家养老的有效途径 开展此项工作是解决离休干部居家养老的有效途径 开展此项工作是解决离休干部居家养老的有效途径 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 “四就近”干部对此项工作是否满意 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

社区服务空间开放式建设示范点（22年社会建设市级经费）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社区服务空间开放式建设示范点（22年社会建设市级经费）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办

项目负责人 朱柯宇 联系电话 83211160

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 20 20 20 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 20 20 20 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据上级指示，在卢沟桥街道建立1个社区服务空间开放式示范点，来增强居民办事效率，增强居民获得感。 已完成卢沟桥街道建立1个社区服务空间开放式示范点，来增强居民办事效率，增强居民获得感。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 社区服务空间试点数量 1个 1个 20 20

质量指标 宣传受众率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤20万元 20万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 增强居民办事效率 增强居民办事效率 增强居民办事效率 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 增强居民获得感 增强居民获得感 增强居民获得感 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 小区居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

社区工作者继续教育经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社区工作者继续教育经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办

项目负责人 赵婧雯 联系电话 83215210

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.34 1.34 1.34 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1.34 1.34 1.34 — 100% —

      上年结转资金 0 0 0 — — —

  其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

报销社工初中级继续教育费用，23人共计13400元。 通过实施该项目，完成报销社工初中级继续教育费用，23人共计13400元。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 报销23名社工初中级继续教育费用 23名 23名 15 15

质量指标 及时发放率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 15 15

成本指标 项目预算控制数 ≤1.34万元 1.34万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 提高社区工作者工作水平 提高社区工作者工作水平 提高社区工作者工作水平 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 增强社工团队稳定性 增强社工团队稳定性 增强社工团队稳定性 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 涉及社工对费用报销的满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

社区工作者体检经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社区工作者体检经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办

项目负责人 赵婧雯 联系电话 83215210

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 3.5 3.5 3.5 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 3.5 3.5 3.5 — 100% —

      上年结转资金 0 0 0 — — —

  其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

2022年按照区委社会工委区民政局要求为我街道40岁以上的社工安排体检，共计72人（其中男10人，标准为400元/人；女62人，标准为500元/人）。 通过项目实施，2022年我街道40岁以上的社工进行了体检，共计72人（其中男10人，女62人）。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 社工体检人数 72人 72人 15 15

质量指标 按照规定完成体检，体检达标率 ≥90% 90% 10 10

时效指标 按照区委社会工委区民政局要求及时完成 100% 100% 15 15

成本指标 项目预算控制数 ≤3.5万元 3.5万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障干部生命安全，提高全民身体素质 保障干部生命安全，提高全民身体素质 保障干部生命安全，提高全民身体素质 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 增强社工团队稳定性 增强社工团队稳定性 增强社工团队稳定性 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 体检人员满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

          社区公益金项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社区公益金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办

项目负责人 朱柯宇 联系电话 83211160

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 151.275747 151.275747 151.275747 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 144.959379 144.959379 144.959379 — 100% —

上年结转资金 6.316368 6.316368 6.316368 — 100% —

其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

各社区将利用社区公益金举办丰富多彩的活动，来营造浓厚的社区氛围，拉近村居民之间的距离，促进村居融合，也进一步为引导社区居民参与社区治理奠定基础，助力打造共建共治共享社会治理新格局。 通过项目实施，各个社区已完成利用社区公益金项目经费来举办丰富多彩的活动，营造浓厚的社区氛围。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 举办活动次数 70次 70次 20 20

质量指标 活动参与率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤151.275747万元 151.275747万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 增强社区居民幸福感 增强社区居民幸福感 增强社区居民幸福感 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 丰富社区活动，造浓厚的社区氛围 丰富社区活动，造浓厚的社区氛围 丰富社区活动，造浓厚的社区氛围 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 社区居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

社区管理退休人员服务经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社区管理退休人员服务经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 便民服务中心

项目负责人 孙伶令 联系电话 83212058

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 18.0250 18.0250 18.0250 — 100% 10

其中：当年财政

拨款 18.0250 18.0250 18.0250 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，有序组织对央企及市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动等，较好的完成了国有企业社会化管理工作。 已按照年初预算工作安排，有序组织对央企及市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 开展慰问活 ≥3次 3次 10 10

质量指标 慰问活动完成率 100% 100% 20 20

时效指标 项目完成时间 2022年12月前 2022年12月前完成 10 10

成本指标 项目预算控制数费 18.0250万元 18.0250万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 帮助实现退休人员老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐。 退休人员得到帮助 退休人员得到帮助 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 立项充分，可操作性强，社会效益明显 社会效益明显 社会效益明显 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 自管退休人 ≥98% 98% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

社区管理退休人员自采暖补贴项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社区管理退休人员自采暖补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 便民服务中心

项目负责人 孙伶令 联系电话 83212058

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 30.30153 30.30153 30.30153 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 30.30153 30.30153 30.30153 10 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

通过惠民政策保障，保障冬季取暖费需求，改善社会化退休人员生活,退休人员自采暖上报人员均落实到位 实际完成情况符合预期,改善社会化退休人员生活,退休人员自采暖上报人员均落实到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 补贴人数和补贴金额准确无误 338人 338人 20 20

