北京市丰台区农业农村局（本级）

2022年度部门决算

目录

 

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区农业农村局2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

本级为北京市丰台区农业农村局，共11个科室，分别为：办公室、人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、村镇建设科、宣传调研科、经管指导科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共3家，分别是北京市丰台区农业技术推广中心，北京市丰台区农村经济综合服务中心及北京市丰台区农产品质量安全检验检测站。北京市丰台区农业农村局是负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理的政府工作部门。负责组织对辖区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人，以及兽医实验室执行动物防疫相关规定情况的执法检查。兽医医政和药政监督执法，非犬类无主动物收容，重大动物疫情的应急处理等，负责落实农村实用人才的培养和激励政策及本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务和农村能源生产环境的保护和管理工作。承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广工作。肥料监督管理，农技推广，土壤质量监测，测土施肥，试验示范，专业普查，培训普及，引进花卉品种，推广花卉生产技术，花卉信息管理等。负责本区渔政法制宣传教育和执法监督，水生野生动物保护执法，渔业资源增殖和保护执法，水产养殖质量安全执法。植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。对本区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、司法机构、仲裁机构以及有关单位和个人提供具有证明作用的数据和结果的检验服务；宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识。 

（二）人员构成情况

北京市丰台区农业农村局（本级）部门行政编制108人，实际101人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4926.6万元，比上年增加217.37万元，增长4.62%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4718.8万元，比上年增加973.06万元，增长25.98%，其中：财政拨款收入4705.8万元，占收入合计的99.72%；其他收入12.99万元，占收入合计的0.28%。

 

图1：收入预算

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4852.79万元，比上年增加1653.63万元，增长51.69%，其中：基本支出3341.58万元，占支出合计的68.86%；项目支出1511.21万元，占支出合计的31.14%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4812.51万元，比上年增加703.28万元，增长17.11%。主要原因：机构改革，人员增加，经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4740.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.3万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出380.97万元，占本年财政拨款支出8.04%；节能环保支出313.33万元，占本年财政拨款支出6.61%；农林水支出3543.16万元，占本年财政拨款支出74.74%；住房保障支出450.49万元，占本年财政拨款支出9.5%；灾害防治及应急管理支出50.46万元，占本年财政拨款支出1.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2.3万元，和2022年度年初预算持平。其中：

“人大事务”（款，下同）2022年度决算2.3万元，和2022年度年初预算持平。主要原因：无变化。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算380.97万元，比2022年度年初预算增加13.94万元，增长3.8%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算380.97万元，比2022年度年初预算增加13.94万元，增长3.8%。主要原因：人员变动。

 

3、“节能环保支出”(类)2022年度决算313.33万元，比2022年度年初预算减少316.67万元，下降50.27%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算313.33万元，比2022年度年初预算减少316.67万元，下降50.27%。主要原因：项目调整。

4、“农林水支出”(类)2022年度决算3543.16万元，比2022年度年初预算减少20405.72万元，下降85.21%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算3543.16万元，比2022年度年初预算减少20405.72万元，下降85.21%。主要原因：项目调整。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算450.49万元，比2022年度年初预算增加2.4万元，增长0.54%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算450.49万元，比2022年度年初预算增加2.4万元，增长0.54%。主要原因：人员变动。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算50.46万元，比2022年度年初预算减少1.89万元，下降3.61%。其中：

“应急管理事务”（款）2022年度决算50.46万元，比2022年度年初预算减少1.89万元，下降3.61%。主要原因：正常支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3341.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数2.81万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算9.36万元减少6.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元相比无变化。主要原因：无安排此项支出。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元相比无变化。主要原因：无安排此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数2.81万元，比2022年年初预算数9.36万元减少6.55万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修0.74万元，公务用车保险0.3万元，公务用车其他支出0.77万元。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.7万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计178.77万元，比上年增加97.92万元，增加原因：机构改革人员增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额663.17万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，政府采购服务支出661.67万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的0.78%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的0.69%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆4台，62.4万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.本单位根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等转业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况（详见决算草案）