目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构情况

北京市丰台区南中轴地区建设办公室为行政单位。设立内设机构5个，分别为：综合保障部、规划建设部、土地整理部、产业发展部、基础设施部。下属事业单位为北京市丰台区南中轴地区综合服务中心（非独立核算）。

2.主要职能

组织协调推进南中轴地区规划、建设等工作；统筹推进土地整理、市场转型、环境改善、配套建设等工作；协调落实产业促进、项目推进等工作；督促落实区委区政府决定的事项；完成区委区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制26人，实有人数19人；事业编制20人，实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计118083.81万元，比上年减少68089.54万元，下降36.57%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计114561.04万元，比上年增加113922.96万元，增长17854.02%。

1.财政拨款收入114561.04万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1362.15万元，占收入合计的1.19%；政府性基金预算财政拨款收入113198.89万元，占收入合计的98.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计117848.02万元，比上年减少68317.28万元，下降36.70%，其中：基本支出970.20万元，占支出合计的0.82%；项目支出116877.82万元，占支出合计的99.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计118083.81万元，比上年减少68089.54万元，下降36.57%。主要原因：我单位本年棚改项目资金相较2022年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4649.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出894.78万元，占本年财政拨款支出19.25%；教育财政拨款支出0.14万元，占本年财政拨款支出0.003%；社会保障和就业财政拨款支出98.63万元，占本年财政拨款支出2.12%；卫生健康财政拨款支出78.45万元，占本年财政拨款支出1.69%；城乡社区财政拨款支出3,433.50万元，占本年财政拨款支出73.85%；住房保障财政拨款支出143.62万元，占本年财政拨款支出3.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算894.78万元，比2023年度年初预算减少83.09万元，下降8.50%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算894.64万元，比2023年度年初预算减少83.14万元，下降8.50%。主要原因:落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，部分公用经费未支出。

“组织事务”2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算增加0.05万元，增长55.56%。主要原因:2023年基层党组织党建活动经费项目年中预算增加。

2、“教育支出”2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算减少0.67万元，下降82.71%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算减少0.67万元，下降82.71%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，节约部分培训支出。

3、“社会保障和就业支出”2023年度决算98.63万元，比2023年度年初预算减少4.50万元，下降4.36%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算98.63万元，比2023年度年初预算减少4.50万元，下降4.36%。主要原因:按要求申报社保，还有部分结余，年底已上缴财政。

4、“卫生健康支出”2023年度决算78.45万元，比2023年度年初预算增加78.45万元，增长100.00%。其中：

“公共卫生”2023年度决算78.45万元，比2023年度年初预算增加78.45万元，增长100.00%。主要原因:年中增加北京世园凯悦酒店集中隔离观察点运行经费78.45万元。

5、“城乡社区支出”2023年度决算3433.50万元，比2023年度年初预算增加3433.50万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区规划与管理”2023年度决算3433.50万元，比2023年度年初预算增加3433.50万元，增长100.00%。主要原因:年中增加相关资金3433.50万元。

   6、“住房保障支出”2023年度决算143.62万元，比2023年度年初预算减少10.33万元，下降6.71%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算143.62万元，比2023年度年初预算减少10.33万元，下降6.71%。主要原因:按要求申报公积金与住房补贴，还有部分结余，年底已上缴财政。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出113198.89万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出113198.89万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算113198.89万元，比2023年度年初预算增加113198.89万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算113198.89万元，比2023年度年初预算增加113198.89万元，增长100.00%。主要原因：年中增加大红门一期棚户区改造项目经费100000.00万元等。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出970.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门和所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。无此项支出，2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。无此项支出，2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。无此项支出，2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计58.31万元，比上年增加33.35万元，增加133.61%，原因：人员增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出0.20万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.26万元。授予中小企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，南中轴地区建设办公室共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算253.91万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）