质量指标 报销细节无误准确率 100% 100% 10 10

时效指标 及时完成上年度上报人员自采暖报销 2022年12月前完成 已在2022年11月底完成 10 10

成本指标 项目预算控制数费 30.30153万元 30.30153万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 通过惠民政策保障，保障冬季取暖费需求，改善社会化退休人员生活 保障冬季取暖费需求，改善社会化退休人员生活 基本完成保障冬季取暖费需求，改善社会化退休人员生活 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 政策宣传已经通过社区落实到位 退休人员知晓报销方式 全部通知到位 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 复合申请条件退休人员满意率% ≥98% 99% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

   社区青年汇活动经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社区青年汇活动经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 团委

项目负责人 何惠爽 联系电话 83212575

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.5 0.5 0.5 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.5 0.5 0.5 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照团市委、团区委要求，拨款0.5万元作为卢沟桥街道青春新动力社区青年汇活动专项经费。 已按照团市委、团区委要求，拨款0.5万元由青春新动力社区青年汇开展活动，专项经费已使用0.5万元。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 全年开展约48场活动，每场不少于20名青年。 960人 960人 10 10

质量指标 满足各项质量要求 100% 100% 10 10

时效指标 2022年12月前完成。 年底完成 年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 0.5万 0.5万 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 活动辐射辖区团员青年，起到凝聚青年、传播社会正能量的价值作用 活动辐射辖区团员青年，起到凝聚青年、传播社会正能量的价值作用 活动辐射辖区团员青年，起到凝聚青年、传播社会正能量的价值作用 20 18 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 持续宣传引领广大青年群体。 完成 完成 10 10

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 辖区青年满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

社区书记工作室示范点建设（22年社会建设市级经费）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 社区书记工作室示范点建设（22年社会建设市级经费）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 张易潇 联系电话 83212379

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 2.9839 2.9839 2.9839 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 2.9839 2.9839 2.9839 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — 0 —

其他资金 0 0 0 — 0 —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为充分发挥优秀社区党组织书记的“传帮带”作用，提升党 建引领社区治理水平，加快推进丰泽家园社区书记工作室建设，打造好社区书记工作室活动阵地。 2022年度卢沟桥街道严格按照区委社工委《关于加强社区书记工作室建设的通知》和相关文件要求，加强了丰泽家园社区市级社区书记工作室建设。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 市级社区书记工作室 辖区1个市级社区书记工作室 辖区1个市级社区书记工作室 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 2.9839万元 2.9839万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 切实提升党 建引领社区治理水平 切实提升党 建引领社区治理水平 切实提升党 建引领社区治理水平 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升党 建引领社区治理水平 提升党 建引领社区治理水平 提升党 建引领社区治理水平 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 市级社区书记工作室满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

生活垃圾分类示范小区（村）激励资金

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 生活垃圾分类示范小区（村）激励资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 魏志鹏 联系电话 83212530

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 20 20 20 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 20 20 20 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

落实市级创建垃圾分类小区、村工作要求，根据丰垃分指办〔2021〕101号《关于滚动申报北京市生活垃圾分类示范小区、村工作的通知》，创建垃圾分类示范小区、村。

按要求已完成创建工作，市级检查验收通过。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 大瓦窑村绿洲家园小区 1处辖区 1处辖区 5 5

假日万恒社区假日风景C区 1处辖区 1处辖区 5 5

质量指标 市级验收合格率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 项目预算控制数 20万元 20万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 缓解城市生活垃圾对的环境的污染 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 美化环境，提升垃圾分类水平 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

可持续影响指标 提升辖区环境 100% 100% 10 10

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 辖区内群众满意度 ≥90% 90% 10 8 支撑材料不够全面

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

生活垃圾分类项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 生活垃圾分类

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室

项目负责人 魏志鹏 联系电话 83212530

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 319.162863 319.162863 319.162863 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 319.162863 319.162863 319.162863 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

落实市、区级垃圾分类工作，根据区划情况承担大井、郭庄子平房区其他垃圾清运及垃圾分类工作，采购垃圾分类宣传品，聘请第三方公司进桶站值守工作。

均已完成落实市、区级垃圾分类工作，根据区划情况承担大井、郭庄子平房区其他垃圾清运及垃圾分类工作，采购垃圾分类宣传品，聘请第三方公司进桶站值守工作。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 指标1：聘请智恒瑞璟（北京）环保科技有限公司对各社区、村进行垃圾分类工作检查 16个社区村内39个小区 16个社区村内39个小区 2 2

指标2：聘请北京丰华广告有限公司采购垃圾分类宣传用品 各类共计16821件 各类共计16821件 2 2

指标3：聘请中京恒达建设集团有限公司进行桶站值守 240组 240组 2 2

指标4：聘请北京华俊凡控股集团有限公司清运2个平房区其他垃圾 京周路2个平房区 京周路2个平房区 2 2

指标5：聘请北京京丰物业管理有限责任公司对平房区进行垃圾分类 14个桶站 14个桶站 2 2

指标6：制作普法监督员工作牌与马甲（北京德隆丰润建筑材料有限公司） 各500件 各500件 2 2

质量指标 指标1：按市、区级要求完成相关检查，检查过程中工作行为基本规范 按要求完成 已完成 4 4 1.偶尔存在清运不及时情况，要求加强清运频次2.厨余垃圾存在分类不纯净情况，要求加强人员分拣效率

