第二部分 2023年度部门决算说明

一、中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室基本情况

（一）机构设置、职责

本部门共包含行政单位1个，部门职责为：

1、贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出政策措施建议；拟订机构编制管理制度、标准并组织实施。

2、研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等规划、方案。

3、统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会、区政协机关，区群众团体、街道（地区）、乡镇，区委、区政府直属事业单位，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理。

4、负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见。

5、完成区委和区委编委交办的其他任务。

本部门内设机构四个：综合科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、机构编制管理三科。

（二）人员构成情况

本部门行政编制15名，实有人数13人；机关工勤编制2名，实有人数2人。无事业编制。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计530.8万元，比上年减少36.16万元，下降6.38%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计520.75万元，比上年减少30.25万元，下降5.49%。

1.财政拨款收入520.44万元，占收入合计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入520.44万元，占收入合计的99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.31万元，占收入合计的0.06%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计514.55万元，比上年减少42.36万元，下降7.61%，其中：基本支出514.33万元，占支出合计的99.96%；项目支出0.22万元，占支出合计的0.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计529.57万元，比上年减少36.45万元，下降6.44%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出514.47万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出381.89万元，占本年财政拨款支出74.23%；社会保障和就业支出59.25万元，占本年财政拨款支出11.52%；住房保障支出73.33万元，占本年财政拨款支出14.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算381.89万元，比2023年度年初预算424.96万元减少43.07万元，减少10.14%。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算381.75万元，比2023年度年初预算424.76减少43.01万元，减少10.13%；“组织事务”（款）2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算0.2减少0.06万元，减少30%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算59.25万元，比2023年度年初预算66.66万元减少7.41万元，减少11.12%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算59.25万元，比2023年度年初预算66.66万元减少7.41万元，减少11.12%。

3、“住房保障支出”2023年度决算73.33万元，比2023年年初预算78.55减少5.22万元，减少6.65%。其中：“住房改革支出”（款）2023年度决算73.33万元，比2023年年初预算78.55减少5.22万元，减少6.65%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出514.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年“三公”经费财政拨款年初预算一致。

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，与2023年年初预算数一致。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，与2023年年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0万元，与2023年年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计30.85万元，比上年28.25万元增加2.6万元，增加原因：用于支付残保金。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

2023年车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算3.98万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：2023中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室决算报表

附件2：中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室2023年度部门绩效评价情况