目    录

第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位，无下属部位。内设机构9个，包含综合部（财务部）、党建人事部、安全保卫部（安全生产办公室）、运行保障部、宣传教育部、展览展示部、公众服务部、文化产业部、学术交流部。部门主要职责为：

（1）负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作。

（2）开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明。

（3）加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播。

（4）承担本区规划的展览宣传工作。

（5）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）2023年年末在职人员107人，其中行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际54人；社会化用工人员53人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5546.35万元，比上年7565.48万元减少2019.13万元，下降26.69%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5432.64万元，比上年7026.67万元减少1594.03万元，下降22.69%。

1.财政拨款收入5343.64万元，占收入合计的98.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入5343.64万元，占收入合计的98.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入89万元，占收入合计的1.64%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5476.23万元，比上年7536.41万元减少2060.18万元，下降27.34%，其中：基本支出1676.13万元，占支出合计的30.61%；项目支出3800.10万元，占支出合计的69.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5428.28万元，比上年7505.98万元减少2077.70万元，下降27.68%。主要原因：2023年响应政府过紧日子号召，厉行勤俭节约，减少博物馆经常性项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5428.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.87万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出1.63万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化体育与传媒支出4859.38万元，占本年财政拨款支出89.52%；社会保障和就业支出170.01万元，占本年财政拨款支出3.13%；卫生健康支出175.10万元，占本年财政拨款支出3.23%，住房保障支出220.29万元，占本年财政拨款支出4.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1.87万元，比2023年度年初预算0.70万元增加1.17万元，增长167.14%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算1.87万元，比2023年度年初预算0.70增加1.17万元，增长167.14%。主要原因：2023年增加党员学习教育，组织党员参观交流、采购党员学习教材等。

2、“教育支出”(类)2023年度决算1.63万元，比2023年度年初预算2.07万元减少0.44万元，下降21.26%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算1.63万元，比2023年度年初预算2.07万元减少0.44万元，下降21.26%。主要原因：2023年厉行勤俭节约，增加线上培训频次，减少现场培训支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算4859.38万元，比2023年度年初预算4776.24万元增加83.18万元，增长1.74%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算45.29万元，2023年度年初无此项预算，为新增支出。主要原因：2023年获得文旅局资金支持，新增检票闸机项目。

“文物”（款）2023年度决算4814.09万元，与2023年度年初预算4776.24万元基本持平。

4、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算170.01万元，比2023年度年初预算182.18万元减少12.17万元，降低6.68%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算170.01万元，比2023年度年初预算182.18万元减少12.17万元，降低6.68%。主要原因：2023年人员调出、社保基数核减等原因。

5、“卫生健康支出”（类）2023年度决算175.10万元，2023年度年初无此项预算，为新增支出。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算175.10万元，2023年度年初无此项预算，为新增支出。主要原因：2023年初财政拨付专项经费用于隔离点运行经费结算。

6、“住房保障支出”（类）2023年度决算220.29万元，比2023年度年初预算243.55万元减少23.26万元，降低9.55%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算220.29万元，比2023年度年初预算243.55万元减少23.26万元。主要原因：2023年人员调出、社保基数核减等原因。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1676.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属一个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.37万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少2.23万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.37万元，比2023年度年初预算数3.6万元减少2.23万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元；公务用车运行维护费2023年度决算数1.37万元，比2023年度年初预算数3.6万元减少2.23万元，主要原因：本部门共保有2辆公务车，因车辆老旧其中一辆公务车处于待报废状态，未产生加油费用，运行维护费用减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.81万元，公务用车保险0.34万元，公务用车其他支出0.21万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.68万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5125.93万元，其中：政府采购货物支出0.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5124.96万元。授予中小企业合同金额2446.09万元，占政府采购支出总额的47.71%，其中：授予小微企业合同金额2446.09万元，占政府采购支出总额的47.71%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，本部门共有车辆2辆，原值44.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套），原值3384.82万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出。

8.教育支出：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9.科学技术支出：是指用于科学技术方面的交出，包括保障机构止常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

10.文化体育与传媒支出：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

11.社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管的机关离退休人员的经费。

12.住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

第四部分2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：2023年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）决算表

附件2：2023年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门绩效评价情况