指标2：按市、区工作要求，完成宣传品以及物品发放率 100% 100% 4 4

时效指标 项目时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 319.162863万元 319.162863万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 缓解城市生活垃圾对的环境的污染 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面

生态效益

指标 美化环境，提升垃圾分类水平 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面

可持续影响指标 提升辖区环境 100% 100% 10 10

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 辖区内群众满意度 ≥90% 90% 10 8 支撑材料不够全面

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（第二批）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（第二批）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 便民服务中心

项目负责人 孙伶令 联系电话 83212058

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.1887 0.1887 0.1887 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 — —

上年结转资金 0.1887 0.1887 0.1887 — 100% —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，有序组织对央企及市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动等，较好的完成了国有企业社会化管理工作。 已按照年初预算工作安排，有序组织对央企及市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 开展慰问活动 ≥3次 3次 10 10

质量指标 慰问活动完成率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月前 2022年12月前完成 10 10

成本指标 项目预算控制数费 0.1887万元 0.1887万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 帮助实现退休人员老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐 退休人员得到帮助 基本完成退休人员得到帮助 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 立项充分，可操作性强，社会效益明显 可操作性强，社会效益明显 可操作性强，社会效益明显 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 自管退休人员满意度 ≥98% 98% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

    首都绿化美化创建奖励补助项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 首都绿化美化创建奖励补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 10 10 10 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 10 10 10 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据上级指示，在卢沟桥街道创建首都森林城镇，为居民提供优美的休闲环境为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感。 已完成在卢沟桥街道创建1个首都森林城镇，为居民提供优美的休闲环境为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 创建首都森林城镇 1个 1个 10 10

质量指标 符合相关文件、条例要求 完成相关文件、条例要求 完成相关文件、条例要求 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤10万元 10万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 周边居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

送温暖资金项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 送温暖资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 4.55 4.55 4.55 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 4.55 4.55 4.55 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为最低生活保障人员发放两节慰问金，缓解居民生活压力。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放户数 57户 57户 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 45500元 45500元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为最低生活保障人员发放两节慰问金，缓解居民生活压力。 效果明显 效果明显 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 为最低生活保障人员发放两节慰问金，提升居民幸福感，维护社会和谐。 效果明显 效果明显 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 最低生活保障人员满意度 ＞95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

退返知青帮困资金项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 退返知青帮困资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室、便民服务中心

项目负责人 李延、纪鑫宇 联系电话 83212508、83213115

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.235734 1.235734 1.235734 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1.235734 1.235734 1.235734 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为退返知青报销医疗救助资金。缓解居民生活压力;按照《丰台区异地退休返京知青困难人员帮扶救助工作方案》和相关会议精神，做好丰台区异地退休返京知青维稳工作，切实帮助解决异地退休返京知青实际困难。 100%，已全部发放到位；对我街道异地退休返京知青及其随往配偶参加2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费部分予以全额资助帮扶，资助人数10人，支付资金共计3400元。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

数量指标 资助总人数 12人 12人 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 1.235734万元 1.235734万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为退返知青报销医疗救助资金，缓解居民生活压力 切实帮助解决异地退休返京知青实际困难 切实帮助解决异地退休返京知青实际困难 15 14 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 提升生活幸福感，促进社会和谐 提升生活幸福感，促进社会和谐 提升生活幸福感，促进社会和谐 15 14 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 享受退返知青帮困资金满意度 95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

退休人员活动服务经费（市属）（21结转）

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 退休人员活动服务经费（市属）（21结转）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 便民服务中心

项目负责人 孙伶令 联系电话 83212058

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.0013 0.0013 0.0013 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 — —

上年结转资金 0.0013 0.0013 0.0013 — 100% —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，有序组织对央企及市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动等，较好的完成了国有企业社会化管理工作。 已按照年初预算工作安排，有序组织对央企及市属国企退休人员慰问及有益身心的文娱活动。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 开展慰问活动 ≥3次 3次 10 10

质量指标 慰问活动完成率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 202212月前 2022年12月前完成 10 10

成本指标 项目预算控制数费 0.0013万元 0.0013万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 帮助实现退休人员老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐 退休人员得到帮助 基本完成退休人员得到帮助 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 立项充分，可操作性强，社会效益明显 可操作性强，社会效益明显 可操作性强，社会效益明显 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 指标1：自管退休人员满意度 ≥98% 98% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

退役安置补助经费（军工）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 退役安置补助经费（军工）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 庄建新 联系电话 83215785

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.91403 0.91403 0.91403 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 0.91403 0.91403 0.91403 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

关心无军籍职工、提高生活质量、保障队伍稳定 已为无军籍职工购买慰问品，当事人已领取

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 15人 15人 20 20

质量指标 提高生活质量，保障队伍稳定 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 9140.3元 9140.3元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 关心无军籍职工、提高生活质量 有效提高 有效提高 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 保障队伍稳定 有效保障 有效保障 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 服务对象满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

