目   录

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

北京市丰台区救助管理站2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

含事业单位1个。单位职能主要为：（1）负责市区流浪乞讨人员救助相关制度的贯彻实施。（2）负责流浪乞讨人员的求助、咨询、登记和管理。（3）负责对受助人员的户籍、工作单位、求助原因进行核查确认。（4）负责对受助人员的入站体检、突发疾病的救治，危重病人的抢救转诊和传染病的防控工作。（5）负责对受助人员规章制度的制订和实施，并依据有关规定对受助人员提供食品、卫生等基本生存条件。（6）负责协助受助人员返回户籍常住地相关手续，协助解决因年老、年幼或残疾无法认知自己行为的救助对象的安置问题。（7）负责救助管理站的规划建设，编制年度经费预算，受理、接受社会各界的定向捐助。

（二）人员构成情况

事业编制12人，实有人数11人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1459.64万元，比上年增加97.28万元，增长7.14%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1143.37万元，比上年减少44.59万元，下降3.75%，其中：财政拨款收入1143.37万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1459.62万元，比上年增加323.12万元，增长28.43%，其中：基本支出392.09万元，占支出合计的26.86%；项目支出1067.54万元，占支出合计的73.14%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1459.64万元，比上年增加106.56万元，增长7.88%。主要原因：社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1459.62万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1404.74万元，占本年财政拨款支出96.24%；住房保障支出54.89万元，占本年财政拨款支出3.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1404.74万元，比2020年年初预算增加199.87万元，增长16.59%。其中：

“民政管理事务”（款）2020年度决算731.51万元，比2020年年初预算增加60.42万元，增长9.00%。主要原因：其他民政管理事务支出增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算34.23万元，比2020年年初预算增加2.76万元，增长8.77%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

“临时救助”（款）2020年度决算639.00万元，比2020年年初预算增加136.7万元，增长27.21%。主要原因：流浪乞讨人员救助支出增加。

2、“住房保障支出”(类)2020年度决算54.89万元，比2020年年初预算增加0.8万元，增长1.48%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算54.89万元，比2020年年初预算增加0.8万元，增长1.48%。主要原因：住房公积金、购房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出392.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.6万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.43万元减少0.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.83万元减少0.83万元。主要原因：无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.6万元，比2020年年初预算数3.6万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.6万元，比2020年年初预算数3.6万元增加0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额29.14万元，其中：政府采购货物支出29.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，52.23万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.生活无着流浪乞讨人员：指离家在外、自身无力解决食宿、无亲友投靠处于流浪或者乞讨状态的人员。