北京市丰台区种籽管理站

2020年度部门决算目录

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

北京市丰台区种籽管理站2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责：北京市丰台区种籽管理站是独立编制，独立核算的全额事业单位。主要职能是:对丰台区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。依法承担主管部门委托的监督抽查检验任务；负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、司法机构、仲裁机构以及有关单位和个人提供具有证明作用的数据和结果的检验服务；宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识；经授权，对本地区农业生产环节的农产品开展例行检测与监测并进行现状评价；负责本地区农产品质量安全检测人员的技术培训；负责本地区农产品质量安全事件调查和委托检测工作。

 北京市丰台区种籽管理站，下设五个职能科室:执法室,负责对丰台区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证等工作。受理室，负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作。检验室，负责对种籽质量进行检测鉴定，依法承担主管部门委托的监督抽查检验任务等工作。行政办公室，负责站内日常行政，党建，人事等工作。后勤办公室，负责站内后勤保障，伙食，财务管理等工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区种籽管理站事业编制39人，年末实有在职人数30人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1353.943863万元,比上年减少399.422862万元，下降22.78%。

支出总计1398.177663万元，比上年减少384.254155万元，下降21.56%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1353.943863万元，比上年减少399.4228.62万元，下降22.78%，其中：财政拨款收入1353.943863万元，占收入合计的100%；

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1398.177663万元，比上年减少38.4254155万元，下降21.55%，其中：基本支936.667076万元，占支出合计的66.99%；项目支出461.510587万元，占支出合计的33.01%.

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1398.177663万元，比上年减少38.4254155万元，下降21.55，、支出总计1398.177663万元，比上年减少38.4254155万元，下降21.55%。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，资金支出有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1398.177663万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出122.660344万元，占本年财政拨款支出8.77%；农林水支出1143.780359万元，占本年度财政拨款支出的81.81%；住房保障支出131.73696万元，占本年财政拨款支出的9.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算122.660344万元，比2020年年初预算增加15.894344万元，增长14.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2020年度决算122.660344万元，比2020年年初预算增加15.894344万元，增长14.88%。主要原因：年初职业年金预算给付少，年中追加资金。

2、“农林水支出”(类)2020年度决算1143.780359万元，比2020年年初预算减少18.638341万元，下降1.6%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算1143.780359万元，比2020年年初预算减少18.638341万元，下降1.6%。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，决算数据比年初预算有所下降。

3、“住房保障支出”(类)2020年度决算131.736960万元，比2020年年初预算减少19.40664万元，下降12.83%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算131.736960万元，比2020年年初预算减少19.406641万元，下降12.83%。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，决算数据比年初预算有所下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费.

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出XX.XX万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出XX.XX万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出XX.XX万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.4796万元减少0.4796万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元减少0万元。主要原因：本单位无此项支出安排；

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.4796万元减少0.4796万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元减少0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位公务用车保有量0辆，无此项支出。，

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围.

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额173.838795万元，其中：政府采购货物支出0.252万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出173.586795万元。授予中小企业合同金额163.840395万元，占政府采购支出总额的94.25%，其中：授予小微企业合同金额15.252万元，占政府采购支出总额的8.77%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分2020年度部门绩效评价情况（详见附件决算草案）

北京市丰台区种籽管理站

附件2-1：2020年度部门（单位）决算草案（种籽站）