违法群租房专项整治资金-项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 违法群租房专项整治资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 平安建设办公室（综治）

项目负责人 王怀宗 联系电话 63775227

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.4 1.4 1.4 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1.4 1.4 1.4 —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

面向20个社区村进行违法群租房危害的宣传。完成违法群租房专项整治经费的支付。 已按时将财政下拨的运行资金支出，减少安全隐患，提升居民安全感

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 面向20个社区村进行违法群租房危害的宣传 20个 20个 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 资金在年底前支出 2022年底前 2022年底前 20 20

成本指标 预算控制数 1.4万元 1.4万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 减少安全隐患，提升居民安全感 减少安全隐患，提升居民安全感 减少安全隐患，提升居民安全感 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 居民满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

维也纳酒店隔离点运行预付资金

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 维也纳酒店隔离点运行预付资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 平安建设办公室（综治）

项目负责人 王怀宗 联系电话 63775227

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 164.9970 164.9970 164.9970 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 164.9970 164.9970 164.9970 —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成维也纳五棵松店隔离点运行期间相关单位的经费支付，拨付给6个单位防疫经费 已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位，确保隔离人员人身安全

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 拨付给6个单位防疫经费 6个 6个 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 20 20

成本指标 预算控制数 164.9970万元 164.9970万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 隔离点人员安全留观、正常流转 确保隔离人员人身安全 确保隔离人员人身安全 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 隔离点涉及相关单位满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

维也纳酒店集中隔离点运行经费

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 维也纳酒店集中隔离点运行经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 平安建设办公室（综治）

项目负责人 王怀宗 联系电话 63775227

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 335.776002 335.776002 335.776002 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 335.776002 335.776002 335.776002 —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成维也纳五棵松店隔离点运行期间相关单位的经费支付，拨付给6个单位防疫经费 已按时将财政下拨的运行资金支付到各相关单位，确保隔离人员人身安全

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 拨付给6个单位防疫经费 6个 6个 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 20 20

成本指标 预算控制数 335.776002万元 335.776002万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 隔离点人员安全留观、正常流转 确保隔离人员人身安全 确保隔离人员人身安全 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 隔离点涉及相关单位满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

无丧葬补助居民丧葬补贴项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 无丧葬补助居民丧葬补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 申友利 联系电话 83215078

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 8 8 8 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 8 8 8 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

北京市民政局、市民族事务委员会、市公安局、市财政局、市人事局、市劳动和社会保障局关于印发《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》(京民殡发〔2009〕107号)为保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设，结合本市实际情况，制定本办法。 资金均已发放到位，保障了居民基本丧葬需求，推进了殡葬改革，促进社会和谐公平。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 16人 16人 20 20

质量指标 促进社会和谐公平 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 80000元 80000元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障居民基本丧葬需求 100% 100% 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 居民满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

五站“三定”退休人员2021年医保费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 五站“三定”退休人员2021年医保费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 李旋 联系电话 83213579

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 5.149141 5.149141 5.149141 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 5.149141 5.149141 5.149141 — 100% —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照预期目标，保障五站“三定”退休人员经费运用，为五站“三定”退休人员报销医疗费用做出基本的保障。 按照预期目标，保障了五站“三定”退休人员经费运用，持续提高了五站“三定”退休人员幸福指数。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 根据医疗保障局医保费用补差明细人数 13人 13人 13 13

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目完成时间 一年内 一年内 12 12

成本指标 预算控制数 5.149141万元 5.149141万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为五站“三定”退休人员报销医疗费用做出了基本的保障 为五站“三定”退休人员报销医疗费用做出了基本的保障 为五站“三定”退休人员报销医疗费用做出了基本的保障 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 持续提高五站“三定”退休人员幸福指数 持续提高五站“三定”退休人员幸福指数 持续提高五站“三定”退休人员幸福指数 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 五站“三定”退休人员满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

五站人员经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 五站人员经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 李旋 联系电话 83213579

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 147.264186 147.264186 147.264186 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 147.264186 147.264186 147.264186 — 100% —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

3、按照预期目标，保障五站人员经费的运用

2、按时足额发放五站人员基本工资报酬 1、按照预期目标，保障了五站人员经费的运用

2、按时足额发放了五站人员基本工资报酬

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 五站人员人数 17人 17人 13 13

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目完成时间 2022年底 2022年底 12 12

成本指标 预算控制数 147.264186万元 147.264186万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保证了集体干部工作人员的生活需求和幸福指数 保证了集体干部工作人员的生活需求和幸福指数 保证了集体干部工作人员的生活需求和幸福指数 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 持续提高五站人员的幸福指数 持续提高五站人员的幸福指数 持续提高五站人员的幸福指数 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 五站人员满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

     乡村医生基本待遇经费-项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 乡村医生基本待遇经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 文教科

项目负责人 隗如心 联系电话 83213832

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 95.320532 95.320532 95.320532 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 95.320532 95.320532 95.320532 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

