北京市丰台区农业技术推广中心

2022年度部门决算目录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

北京市丰台区农业技术推广中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责：北京市丰台区农业技术推广中心是区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。单位下设西区办公室，防疫室，化验室，农机室，党建室，办公室，后勤室，植保室，推广室，财务人事室。承担的主要职责是：负责农业生产和农业机械新品种、新技术、新产品的引进、示范、推广及从业人员的培训工作；负责农机行业服务工作；负责农业生产、农业机械信息化建设；协助开展农业标准化建设及“三品”认证、推广工作；落实耕地和基本农田质量保护管理工作、耕地质量监测工作耕地分类管理工作；承担农情信息调查工作；负责农作物品种资源保护工作；承担农作物病虫草鼠害及重大植物疫情监测防控和应急处置工作；负责落实农药化肥减量增效、农业废弃物回收处置资源化利用等农业面源污染防治工作；落实动物疫病防控、种植业、农机有关政策措施；承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、流行病学调查、动物疫情预警预报和报告等工作；负责组织实施和指导动物疫病免疫，负责动物疫情应急处置技术指导和防疫物资储备；承担畜牧兽医技术研究与推广等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数43人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2028.05万元，比上年增加1695.95万元，增长83.62%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2011.85万元，比上年增加1679.75万元，增长83.49%，其中：财政拨款收入2011.85万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2028.05万元，比上年增加1697.50万元，增长83.70%，其中：基本支出1464.95万元，占支出合计的72.23%；项目支出563.10万元，占支出合计的27.77%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2028.05万元，比上年增加1695.95万元，增长83.62%。主要原因：本单位涉及部门改革，改革后职能变化，人员增加，财政拨款收、支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2028.05万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出344.48万元，占本年财政拨款支出16.99%；农林水支出1504.53万元，占本年财政拨款支出74.19%；住房保障支出178.68万元，占本年财政拨款支出8.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.36万元，比2022年度年初预算增加0.05万元，增长12.5%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.36万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，增长12.5%。主要原因：单位涉及部门改革，改革后单位人员增加，参加公共知识培训人数增加，经费增加。

2、“社会保障和就业”(类)2022年度决算344.48万元，比2022年度年初预算增加296.94万元，增长86.20%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算344.48万元，比2022年度年初预算增加296.94万元，增长86.20%。主要原因：本单位涉及部门改革，改革后人员增加；本年度有丧葬费，抚恤金支出。因此经费增加。

3、“农林水支出”（类）2022年度决算1504.53万元，比2022年度年初预算增加1267.21万元，增长84.23%。其中：“农业农村”（款）2022年度决算1504.53万元，比2022年度年初预算增加1267.21万元，增长84.23%。主要原因：单位涉及部门改革，改革后职能变化，经费增加。

4、“住房保障支出”（类）2022年度决算178.63万元，比2022年度年初增加155.39元，增长86.97%。其中：“住房改革支出”（款）2022年度决算178.63万元，比2022年度年初增加155.39万元，增长86.97%。主要原因是：单位涉及部门改革，改革后人员增加，因此经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1464.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数5.32万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1.80万元增加3.52万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费安排及支出。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费安排及支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数5.32万元，比2022年年初预算数1.80万元增加3.52万元。其中:公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费安排及支出。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数5.32万元，比2022年年初预算数1.80万元增加3.52万元，主要原因：本单位涉及部门改革，改革后车辆增加，因此经费增加。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.20万元，公务用车维修1.18万元，公务用车保险1.51万元，公务用车其他支出1.43万元。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.06万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出19.07万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的6.19%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的6.19%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆5台，88.25万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.本单位根据自身业务职能，当年使用的支出功能分类项级科目名词解释如下：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训。党校、行政学院等转业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况（详见决算草案）