目 录
第一部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2020年度部门决算说明
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分2020年度部门绩效评价情况
第一部分2020年度部门决算报表
北京市丰台区儿童福利院2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
含事业单位1个。单位职能主要为:(一)负责孤残弃婴收养制度和相关社会福利制度政策措施的贯彻落实与宣传;(二)负责辖区内的孤残弃婴的依法收养、照料、医疗、教育、康复、送养工作;(三)负责入院孤残弃婴取得合法户籍身份和成年后的就业安置;(四)负责开展孤残弃婴的送养、家庭寄养工作,为孤残弃婴回归社会创造条件;(五)负责办理境内外公民收养弃婴的相关手续;(六)负责对“丰台区儿童福利院”工作人员进行相关教育和业务培训;(七)市区有关部门交办的相关工作。
(二)人员构成情况
事业编制8人,实有人数7人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1041.64万元,比上年增加174.37万元,增长20.11%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计840.13万元,比上年增加28.01万元,增长3.45%,其中:财政拨款收入840.13万元,占收入合计的100%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计862.74万元,比上年增加167.23万元,增长24.04%,其中:基本支出204.72万元,占支出合计的23.73%;项目支出658.02万元,占支出合计的76.27%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1041.64万元,比上年增加182.35万元,增长21.22%。主要原因:社会保障和就业支出、住房保障支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出862.74万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出836.79万元,占本年财政拨款支出96.99%;住房保障支出25.95万元,占本年财政拨款支出3.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算836.79万元,比2020年年初预算减少771.52万元,下降47.97%。其中:
“民政管理事务”(款)2020年度决算467.05万元,比2020年年初预算减少644.71万元,下降57.99%。主要原因:其他民政管理事务支出减少。
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算13.40万元,比2020年年初预算减少2.63万元,下降16.41%。主要原因:事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少。
“社会福利”(款)2020年度决算109.27万元,比2020年年初预算减少371.25万元,下降77.26%。主要原因:儿童福利支出减少。
“临时救助”(款)2020年度决算247.07万元,比2020年年初预算0.00增加247.07万元,增长100%。主要原因:临时救助支出增加。
2、“住房保障支出”(类)2020年度决算25.95万元,比2020年年初预算减少1.2万元,下降4.42%。其中:
“住房改革支出”(款)2020年度决算25.95万元,比2020年年初预算减少1.2万元,下降4.42%。主要原因:住房公积金支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出204.72万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.53万元减少0.53万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0.53万元减少0.53万元。主要原因:无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额205.13万元,其中:政府采购货物支出7.13万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出198.00万元。授予中小企业合同金额205.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额205.13万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.事实无人抚养儿童:指父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童;或者父母一方死亡或失踪,另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童。
附件:
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