依据文件京卫基层〔2017〕17号、京卫基层〔2018〕6号相关文件精神，为乡村医生发放基本待遇经费 按文件要求已完成94人次的补助金发放

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 为乡村医生发放基本待遇经费 94人次 94人次 20 20

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前完成 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 95.320532万元 95.320532万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为乡村医生发放岗位补助，体现人文主义关怀 为乡村医生发放岗位补助，体现人文主义关怀 为乡村医生发放岗位补助，体现人文主义关怀 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 乡村医生的满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100

附件2      

乡村振兴战略奖励（2022年拨付2020年资金）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 乡村振兴战略奖励（2022年拨付2020年资金）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 城乡管理办公室（经委）

项目负责人 赵婷婷 联系电话 83213529

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 150 150 150 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 150 150 150 — —

      上年结转资金 0 0 0 — —

  其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

1、完善辣椒、番茄、架豆、萝卜、小白菜制种基地的建设，规范种子生产技术规程，确保种子质量高于国家标准。

2、结合品种特性，对引进的基质育苗技术、栽培技术、病虫害综合防治技术、高效整枝技术等集成创新，建立与新品种配套的设施栽培技术1套。

3、在京津冀地区示范推广具有耐低温弱光能力强、丰产性好、抗病性强、商品性好、品种优等特点且适合设施栽培的辣椒、番茄、架豆、萝卜、小白菜新品种10个，推广新品种配套的设施栽培技术1套。 实施期间推广辣椒、番茄、架豆、萝卜、小白菜新品种种子3000Kg左右，预计推广面积5000亩。由于设施栽培辣椒、番茄、架豆、萝卜、小白菜新品种具有果实商品性好、产量高、品质好、抗病性强等优点，新型生产经营主体及种植户种植辣椒、番茄、架豆、萝卜、小白菜将比原有品种平均增产15%左右，预计每亩增收可达1500元。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 建立与新品种配套的设施栽培技术 1套 1套 10 10

推广新品种配套的设施栽培技术1套 1套 1套 5 5

示范推广品种 10个 10个 5 5

质量指标 平均增产率 15% 15% 10 10

时效指标 项目完成时间 1年内 1年内 10 10

成本指标 预算控制数 150万 150万 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 每亩增收 1500元 1500元 10 9 支撑材料不够全面

社会效益

指标 推广新品种种子 3000Kg 3000Kg 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 游客满意度 100% 100% 10 8 支撑材料不够全面

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

协管员补助-项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 协管员补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 卢街市民活动中心

项目负责人 柳雅楠 联系电话 13910813506

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 13.25 13.25 13.25 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 13.25 13.25 13.25 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

协管员补助，是为在疫情期间参加防控工作人员的疫情补贴，旨在鼓励、奖励协管员在疫情期间做出的贡献。 已按要求支付协管员疫情补助。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 协管员人数 40人 40人 15 15

质量指标 及时发放率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 10 10

成本指标 补助人均标准 100元/日 100元/日 5 5

预算控制数 13.25万 13.25万 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 鼓励、奖励协管员在疫情期间做出的贡献，体现人文关怀 鼓励、奖励协管员在疫情期间做出的贡献，体现人文关怀 鼓励、奖励协管员在疫情期间做出的贡献，体现人文关怀 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 协管员满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

新建“两新”党组织连续两年启动经费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 新建“两新”党组织连续两年启动经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 葛巍巍 联系电话 83213505

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.5 1.5 1.5 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1.5 1.5 1.5 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为街道新建党群服务中心日常运行，提供经费保障新建党群服务中心步入正轨，“两新”组织党建等各项工作有序开展。 为街道新建党群服务中心日常运行，提供了 经费保障新建党群服务中心步入正轨，“两新”组织党建等各项工作有序开展。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 新建党支部 3个党支部 3个党支部 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 1.5万元 1.5万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 提供经费保障新建党群服务中心步入正轨，有序运行 有助于新建党群服务中心步入正轨，有序运行 有助于新建党群服务中心步入正轨，有序运行 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 开展此项工作有助于新建党群服务中心步入正轨，“两新”组织党建等各项工作有序开展。 开展此项工作有助于新建党群服务中心步入正轨，“两新”组织党建等各项工作有序开展。 开展此项工作有助于新建党群服务中心步入正轨，“两新”组织党建等各项工作有序开展。 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 新建党群服务中心办公人员对此项工作是否满意 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

新建和调整社区居委会一次性开办费项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 新建和调整社区居委会一次性开办费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办

项目负责人 赵婧雯 联系电话 83215210

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 30 30 30 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 30 30 30 — 100% —

      上年结转资金 0 0 0 — — —

  其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

用于2022年度我街道三个新建社区（春风雅筑社区、莲玉嘉园社区、兆丰园社区）成立社区前期购买办公家具及设备等。 通过项目实施，已完成2022年度我街道三个新建社区（春风雅筑社区、莲玉嘉园社区、兆丰园社区）成立社区前期购买办公家具及设备等，保障社区为辖区内居民提供各项服务以及办理各项居民业务，促进社区建设工作有序开展，提升辖区居民的幸福感、获得感。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 为新建社区购买办公设备 3个 3个 15 15

