第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，负责完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能工作的区政府组成部门。主要职责职权是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.对辖区内的城市管理工作履行的职责是：负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；领导、指挥地区城市管理监察分队的行政执法工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。协调并监督检查公安、工商、税务、环境卫生、绿化、司法、房管等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

3.对辖区内社会管理工作履行的职责是：向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4.对社区建设和社区服务工作履行的职责是：制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作。对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。制定辖区社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

5.对居民工作履行的职责是：指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

6.对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责是：组织辖区内单位和居民对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

7.南苑街道党工委、南苑街道办事处设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责街道党工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

（2）党群工作办公室。负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

（3）平安建设办公室。贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全、交通安全、地下空间治理工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。

（4）城市管理办公室。负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。

（5）社区建设办公室。负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作。

（6）民生保障办公室。负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。纪工委（监察组）按照有关规定设置。

行政单位1个，为北京市丰台区人民政府南苑街道办事处；事业单位3个，分别为北京市丰台区南苑街道便民服务中心、北京市丰台区南苑街道市民诉求处置中心和北京市丰台区南苑街道市民活动中心。

（二）人员构成情况

行政编制91人，实有人数80人；事业编制61人，实有人数54人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计74263.18万元，比上年减少241400.41万元，下降76.47%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计67457.67万元，比上年减少241587.59万元，下降78.17%。

1.财政拨款收入67457.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入21476.32万元，占收入合计的31.84%；政府性基金预算财政拨款收入45975.51万元，占收入合计的68.16%；国有资本经营预算财政拨款收入5.84万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计74119.22万元，比上年减少241365.84万元，下降76.51%，其中：基本支出10040.07万元，占支出合计的13.55%；项目支出64079.16万元，占支出合计的86.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计74263.18万元，比上年减少241400.41万元，下降76.47%。主要原因：减少槐新组团化债资金、大红门旧村改造项目成本返还、疫情防控项目、常态化核酸检测项目、中福丽宫品牌基地拆违项目、拆违控违专项资金、城乡结合部重点村整治项目、丰台区南苑街道“建党百年，服务百姓”公共空间改造提升项目、平原造林养护项目、郊野公园养护项目等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28137.87万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面：一般公共服务支出8441.13万元，占本年财政拨款支出11.39%；公共安全支出0.14万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.55万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出92.09万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出7864.68万元，占本年财政拨款支出10.61%；卫生健康支出6970.79万元，占本年财政拨款支出9.40%；节能环保支出287.84万元，占本年财政拨款支出0.39%；城乡社区支出1728.38万元，占本年财政拨款支出2.33%；农林水支出1598.80万元，占本年财政拨款支出2.16%；住房保障支出1153.46万元，占本年财政拨款支出1.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算8441.13万元，比2023年年初预算增加122.00万元，增长1.47%。其中：

“人大事务”2023年度决算1.98万元，比2023年年初预算增加1.98万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于区人大代表活动。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算7739.22万元，比2023年年初预算减少155.76万元，下降1.97%。主要原因：行政在职人员经费（工资）、统发事业在职人员经费（四险）、办公经费、公务交通补贴、会议费、集体干部经费等支出减少。

“统计信息事务”2023年度决算6.04万元，比2023年年初预算增加6.04万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于第五次全国经济普查、23年人口抽样调查。

“商贸事务”2023年度决算76.00万元，比2023年年初预算增加76.00万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费。

“民族事务”2023年度决算0.92万元，比2023年年初预算增加0.92万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”2023年度决算1.68万元，与2023年年初预算相等。

“组织事务”2023年度决算613.07万元，比2023年年初预算增加192.88万元，增长45.90%。主要原因：追加预算，主要用于基层党组织服务群众经费、2023年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴等。

“其他共产党事务支出”2023年度决算2.22万元，比2023年年初预算减少0.06万元，下降2.63%。主要原因：2023年社区“四就近”服务管理和工作指导经费减少。

2、“公共安全支出”2023年度决算0.14万元，比2023年年初预算减少2.20万元，下降93.84%。其中：

“司法”2023年度决算0.14万元，比2023年年初预算减少2.20万元，下降93.84%。主要原因：公务用车运行维护费减少。

3、“教育支出”2023年度决算0.55万元，比2023年年初预算减少5.21万元，下降90.45%。其中：

“进修及培训支出”2023年度决算0.55万元，比2023年年初预算减少5.21万元，下降90.45%。主要原因：培训费减少。

4、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算92.09万元，比2023年年初预算减少8.86万元，下降8.78%。其中：

