一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

丰台区动物卫生监督所2020年度部门决算报表详见附件。

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区动物卫生监督所是纳入预算管理独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。内设办公室、人事财务室、兽医医政药政执法组、养殖监管执法组、生鲜乳收购执法组、兽医实验室执法组。主要职能有：动物及动物产品产地检疫，动物产品质量安全监管，动物防疫监督执法，负责组织对辖区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人，以及兽医实验室执行动物防疫相关规定情况的执法检查。兽医医政和药政监督执法，非犬类无主动物收容，重大动物疫情的应急处理等。

（二）人员构成情况

单位编制23人，年末实有人数22人，退休2人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计786.80万元，比上年减少0.36万元，下降0.05%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计732.62万元，比上年增加28.20万元，增长4.00%，其中：财政拨款收入732.62万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计737.74万元，比上年减少29.99万元，下降3.91%，其中：基本支出675.01万元，占支出合计的91.5%；项目支出62.73万元，占支出合计的8.5%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入732.62万元，其中：基本经费640.26万元，项目经费92.36万元，比年初预算收入805.57万元减少72.95万元。

2020年度财政拨款支出737.74万元，比年初预算支出805.57万元减少67.83万元。主要是厉行节约、精简支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出737.74万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出63.44万元，占本年财政拨款支出8.6%；农林水支出584.12万元，占本年财政拨款支出79.18%；住房保障支出90.18万元，占本年财政拨款支出12.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算63.44万元，比2020年年初预算减少2.48万元，下降3.76%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算63.44万元，比2020年年初预算减少2.48万元，下降3.76%。主要原因：人员变动及社保缴费比例调整。

2、“农林水支出”(类)2020年度决算584.12万元，比2020年年初预算减少61.32万元，下降9.5%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算584.12万元，比2020年年初预算减少61.32万元，下降9.5%。主要原因：厉行节约。

3、“住房保障支出”(类)2020年度决算90.18万元，比2020年年初预算减少2.99万元，下降3.21%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算90.18万元，比2020年年初预算减少2.99万元，下降3.21%。主要原因：人员变动。

4、“教育支出”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少1.04万元，下降100%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少1.04万元，下降100%。主要原因：本年度无此项支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出67.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.86万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算9.77万元减少6.91万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.41万元减少0.41万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.86万元，比2020年年初预算数9.36万元减少6.5万元。其中，。公务用车运行维护费2020年决算数2.86万元，比2020年年初预算数9.36万元减少6.5万元，主要原因：厉行节约。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.4万元，公务用车维修1.32万元，公务用车保险1.00万元，公务用车其他支出0.14万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.72万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计38.79万元，比上年增加0.25万元，增加原因：支出调整。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出0.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.32万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的24.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆4台，共计62.4万元；无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

附件2-1：2020年度部门（单位）决算草案（动监所）