质量指标 验收合格率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 15 15

成本指标 项目预算控制数 ≤30万元 30万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保障社区为辖区内居民提供各项服务以及办理各项居民业务 保障社区为辖区内居民提供各项服务以及办理各项居民业务 保障社区为辖区内居民提供各项服务以及办理各项居民业务 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 有利于社区建设工作有序开展 有利于社区建设工作有序开展 有利于社区建设工作有序开展 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 社区居民满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

严重精神障碍患者监护人看护管理补贴项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 刘嘉羽 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 45.1593 45.1593 45.1593 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 45.1593 45.1593 45.1593 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

通过对严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴的方式，使监护人有责任有义务照顾精神障碍患者，从而达到减少精神障碍患者犯病期间做出危害社会的行为。一个看护管理年度金额为2400元（平均每月200元） 资金均已发放到位，严重精神障碍患者监护人均履行照料看护责任

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 195人 195人 20 20 按照履职时间发放

质量指标 发放完成率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 451593元 451593元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 使监护人有责任有义务照顾精神障碍患者，从而达到减少精神障碍患者犯病期间做出危害社会的行为。 有效降低 有效降低 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 进一步提高精神障碍患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，从源头上防止危害社会行为的发生，具有可持续性。 有效抑制 有效抑制 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 严重精神障碍患者监护人满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

养老服务机构核酸检测项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 养老服务机构核酸检测

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室（民政科）

项目负责人 高健男 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 3.05 3.05 3.05 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 3.05 3.05 3.05 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据区领导会议精神，养老机构核酸检测资金由专项资金支付 资金到达街道后已及时为养老机构发放垫付资金。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 养老机构数量 4个 4个 20 20

质量指标 资金支付完成率 100% 100% 10 10

时效指标 项目执行时间 1年内 1年内 10 10

成本指标 预算控制数 30500元 30500元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益指标 全面保障养老服务机构人员的生命安全和身体健康 养老服务机构人员的生命安全和身体健康 养老服务机构人员的生命安全和身体健康 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 确保疫情防控常态化形势下全市养老服务机构安全有序运行 养老机构有效运行 养老机构有效运行 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 服务人员满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

一刻钟无障碍便民服务圈建设补贴项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 一刻钟无障碍便民服务圈建设补贴

主管部门 丰台区残联 实施单位 民生保障办公室（残联）

项目负责人 申友利 联系电话 83215078

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 4.27054 4.27054 4.27054 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 4.27054 4.27054 4.27054 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

积极推进无障碍社会服务提高残疾人生活质量 积极推进无障碍社会服务提高残疾人生活质量，持续为辖残疾人提供服务

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 主要是老人和残疾人 2类 2类 20 20

质量指标 提高残疾人生活质量 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成年度 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 42705.4元 42705.4元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 积极推进无障碍社会服务，提高残疾人生活质量 有效提升 有效提升 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 持续为辖残疾人提供服务 100% 100% 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 残疾人满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

医疗救助专项资金项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 医疗救助专项资金

主管部门 民政局医保科 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 李延 联系电话 83212508

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 13.759045 13.759045 13.759045 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 13.759045 13.759045 13.759045 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据民政局文件要求为最低生活保障人员发放医疗救助资金。缓解居民生活压力。 100%，已全部发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放户数 57户 57户 20 20

质量指标 发放及时率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底 2022年年底 10 10

成本指标 预算控制数 137590.45元 137590.45元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为最低生活保障人员发放医疗救助资金，缓解居民生活压力 效果明显 效果明显 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 为最低生活保障人员发放医疗救助资金，提升居民生活质量，促进社会和谐 效果明显 效果明显 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 最低生活保障人员满意度 ＞95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

疫情防控相关工作补助资金项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 疫情防控相关工作补助资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 社区办

项目负责人 赵婧雯 联系电话 83215210

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 55.4 55.4 55.4 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 55.4 55.4 55.4 — 100% —

      上年结转资金 0 0 0 — — —

  其他资金 0 0 0 — — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

2022年按照区社区防控组要求统计发放相关人员（社区从事涉疫风险排查的工作人员）1-7月份的话费补贴。 通过项目实施，按照区社区防控组要求按时发放相关人员（社区从事涉疫风险排查的工作人员）1-7月份的话费补贴。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 发放话费补贴次数 3次 3次 15 15

质量指标 及时发放率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年年底前 2022年年底前 15 15

成本指标 项目预算控制数 ≤55.4万元 55.4万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 按照当时疫情政策及时联系风险人员落位管控，防止疫情扩散 按照当时疫情政策及时联系风险人员落位管控，防止疫情扩散 按照当时疫情政策及时联系风险人员落位管控，防止疫情扩散 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 补贴人员满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

优抚对象冬季采暖补助项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 优抚对象冬季采暖补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办公室

项目负责人 庄建新 联系电话 83215785

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1.531272 1.531272 1.531272 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 1.531272 1.531272 1.531272 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

根据《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助暂行办法〉的通知》（京政办发〔2015〕48号）要求，为做好优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助工作 根据《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助暂行办法〉的通知》（京政办发〔2015〕48号）要求，资金均已发放到位

