第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区儿童福利院，为北京市丰台区民政局所属公益一类财政全额补助事业单位，主要职责为：贯彻落实儿童福利和保护的政策措施，负责本区弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养工作；负责本区临时无人监管儿童的临时监护、照料；负责查找不到亲生父母的流浪乞讨儿童的长期照料、教育、医疗和康复；负责为入院孤残弃婴取得合法的户籍身份；负责开展家庭寄养工作，办理境外公民收养弃婴的相关手续。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制10人，实有人数9人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计751.34万元，比上年941.75万元减少190.41万元，下降20.22%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计737.39万元，比上年843.93万元减少106.54万元，下降12.62%。

1.财政拨款收入737.39万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入737.39万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计735.14万元，比上年927.79万元减少192.65万元，下降20.76%，其中：基本支出310.79万元，占支出合计的42.28%；项目支出424.35万元，占支出合计的57.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计751.34万元，比上年941.75万元减少190.41万元，下降20.22%。主要原因：儿福院搬迁至区老年福利中心院内，老年福利中心同为区级预算单位，为避免两家单位相同业务预算资金重复下达和方便资金核算，儿福院部分项目资金支出在老年福利中心，同理收入在老年福利中心核算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出735.14万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.08万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出684.05万元，占本年财政拨款支出93.05%；社会保障支出51.01万元，占本年财政拨款支出6.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.08万元，比2023年度年初预算0.36万元减少0.28万元，下降77.78%。其中：“进修及培训”（款）2023年度决算0.08万元，比2023年度年初预算0.36万元减少0.28万元，下降77.78%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，培训项目减少，培训支出相应减少。

2、“社会保障与就业支出”(类)2023年度决算684.05万元，比2023年度年初预算788.45减少104.40万元，下降13.24%。其中：

“民政管理事务”（款）2023年度决算365.30万元，比2023年度年初预算378.48万元增加13.18万元，增长3.48%。主要原因：其他民政管理事务支出增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算35.65万元，比2023年度年初预算35.14万元增加0.51万元，增长1.45%。主要原因：按照全市保险统一政策调整基数，据实缴纳养老保险。

“社会福利”（款）2023年度决算249.14万元，比2023年度年初预算287.96万元减少38.82万元，下降13.48%。主要原因：消化支出年初结转结余资金。

“临时救助”（款）2023年度决算33.96万元，比2023年度年初预算86.87万元减少52.91万元，下降60.91%。主要原因：相应救助支出减少。

3、“住房保障支出”（类)2023年度决算51.01万元，比2023年度年初预算45.51万元增加5.50万元，增长12.09%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算51.01万元，比2023年度年初预算45.51万元增加5.50万元，增长12.09%。主要原因：按照政策调整基数，据实缴纳住房公积金及发放购房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出310.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额210.6万元，其中：政府采购货物支出30.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出180.05万元。授予中小企业合同金额202.83万元，占政府采购支出总额的96.31%，其中：授予小微企业合同金额22.74万元，占政府采购支出总额的10.79%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理）以外其他用于民政管理事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位不涉及。

二、项目支出绩效评价报告

本单位不涉及。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

附件：北京市丰台区儿童福利院2023年度部门决算

附件1北京市丰台区儿童福利院2023年度部门决算报表

附件2北京市丰台区儿童福利院2023年度部门决算绩效