“文化和旅游”2023年度决算91.59万元，比2023年年初预算减少9.36万元，下降9.27%。主要原因：公共文明引导经费减少。

“文物”2023年度决算0.5万元，比2023年年初预算增加0.5万元。增长100%，主要原因：追加预算，用于中央三馆免费开放补助。

5、“社会保障和就业支出”2023年度决算7864.68万元，比2023年年初预算增加1357.69万元，增长20.87%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算50.49万元，比2023年年初预算增加1.00万元，增长2.02%。主要原因：追加预算，主要用于丰台区高校毕业生支农工资及五险一金（市级）。

“民政管理事务”2023年度决算4932.83万元，比2023年年初预算增加1161.34万元，增长30.79%。主要原因：追加预算，主要用于社区工作者工资及五险一金、集中供暖补助、社区工作者体检经费及社区办公和服务用房租赁经费等。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算718.31万元，比2023年年初预算增加67.76万元，增长10.42%。主要原因：追加预算，主要用于行政离退休人员经费、一次性抚恤金、丧葬费等。

“就业补助”2023年度决算281.34万元，比2023年年初预算减少0.16万元，下降0.06%。主要原因：灵活就业社会保险补贴、一次性个人就业补贴和外出就业补助、社区管理退休人员自采暖补贴、城镇登记失业人员自采暖补贴等减少。

“抚恤”2023年度决算2.15万元，比2023年年初预算增加2.15万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于优优抚对象采暖补助经费。

“退役安置”2023年度决算43.99万元，比2023年年初预算减少0.40万元，下降0.89%。主要原因：退役安置补助经费减少。

“社会福利”2023年度决算9.91万元，比2023年年初预算减少5.09万元，下降33.92%。主要原因：区级成年孤儿安置减少。

“残疾人事业”2023年度决算64.91万元，比2023年年初预算减少2.91万元，下降4.29%。主要原因：23残疾人儿童康复训练补助、23残疾人职业康复劳动帮扶性就业基地项目减少。

“最低生活保障”2023年度决算1155.78万元，比2023年年初预算减少319.22万元，下降21.64%。主要原因：城市居民最低生活保障、农村居民最低生活保障、城乡低收入生活补贴减少。

“临时救助”2023年度决算274.81万元，比2023年年初预算增加224.81万元，增长449.61%。主要原因：追加预算，主要用于中央财政困难群众救助补助资金、社会孤老临时困难补助（中秋国庆慰问及换季服装费）、城乡特困人员夏季防暑降温费（社会孤老临时困难补助）。

“特困人员救助供养”2023年度决算49.43万元，比2023年年初预算减少3.57万元，下降6.74%。主要原因：农村特困人员救助供养经费、城市特困人员救助供养经费减少。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算280.72万元，比2023年年初预算增加231.97万元，增长475.85%。主要原因：追加预算，主要用于社区公益金、送温暖资金、街镇社会工作服务中心建设项目（23年社会建设市级经费）等。

6、“卫生健康支出”2023年度决算6970.79万元，比2023年年初预算增加6639.22万元，增长2002.36%。其中：

“公共卫生”2023年度决算6813.03万元，比2023年年初预算增加6662.83万元，增长4435.97%。主要原因：追加预算，主要用于第四季度常态化核酸检测经费、疫情防控经费、体制资金-地区公共卫生事业支出、新冠疫苗接种街镇工作经费、汇睿天诚集中隔离观察点经费等。

“计划生育事务”2023年度决算49.16万元，比2023年年初预算减少10.35万元，下降17.39%。主要原因：2023年独生子女父母年老时一次性奖励费（1000元）、2023年独生子女父母奖励（5元）等减少。

“行政事业单位医疗”2023年度决算18.00万元，与2023年年初预算相等。

“医疗救助”2023年度决算73.14万元，比2023年年初预算减少16.86万元，下降18.73%。主要原因：城乡医疗救助资金、大额支出医疗救助专项资金减少。

“优抚对象医疗”2023年度决算0.42万元，比2023年年初预算增加0.42万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于在乡残疾军人医疗补助资金。

“医疗保障管理事务”2023年度决算7.68万元，比2023年年初预算增加3.18万元，增长70.66%。主要原因：追加预算，用于退返知青帮困资金。

“其他卫生健康支出”2023年度决算9.37万元，与2023年年初预算相等。

7、“节能环保支出”2023年度决算287.84万元，比2023年年初预算增加287.84万元，增长100%。其中：

“污染防治”2023年度决算287.84万元，比2023年年初预算增加287.84万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费、2023年街镇背街小巷清扫保洁、2023-2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金、2023-2023年采暖季“无煤化”补贴。

8、“城乡社区支出”2023年度决算1728.38万元，比2023年年初预算增加1632.59万元，增长1704.34%。其中：

“城乡社区管理事务”2023年度决算1210.86万元，比2023年年初预算增加1210.86万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于丰台区2023年第五批控违拆违专项资金、丰台区2023年第二批控违拆违专项资金。