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 人数 7人 7人 20 20

质量指标 减轻生活负担，提高生活质量 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 预算控制数 15312.72元 15312.72元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 确保优抚对象生活质量，优抚对象生活情况有效改善。 有效改善 有效改善 20 19 支撑材料不够全面

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 有助于社会和谐稳定 有效促进 有效促进 10 9 支撑材料不够全面

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 服务对象满意度 >95% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

    园博绿道养护工程（区级）项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 园博绿道养护工程（区级）

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 农服中心

项目负责人 郭文 联系电话 63817545

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 248.4414 248.4414 248.4414 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 248.4414 248.4414 248.4414 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成卢沟桥街道园博绿道日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。 能够很好的完成我街道园博绿道的日常养护工作，同时对市区下发的临时任务及工作也能够及时完成。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标 数量指标 准确记录用水、用电、人工车费等数据，并留存。 准确记录用水、用电、人工车费等数据，并留存。 准确记录用水、用电、人工车费等数据，并留存。 10 10

质量指标 日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量。 符合标准 基本符合标准 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年12月底前 2022年12月底前 20 20

成本指标 项目预算控制数 ≤248.4414万元 248.4414万元 10 10

效益指标 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 为居民提供优美的休闲环境 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 林木的美化、防护等效果持续发挥作用 15 14 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标 服务对象满意度标 周边居民满意度 ≥95% 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2      

      真情关怀暖心行动-项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 真情关怀暖心行动

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民生保障办

项目负责人 章兰 联系电话 83212523

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 5.8 5.8 5.8 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 5.8 5.8 5.8 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

依据丰台区卫生健康委《关于开展2022年“真情关怀暖心行动”通知》，为特扶人员完成慰问金发放 已按文件要求完成慰问金发放，为特扶人员送去党和政府的关怀

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 为特扶人员进行慰问金发放 29人 29人 10 10

质量指标 各指标完成率 100% 100% 10 10

时效指标 2022年底前完成慰问金发放 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 5.8万元 5.8万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为特扶人员送去党和政府的关怀 为特扶人员送去党和政府的关怀 为特扶人员送去党和政府的关怀 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 特扶人员满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

附件2      

正常离任村主要干部生活补贴项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 正常离任村主要干部生活补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 组织部

项目负责人 张易潇 联系电话 83212379

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 17.242 17.242 17.242 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 17.242 17.242 17.242 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — 0 —

其他资金 0 0 0 — 0 —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为规范落实正常离任村干部生活补贴制度，健全完善关怀激励机制，切实加强正常离任村干部基本保障。按照标准确保补贴及时足额发放。 2022年度卢沟桥街道严格按照区委农工委《关于做好正常离任村主要干部生活补贴发放工作的通知》和相关文件要求，为街道下辖6个村20名正常离任村主要干部，足额发放正常补贴。加强了正常离任村主要干部基本保障。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 辖区六个村所涉村干部 辖区六个村所涉村干部共计20人 辖区六个村所涉村干部共计20人 12.5 12.5

质量指标 满足各项指标要求 100% 100% 12.5 12.5

时效指标 项目完成时间 2022年底前完成 2022年底前完成 12.5 12.5

成本指标 预算控制数 17.242万元 17.242万元 12.5 12.5

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 切实加强正常离任村主要干部基本保障 切实加强正常离任村主要干部基本保障 切实加强正常离任村主要干部基本保障 20 19 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 加强正常离任村主要干部基本保障 加强正常离任村主要干部基本保障 加强正常离任村主要干部基本保障 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 辖区六个村所涉村干部满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

政策资金项目支出绩效自评表

    （2022年度）

项目名称 政策资金

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 民政科，财政科，行政办，产业办，街道办，文教卫生

项目负责人 房建华 联系电话 83213595

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 384.7403 384.7403 384.7403 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 384.7403 384.7403 384.7403 — —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算工作安排，发放义务兵优待金及就业补助，创卫台账整理，疫情防控资金拨付至村。 义务兵优待金及就业补助及疫情防控经费全部拨付至个人及村，创卫台账整理完成度较好。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 义务兵优待金及就业补助拨付到人 26人 26人 13 13

疫情防控资金拨付至村 1个 1个

质量指标 满足指标各项要求 100% 100% 13 13

时效指标 项目时间2022年1-12月

2022年1-12月 2022年12月 12 12

成本指标 预算控制数 384.7403万元 384.7403万元 12 12

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 保证义务兵优待金及就业补助，疫情防控积极度提高 保证义务兵优待金及就业补助，疫情防控积极度提高 保证义务兵优待金及就业补助，疫情防控积极度提高 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无 10 10

可持续影响指标 保障义务兵生活需要，提升村防疫水平 保障义务兵生活需要，提升村防疫水平 保障义务兵生活需要，提升村防疫水平 10 9 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 义务兵及村整体满意 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

中央就业补助资金-灵活就业社会保险补贴项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 中央就业补助资金-灵活就业社会保险补贴

