丰台区农业农村局（汇总）

2020年度部门决算目录

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

丰台区农业农村局（汇总）2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）本级为北京市丰台区农业农村局，共10个科室，分别为：办公室、人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、体制改革和政策调研科、规划建设科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共9家，分别是北京市丰台区动物卫生监督所，北京市丰台区动物疫病预防控制中心，北京市丰台区渔政站，北京市丰台区种籽管理站，北京市丰台区农机安全监理站，北京市丰台区农林机械技术推广站，北京市丰台区植保植检站，北京市丰台区农业技术推广站，北京市丰台区农村经济综合服务中心。我局负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理的政府工作部门。负责组织对辖区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人，以及兽医实验室执行动物防疫相关规定情况的执法检查。兽医医政和药政监督执法，非犬类无主动物收容，重大动物疫情的应急处理等，负责落实农村实用人才的培养和激励政策及本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务和农村能源生产环境的保护和管理工作。承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广工作。肥料监督管理，农技推广，土壤质量监测，测土施肥，试验示范，专业普查，培训普及，引进花卉品种，推广花卉生产技术，花卉信息管理等。负责本区渔政法制宣传教育和执法监督，水生野生动物保护执法，渔业资源增殖和保护执法，水产养殖质量安全执法。植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。对本区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、司法机构、仲裁机构以及有关单位和个人提供具有证明作用的数据和结果的检验服务；宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识。

（二）人员构成情况

截至2020年底，共有行政编制66人，实际58人；事业编制186人，实际117人；工勤编制4人，实际3人；离退休人员259人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8691.84万元，比上年减少1401.11万元，下降13.88%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计8098.17万元，比上年减少1296.01万元，下降13.8%，其中：财政拨款收入8098.17万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计7760.83万元，比上年减少624.11万元，下降7.445%，其中：基本支出5958.57万元，占支出合计的76.78%；项目支出1802.25万元，占支出合计的23.22%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8691.84万元，比上年减少1401.11万元，下降13.88%。主要原因：工作需要。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7760.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.79万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出34.96万元，占本年财政拨款支出0.45%；社会保障和就业支出804.81万元，占本年财政拨款支出10.37%；农林水支出6156.64万元，占本年财政拨款支出79.33%；住房保障支出759.63万元，占本年财政拨款支出9.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4.79万元，比2020年年初预算减少1483.38万元，下降99.68%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算4.79万元，比2020年年初预算减少1483.38万元，下降99.68%。主要原因：工作需要。

2、“教育支出”(类)2020年度决算34.96万元，比2020年年初预算减少26.64万元，下降43.25%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算34.96万元，比2020年年初预算减少26.64万元，下降43.25%。主要原因：工作需要。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算804.81万元，比2020年年初预算减少27.26万元，下降3.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算795.81万元，比2020年年初预算减少27.26万元，下降3.43%。主要原因：工作需要。

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算9万元，同2020年年初预算持平。

4、“农林水支出”(类)2020年度决算6156.64万元，比2020年年初预算减少21541.26万元，下降77.77%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算6156.64万元，比2020年年初预算减少21541.26万元，下降77.77%。主要原因：工作需要。

5、“住房保障支出”(类)2020年度决算759.63万元，比2020年年初预算减少68.24万元，下降8.24%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算759.63万元，比2020年年初预算减少68.24万元，下降8.24%。主要原因：工作需要。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5958.57万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属2个行政单位、8个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数11.07万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算27.60万元减少16.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。我单位不涉及此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数3.84万元减少3.84万元。主要原因：我单位不涉及此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数11.07万元，比2020年年初预算数23.76万元,减少12.69万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元。主要原因：我单位不涉及此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数11.07万元，比2020年年初预算数23.76万元,减少12.69万元，主要原因：厉行节约。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.45万元，公务用车维修3.84万元，公务用车保险2.67万元，公务用车其他支出1.11万元。2020年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计117.24万元，比上年增加0.65万元，增加原因：工作需要。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额223.67万元，其中：政府采购货物支出2.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出220.73万元。授予中小企业合同金额179.85万元，占政府采购支出总额的80.41%，其中：授予小微企业合同金额29.62万元，占政府采购支出总额的13.24%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆12台，197.95万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算44.05万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 

 5.农村经济发展：负责拟定农村经济发展中长期规划并组织实施，负责贯彻落实农村经济发展相关政策并拟定本区实施意见，研究指导农村经济结构调整，负责农村经济运行的分析和监测，负责都市型现代农业项目的规划和建设，负责促进经济薄弱村发展和低收入农户增收工作。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分2020年度部门绩效评价情况（详见附件决算草案）

        北京市丰台区农业农村局

2020年度部门（单位）决算草案（汇总）