一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

北京市丰台区农业农村局2020年度部门决算报表详见附件。

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）本级为北京市丰台区农业农村局，共10个科室，分别为：办公室、人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、体制改革和政策调研科、规划建设科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共9家，分别是北京市丰台区动物卫生监督所，北京市丰台区动物疫病预防控制中心，北京市丰台区渔政站，北京市丰台区种籽管理站，北京市丰台区农机安全监理站，北京市丰台区农林机械技术推广站，北京市丰台区植保植检站，北京市丰台区农业技术推广站，北京市丰台区农村经济综合服务中心。2020年我局始终不懈的加强政治建设,强化绩效管理，抓作风夯实了组织和队伍建设，加强规划统筹，促进区域协同，推动城乡一体化融合发展；落实区委一号文件，强化“三资”管理，规范农村集体经济健康发展；推进人居环境整治，建立长效机制，加快农村基础设施和公共服务补短板；实施乡村振兴战略，抓好农村基层组织建设，提升乡村治理能力和水平；落实农业生产任务，打好污染防治攻坚战，全面加强行业监督管理；推动全面从严治党向纵深发展。

（二）人员构成情况

行政编制47人，其中行政编43人，工勤编4人，实有在职人数42人，其中行政人员36人，工勤人员3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2740.59万元，比上年减少74.11万元，下降21.29%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2348.13万元，比上年减少88.68万元，下降27.41%，其中：财政拨款收入2348.13万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1946.45万元，比上年减少19.72万元，下降10.03%，其中：基本支出1391.04万元，占支出合计的71.47%；项目支出555.41万元，占支出合计的28.53%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2740.59万元，比上年减少741.14万元，下降21.29%。主要原因：厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1946.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.79万元，占本年财政拨款支出0.25%；教育支出31.85万元，占本年财政拨款支出1.63%，社会保障和就业支出181.87万元，占本年财政拨款支出9.34%；农林水支出1531.03万元，占本年财政拨款支出78.66%；住房保障支出196.91万元，占本年财政拨款支出10.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4.79万元，比2020年年初预算减少1483.39万元，下降99.68%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算4.79万元，比2020年年初预算减少1483.39万元，下降99.68%，主要原因：工作需要。

2、“教育支出”(类)2020年度决算31.85万元，比2020年年初预算减少16万元，下降33.44%。其中：

“ 进修及培训”（款）2020年度决算31.85万元，比2020年年初预算减少16万元，下降33.44%。主要原因：工作需要。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算181.87万元，比2020年年初预算减少2.98万元，下降1.61%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算172.87万元，比2020年年初预算减少2.98万元，下降1.69%。主要原因：工作需要。

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算9万元，同2020年年初预算持平。

4、“农林水支出”(类)2020年度决算1531.03万元，比2020年年初预算减少777.02万元，下降33.67%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算1531.03万元，比2020年年初预算减少777.02万元，下降33.67%。主要原因：工作需要。

5、“住房保障支出”(类)2020年度决算196.91万元，比2020年年初预算增加1.37万元，增长0.7%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算196.91万元，比2020年年初预算增加1.37万元，增长0.7%。主要原因：工作需要。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1391.04万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.58万元减少0.58万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.58万元减少0.58万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计78.46万元，比上年增加0.41万元，增加（减少）原因：工作需要。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额16.47万元，其中：政府采购货物支出1.17万元，政府采购服务支出15.3万元。授予中小企业合同金额5.67万元，占政府采购支出总额的34.43%，其中：授予小微企业合同金额5.67万元，占政府采购支出总额的34.43%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算44.05万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.农村经济发展：负责拟定农村经济发展中长期规划并组织实施，负责贯彻落实农村经济发展相关政策并拟定本区实施意见，研究指导农村经济结构调整，负责农村经济运行的分析和监测，负责都市型现代农业项目的规划和建设，负责促进经济薄弱村发展和低收入农户增收工作。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）