目   录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

北京市丰台区卢沟桥乡人民政府2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

乡政府下设机构：1.综合保障办公室：负责乡党委、乡政府重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核与监督；负责机关固定资产管理工作等。2.党群工作办公室：负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况等。3.平安建设办公室：贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；维护农村社会稳定，维护辖区安全稳定等。4.城乡建设办公室：配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；负责禁止违法建设相关工作等。5.民生保障办公室：负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作等。6.经济发展办公室：负责辖区经济发展工作，结合区域功能定位，落实国家产业政策，优化地区发展环境等。7.社区建设办公室：负责村（居）民自治组织和村级政权建设工作；负责村（居）民委员会工作的指导、支持和帮助等工作。

乡政府下设事业单位5个，分别是：1便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。2市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）：承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。3市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）：承担大数据管理、应急管理、网格化管理等于城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。4农业服务中心（加挂林业工作站牌子）：承担农业、林业、水务、畜牧等相关工作。5物业服务管理中心（加挂社区服务中心牌子）：承担物业服务管理及社区综合协调相关工作。

本单位已于2021年7月18日撤销。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7336.9万元，比上年减少23613.08万元，下降76.29%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计0万元，比上年减少15893.98万元，下降100%，其中：财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1213.47万元，比上年减少22399.61万元，下降94.86%，其中：基本支出1213.47万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7336.9万元，比上年减少23537.28万元，下降76.24%。主要原因：按照区划调整方案，本单位已于2021年7月撤销，财政拨款收支总计减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1213.47万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1213.47万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1213.47万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算1213.47万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：按照区划调整方案，本单位已于2021年7月撤销，财政拨款收支总计减少。

2、“XXXX”(类)2022年度决算XX.XX万元，比2022年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：

“XXXX”（款）2022年度决算XX.XX万元，比2022年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1213.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年未安排因公出国（境）费用；2022年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年未安排公务接待费。2022年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2022年购置（更新）XX辆，车均购置费XX.XX万元。公务用车运行维护费2022年决算数XX.XX万元，比2022年年初预算数XX.XX万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务用车。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出,主要包括:人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

8.公共安全支出：反映内卫、边防、消防、警卫、黄金、森林、水电、交通等武装警察部队的支出。

9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12．卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

13.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

16.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

17．卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

18.政府性基金：政府性基金收入是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

不涉及此项内容。

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数XX万元，其中，基本支出预算数XX万元，项目支出预算数XX万元，其他支出预算数XX万元。资金总体支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元，其他支出XX万元。预算执行率为XX。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

（2）产出质量

（3）产出进度

（4）产出成本                                    

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益

（3）环境效益

（4）可持续性影响

（5）服务对象满意度

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

（2）资金使用合规性和安全性

（3）会计基础信息完善性

2.资产管理

3.绩效管理

4.结转结余率

5.部门预决算差异率

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2.存在的问题及原因分析

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

 （     年度）

项目名称

主管部门实施单位

项目负责人联系电话

项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分

年度资金总额10

其中：当年财政拨款——

     上年结转资金——

 其他资金——

年度总体目标预期目标实际完成情况

绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标指标1：

指标2：

……

质量指标指标1：

指标2：

……

时效指标指标1：

指标2：

……

成本指标指标1：

指标2：

……

效益指标经济效益指标指标1：

指标2：

……

社会效益指标指标1：

指标2：

……

生态效益指标指标1：

指标2：

……

可持续影响指标指标1：

指标2：

……

满意度指标服务对象满意度标指标1：

指标2：

……

总分100

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。