目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

丰台区民宗办2023年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区民宗办是区政府工作部门，为正处级，归口区委统战部领导，下设综合科、民族宗教管理科，无下属单位。部门职责主要是:1.贯彻执行国家关于民族、宗教、工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行督促检查；2.负责民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作；3.负责处理涉及民族、宗教方面的突发事件；4.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，共同建立民族事务服务体系；5.依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系；6.依法管理本区宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导本区宗教团体依法依章程开展活动；7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门行政编制9人，实有人数10人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计607.86万元，比上年增加173.82万元，增长40.05%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计499.94万元，比上年增加90.29万元，增长22.04%。

1.财政拨款收入398.70万元，占收入合计的79.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入398.70万元，占收入合计的79.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入101.24万元，占收入合计的20.25%。  

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计597.33万元，比上年增加171.69万元，增长40.34%，其中：基本支出355.72万元，占支出合计的59.55%；项目支出241.61万元，占支出合计的40.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计504.91万元，比上年增加72.77万元，增长16.84%。主要原因：项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出496.11万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出408.47万元，占本年财政拨款支出82.33%；社会保障和就业支出41.12万元，占本年财政拨款支出8.29%；住房保障支出46.52元，占本年财政拨款支出9.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”类408.47万元，比2023年度年初预算增加81.66万元，增长24.99%。其中：

    “政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算99.52万元，比2023年年初预算增加99.52万元，增长100%，主要原因：年中项目增加。

“民族事务”2023年度决算268.08万元，比2023年年初预算减少17.71万元，下降6.20%。主要原因：其它民族事务支出减少。

“组织事务”2023年度决算0.01万元，比2023年年初预算减少0.11万元，下降92.67%。主要原因：活动涉及经费支出较少。

“统战事务（宗教事务）”2023年度决算40.86万元，比2023年年初预算减少0.04元，下降0.10%。属于正常浮动。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算41.12万元，比2023年年初预算增加0.82万元，增长2.03%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算41.12万元，比2023年年初预算增加0.82万元，增长2.03%。属于正常浮动。

3、“住房保障支出”2023年度决算46.52万元，比2023年年初预算减少0.94万元，下降1.98%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算46.52万元，比2023年年初预算减少0.94万元，下降1.98%。属于正常浮动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出355.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要情况报告

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
  1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。
  2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。
  二、机关运行经费支出情况
  2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计17.18万元，比上年增加2.89万元，属于正常浮动。
  三、政府采购支出情况
  2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
  四、国有资产占用情况
  2023年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
  五、政府购买服务支出说明
  2023年度政府购买服务决算0万元。
  六、专业名词解释
  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2023年度部门绩效评价评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）