“城乡社区规划与管理”2023年度决算100.92万元，比2023年年初预算增加100.92万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于丰台区槐新组团地区街区控制性详细规划编制服务。

“城乡社区环境卫生”2023年度决算416.60万元，比2023年年初预算增加320.81万元，增长334.90%。主要原因：追加预算，主要用于体制资金-城乡七有五性服务建设、市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金、创卫及拆违治乱消除隐患工作经费等。

9、“农林水支出”2023年度决算1598.80万元，比2023年年初预算增加1598.80万元，增长100.00%。其中：

“农业农村”2023年度决算89.46万元，比2023年年初预算增加89.46万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于2023年村干部基本待遇和保障、2023年正常离任村主要干部生活补贴、菜田补贴、秸秆综合利用奖励资金等。

“林业和草原”2023年度决算1509.34万元，比2023年年初预算增加1509.34万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于2023年丰台区生态调标项目、2023年丰台区平原造林养护项目、2023年丰台区平安铁路桥下及铁路周边绿化改造提升项目等。

10、“住房保障支出”2023年度决算1153.46万元，比2023年年初预算增加406.62万元，增长54.45%。其中：

“保障性安居工程支出”2023年度决算406.62万元，比2023年年初预算增加406.62万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于2021年度老旧小区完善类改造项目。

“住房改革支出”2023年度决算746.84万元，与2023年年初预算相等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出45975.51万元，主要用于以下方面：城乡社区支出45972.51万元，占本年财政拨款支出62.03%；其他支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算45975.51万元，比2023年年初预算增加45975.51万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算45972.51万元，比2023年年初预算增加45972.51万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于第二批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）、大红门旧村改造项目建设用地12地块土地开发建设补偿费、大红门旧村改造项目开发资金、大红门旧村改造项目中芭地块土地开发建设补偿费等。

2、“其他支出”2023年度决算3.00万元，与2023年年初预算相等。

“彩票公益金安排的支出”2023年度决算3.00万元，与2023年年初预算相等。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计5.84万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计5.84万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10040.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0.14万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少2.19万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数相等。主要原因：本年无因公出国方面的支出。

2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数相等。主要原因：本年无公务接待费用方面的支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.14万元，比2023年年初预算减少2.20万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数相等。主要原因：公车改革，无公车方面支出，2023年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.14万元，比2023年年初预算减少2.20万元。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.14万元，公务用车其他支出0万元。2023年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.14万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计541.67万元，比上年减少10.31万元，减少原因：过紧日子，厉行勤俭节约。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1212.3万元，其中：政府采购货物支出185.82万元，政府采购工程支出200.99万元，政府采购服务支出825.49万元。授予中小企业合同金额870.34万元，占政府采购支出总额的71.79%，其中：授予小微企业合同金额586.62万元，占政府采购支出总额的48.38%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门共有车辆3台，共计27.22万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算7969.23万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）、一般公共服务支出人大事务代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（2）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（5）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（7）、一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（8）、一般公共服务支出统计信息事务统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（9）、一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（10）、一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（11）、一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（12）、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（13）、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（14）、一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（15）、公共安全支出司法基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（16）、教育支出进修及培训培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

（17）、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出：反映除上述以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（18）、文化旅游体育与传媒支出文物博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（19）、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（20）、社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（21）、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（22）、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（23）、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（24）、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（25）、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（26）、社会保障和就业支出就业补助社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（27）、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（28）、社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（29）、社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（30）、社会保障和就业支出社会福利儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（31）、社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（32）、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（33）、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（34）、社会保障和就业支出最低生活保障城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（35）、社会保障和就业支出最低生活保障农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（36）、社会保障和就业支出临时救助临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（37）、社会保障和就业支出特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

（38）、社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

（39）、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（40）、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（41）、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（42）、卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（43）、卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（44）、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（45）、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（46）、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（47）、卫生健康支出医疗救助城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（48）、卫生健康支出医疗救助其他医疗救助支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（49）、卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（50）、卫生健康支出医疗保障管理事务医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（51）、卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（52）、节能环保支出污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（53）、城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（54）、城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（55）、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（56）、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（57）、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

（58）、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现在种业提升等方面的支出。

（59）、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

（60）、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（61）、其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（62）、农林水支出农业农村一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（63）、农林水支出农业农村农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（64）、农林水支出农业农村农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（65）、农林水支出农业农村其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（66）、农林水支出林业和草原森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（67）、农林水支出林业和草原森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（68）、住房保障支出保障性安居工程支出老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（69）、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（70）、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（71）、国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：2023年北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门决算表

附件2：2023年北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门绩效评价情况