一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

北京市丰台区渔政监督管理站2020年度部门决算报表详见附件。

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责：北京市丰台区渔政监督管理站是独立编制，独立核算的全额事业单位。主要职责:为渔业发展提供渔政监督保障。负责本区渔政法制宣传教育和执法监督，水生野生动物保护执法，渔业资源增殖和保护执法，水产养殖质量安全执法。北京市丰台区渔政监督管理站，下设三个职能科室。案件调查室：负责全区渔业资源保护、水产品质量安全监管、水生野生动物保护、渔业污染事故调查处理等工作。行政办公室，负责站内日常行政，党建，人事、档案等工作。财务办公室，负责站内后勤保障，伙食，财务管理等工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区渔政监督管理站编制事业编制12人。2020年年末实有8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计278.994633万元，、比上年减少1.188744万元，下降0.42%；支出总计278.994633万元，比上年减少31.273744万元，下降10.08%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计278.994633万元，比上年减少1.188744万元，下降0.42%，其中：财政拨款收入278.994633万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计278.994633万元，比上年减少31.273744万元，下降10.08%，其中：基本支出272.122633万元，占支出合计的97.53%；项目支出7.771万元，占支出合计的X2.47%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计278.994633万元，、比上年减少1.188744万元，下降0.42%；财政拨款支出总计278.994633万元，比上年减少31.273744万元，下降10.08%。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，本年度财政拨款收入及支出有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出278.994633万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出29.725130万元，占本年财政拨款支出10.65%；农林水支出211.922993万元，占本年度财政拨款支出75.95%；住房保障支出37.34651万元，占本年度财政拨款支出13.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算29.725130万元，比2020年年初预算减少4.66387万元，下降13.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2020年度决算29.725130万元，比2020年年初预算减少4.66387万元，下降13.56%。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，本年决算数据下降。

2、“农林水支出”(类)2020年度决算211.922993万元，比2020年年初预算减少23.797507万元，下降10.09%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算211.922993万元，比2020年年初预算减少23.797507万元，下降10.9%。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，本年决算数据下降。

3、“住房保障支出”(类)2020年度决算37.34651万元，比2020年年初预算减少10.25099万元，下降21.53%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算37.34651万元，比2020年年初预算减少10.25099万元，下降21.53%。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，本年决算数据下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出.

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出272.122633万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.12万元，减少0.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位年初无此项预算安排。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.12万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出00.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）