2020年度部门决算目录

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

北京市丰台区农林机械技术推广站2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

北京市丰台区农林机械技术推广站下设6个职能部门，分别为站长室、副站长室、行政办公室、后勤办公室、推广业务室、财务人事室。主要职能：推广先进农机技术，农业机械科学研究，提高农林机械化水平。业务范围：农机技术推广管理。农机技术标准与规范拟定。农机技术推广业务指导，农机技术推广计划编制。农机技术推广机构与队伍建设指导与服务。农机试验示范：新农机具引进，农机对比试验。农机质量测试，农机技术储备。农机技术培训：技术普及，提高技术应用水平。农机信息服务：试验示范，表演现场会。农机技术服务：指导，检查，督导农机技术应用。

（二）人员构成情况

事业编制15人，实有人数12人，退休人数11人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计386.03万元，比上年减少16.4万元，下降4.08%。2020年度支出总计386.08万元，比上年减少58.19万元，下降13.1%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计386.03万元，比上年减少16.4万元，下降4.08%，其中：财政拨款收入386.03万元，占收入合计的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计386.08万元，比上年减少58.19万元，下降13.1%，其中：基本支出381.28万元，占支出合计的98.76%；项目支出4.8万元，占支出合计的1.24%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计386.03万元，比上年减少16.4万元，下降4.08%。2020年度支出总计386.08万元，比上年减少58.19万元，下降13.1%。主要原因：本年度退休1人，人员经费支出减少；社保缴费费率下调，社保支出减少；我单位厉行节约，压缩经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出386.08万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出53.16万元，占本年财政拨款支出13.77%；农林水支出281.28万元，占本年财政拨款支出72.86%；住房保障支出51.64万元，占本年财政拨款支出13.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算53.16万元，比2020年年初预算减少11.45万元，下降17.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算53.16万元，比2020年年初预算减少11.45万元，下降17.72%。主要原因：本年度本年度退休1人，养老保险及职业年金缴费支出减少。

2、“农林水支出”(类)2020年度决算281.28万元，比2020年年初预算减少7.59万元，下降2.63%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算281.28万元，比2020年年初预算减少7.59万元，下降2.63%。主要原因：本年度社保支出减少。

3、“住房保障支出”（类）2020年度决算51.64万元，比2020年年初预算减少7.73万元，下降13.01%。

“住房改革支出”（款）2020年度决算51.64万元，比2020年年初预算减少7.73万元，下降13.01%。主要原因：本年度退休1人，住房改革支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出386.08万元，无政府性基金财政拨款安排基本支出，无国有资本经营预算财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.19万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.94万元减少0.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.19万元，比2020年年初预算数1.8万元减少0.61万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.19万元，比2020年年初预算数1.94万元减少0.75万元，主要原因：我单位厉行节约，压缩经费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.32万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.27万元，公务用车其他支出0.1万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.19万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5.42万元，其中：政府采购货物支出0.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的11.43%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的11.43%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，16.26万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分2020年度部门绩效评价情况（详见附件决算草案）

北京市丰台区农林机械技术推广站

附件2-1：2020年度部门（单位）决算草案（农机推广站）