目⠂ 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区老年福利中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区老年福利中心，为北京市丰台区民政局所属公益二类财政差额补助事业单位。主要职责为：负责本区特困供养人员、困难家庭服务对象和其他符合条件老人的入住及服务工作；负责组织相关业务培训，承担本区养老服务示范引领、养老服务功能试验、养老服务品牌推广等相关工作。

（二）人员构成情况

事业编制12人，实有人数10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计351.79万元，是2022年财政预算新增单位。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计351.79万元，是2022年财政预算新增单位，其中：财政拨款收入351.79万元，占收入合计的100%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计351.79万元，是2022年财政预算新增单位。其中：基本支出321.39万元，占支出合计的91.36%；项目支出30.40万元，占支出合计的8.64%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计351.79万元，是2022年财政预算新增单位。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出351.79万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出329.22万元，占本年财政拨款支出93.58%；住房保障支出22.57万元，占本年财政拨款支出6.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2022年度决算329.22万元，比2022年度年初预算558.13万元减少228.91万元，下降41.01%。其中：

（1）“民政管理事务”（款）2022年度决算285.76万元，比2022年度年初预算533.74万元减少247.98万元，下降46.46%。主要原因：其他民政管理事务支出2022年度实际支出下降。

（2）“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算43.46万元，比2022年度年初预算24.38万元增加19.08万元，增加78.26%。主要原因：事业单位离退休2022年度决算1.24万元，比2022年度年初预算2.03万元减少0.79万元，下降38.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年度决算22.35万元，与2022年度年初预算相等；机关事业单位职业年金缴费支出2022年度决算19.87万元，比2022年度年初预算增加100%。

2、“住房保障支出”2022年度决算22.57万元，比2022年度年初预算26.06万元减少3.49万元，下降13.39%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算22.57万元，比2022年度年初预算26.06万元减少3.49万元，下降13.39%。主要原因：住房公积金实际支出下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出321.39万元，其中：（1）工资福利支出255.95万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出64.20万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出1.24万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数2.2万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少1.4万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，2022年年初无预算。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，2022年年初无预算。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数2.2万元，比2022年年初预算数3.6万元减少1.4万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，2022年年初无预算。公务用车运行维护费2022年决算数2.2万元，比2022年年初预算数3.6万元减少1.4万元，主要原因：公务用车运行维护费实际支出少。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修0.81万元，公务用车保险0.32万元，公务用车其他支出0.07万元。2022年公务用车保有量0辆，从北京市丰台区福利彩票发行中心调拨车辆1辆，调拨手续已完成，未完成资产入库手续，车辆已使用，车均运行维护费2.2万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理）以外其他用于民政管理事务的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

详见附件

附件：北京市丰台区老年福利中心2022年度单位决算草案

      2022年度部门决算报表-北京市丰台区老年福利中心