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 便民服务中心

项目负责人 黄贞 联系电话 83213565

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 10.0000 10.0000 10.0000 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 10.0000 10.0000 10.0000 — —

      上年结转资金 — —

  其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成灵活就业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成灵活就业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。

2022年度丰台区灵活就业社会保险补贴预算批复数为10万元，截至2022年12月31日支出总金额10万元，享受补贴总人数86人。丰台区灵活就业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 享受补贴总人数 86人 86人 20 20

质量指标 项目完成质量，按时足额发放率 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底完成 2022年底完成 10 10

成本指标 项目支出预算控制数 10万元 10万元 10 10

效效益指标（30分） 经济效益

指标 不适用 无 无 无 无

社会效益

指标 项目实施产生的社会综合效益 满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。

15 15

生态效益

指标 不适用 无 无 无 无

可持续影响指标 项目实施带来的可持续影响 对社会稳定具有可持续影响 满足申请条件的可享受3年社保补贴，对社会稳定具有可持续影响。 15 13 因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 享受社保补贴人员满意率 90%以上 95% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

中央三馆免费开放补助

项目支出绩效自评表

                         （2023年度）

项目名称 中央三馆免费开放补助

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 市民活动中心

项目负责人 邹鑫宇 联系电话 63775300

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 5 5 5 10 10 10

其中：当年财政

拨款 5 5 5 — —

上年结转资金 0 0 — —

其他资金 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照年初预算安排，利用中央三馆经费有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。 已经按照年初预算安排，利用中央三馆经费有序举办辖区内的文化活动，满足及丰富居民的文化生活。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 举办活动次数 3次 3次 10 10

质量指标 满足各项质量要求 100% 100% 10 10

时效指标 项目完成时间 2022年底前 2022年底前 10 10

成本指标 预算控制数 5万元 5万元 20 20

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 丰富群众文化生活 丰富群众文化生活 丰富群众文化生活 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 参与群众满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

新冠疫苗接种工作经费

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 新冠疫苗接种工作经费

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 疫苗接种办公室

项目负责人 都丽群 联系电话 13699265358

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 130.472079 130.472079 130.472079 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 130.472079 130.472079 130.472079 — —

上年结转资金 0 0 0 — —

其他资金 0 0 0 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照区疫苗专班要求，完成辖区内的新冠疫苗接种工作，建立人群免疫屏障。 较好的完成了各类人群的新冠疫苗接种工作，全面提升了各项接种率。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标 新冠疫苗接种剂次 22579次 22579次 15 15

质量指标 60岁以上老年人接种率 92.17% 92.17% 15 15

时效指标 项目完成时间 2023年3月前 2023年3月前 10 10

成本指标 预算控制数 130.472079万元 130.472079万元 10 10

效益指标（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 降低新冠疫情传播风险，大幅降低感染新冠病毒死亡率，提高社会稳定性 降低新冠疫情传播风险，大幅降低感染新冠病毒死亡率，提高社会稳定性 降低新冠疫情传播风险，大幅降低感染新冠病毒死亡率，提高社会稳定性 30 28 支撑材料有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 接种人员满意程度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2      

人口抽样调查

项目支出绩效自评表

                         （2022年度）

项目名称 人口抽样调查

主管部门 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 实施单位 统计所

项目负责人 逄凤娈 联系电话 83212080

项目资金

（万元） 年初预

算数 全年预

算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 4.0358 4.0358 4.0358 10 100% 10

其中：当年财政

拨款 4.0358 4.0358 4.0358 — 100% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工 作的通知》（京政办发〔2011〕39 号）和《北京市人民政府办公 厅关于印发〈北京市人口动态监测工作方案〉的通知》（京政办 发〔2014〕48 号）要求，2022 年北京市将继续开展年度人口抽样调查工作，为促进首都经济社会协调发展提供更加翔实的统计信息支撑。 已严格执行《统计法》、《全国人口普查条例》等有关法 律法规，严格按照《丰台区2022年人口抽样调查项目经费、物资、宣传品管理办法》的要求，专款专用，完成人口抽样调查。

绩

效

指

标 一级指标 二级指标 三级指标 年度

指标值 实际

完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进

措施

产出指标（50分） 数量指标

完成人口样本数据采集、登记及数据上传工作。 全街道11个社区、村（包括6个社区5个行政村），829户 全街道11个社区、村（包括6个社区5个行政村），829户 10

10

质量指标 人口抽样调查率 100% 100% 20 20

时效指标 按照规定完成人口抽样调查 2023年1月 2023年1月 10 10

成本指标 预算控制数 4.0358万元 4.0358万元 10 10

效益指标

（30分） 经济效益

指标 无 无 无

社会效益

指标 为促进首都经济社会协调发展提供更加翔实的统计信息支撑。 为促进首都经济社会协调发展提供更加翔实的统计信息支撑。 为促进首都经济社会协调发展提供更加翔实的统计信息支撑。 30 28 支撑材料不够全面，量化程度有待加强

生态效益

指标 无 无 无

可持续影响指标 无 无 无

满意度

指标（10分） 服务对象满意度标 抽样调查对象的满意度 100% 100% 10 8 支撑材料有待加强

总分 100 96

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；