北京市丰台区残疾人联合会（本级）

2020年度部门决算（草案）

目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　北京市丰台区残疾人联合会（本级）2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京市丰台区残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。

　　其主要职责是：

　　1、实施《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策，会同有关部门制定全区残疾人事业发展的中长期规划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

　　2、指导和检查街道、乡（镇）残疾人联合会工作。

　　3、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　4、联系指导残疾人各专门协会；协调监督无障碍设施建设和改造，负责残疾人的各种福利措施及优惠政策的落实。

　　5、协调组织全区残疾人工作；协调、指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织对各类康复工作人员培训；开展残疾预防、社区康复工作。

　　6、负责全区按比例安排残疾人就业工作的组织、管理，对街道、乡（镇）就业工作进行指导；对待业残疾人进行培训；协助有关部门做好残疾人特殊教育工作。

　　7、丰富残疾人文化生活，开展残疾人文艺、体育活动，对街道、乡（镇）残疾人文化、体育活动进行指导；组织残疾人参加全国和北京市的各种赛事和交流。

　　8、负责《残疾人证》的审批、发放和管理工作；负责《盲人乘车证》的审核、发放工作；负责城镇待业残疾人、城镇居民特困残疾人生活困难补助金的审核工作。

　　9、负责残疾人社会问题的排查、调处工作；接待和妥善处理好各类信访问题，协助司法部门为残疾人提供法律援助。

　　10、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量扶残助残，为残疾人平等参与社会生活营造良好的社会环境。

　　11、树立和表彰残疾人中的先进典型；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，遵守公共秩序，尊重社会公德；发扬乐观进取精神，实现残疾人的自尊、自信、自强、自立。

　　12、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　截止2020年底，共有行政编制10人，实际8人。

    二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1873.98万元，比上年增加721.91万元，增长38.5%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计1833.18万元，比上年增加713.62万元，增长38.92%，其中：财政拨款收入1833.18万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计1516.16万元，比上年增加565.03万元，增长37.26%，其中：基本支出430.95万元，占支出合计的28.42%；项目支出1085.21万元，占支出合计的71.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1873.98万元，比上年增加721.91万元，增长38.5%。主要原因：2020年度经费预算比2019年度增加了“综合中心维修改造”，“残疾人服务机构疫情防控补助”“疫情期间困难残疾人探访慰问经费”，“基层助残服务终端硬件采购及网络服务项目”等项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1516.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出323.37万元，占本年财政拨款支出21.32%；社会保障和就业支出1146.99万元，占本年财政拨款支出75.65%；住房保障支出45.78万元，占本年财政拨款支出3.02%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算323.37万元，比2020年年初预算增加6.52万元，增长2.05%。其中：

　　“一般行政管理事务”（款）2020年度决算323.37万元，比2020年年初预算减少6.52万元，增长2.05%。主要原因：增加了“十四五”规划编制经费。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少0.405万元，下降100%。其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少0.405万元，下降100%。主要原因：疫情防控需要，取消集中培训，压缩开支。

　　3、“社会保障和就业”（类）2020年度决算1146.99万元，比2020年年初预算减少813.45万元，下降41.49%。其中：

　　“残疾人事业”（款）2020年度决算1146.99万元，比2020年年初预算减少813.45万元，下降41.49%。主要原因：压缩开支。

　　4、“住房保障支出”（类）2020年度决算45.78万元，比2020年年初预算增加0.54万元，增长1.19%。其中：

　　“住房改革支出”（款）2020年度决算45.78万元，比2020年年初预算增加0.54万元，增长1.19%。主要原因：人员增资计算基数调整。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出430.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出299.62万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出120.58万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出10.74万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.16万元减少1.16万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年度无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.16万元减少1.16万元。主要原因：压缩开支，无接待活动。

　　3.公务用车购置及运行维护费。

　　本单位无公务用车和运行维护费项目。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计120.58万元，比上年减少45.58万元，减少原因：压缩开支。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年本部门政府采购支出总额1174.02万元，其中：政府采购货物支出277.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出896.4万元。授予中小企业合同金额1174.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.02万元，占政府采购支出总额的6.3%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算243.46万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

　　6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　7.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　8.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　丰台区残疾人联合会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目资金总数的86.4%，涉及金额1646.27万元。

　　从评价情况看，纳入绩效评价范围的项目符合部门职责和相关管理规定，立项依据充分，绩效目标设置明确；项目业务管理制度健全，项目单位能够按照相关制度要求及实施方案执行；项目整体完成情况较好，各项绩效指标总体实现；项目采取了成本控制措施，整体完成质量较好，达到既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高；项目社会效益较为显著。

　　2020年度，丰台区残联绩效预算项目6个，共1646.27元；其中：残疾人专门协会精准服务50万元、残疾人综合中心维修改造项目经费448.97万元、基层服务终端采购维护项目304.85万元、残疾人居家服务项目518.4万元、温馨家园托管项目300万元、残疾人法律维权项目24.05万元。截止2020年12月31日，我单位项目预算到位1008.21万元，实际支出 655.39万元，支出进度 65.01%。具体执行情况如下表：

区残联2019年度绩效项目执行情况进度表 单位：万元
序号	项目名称	项目预算	实际收入	实际支出	预算执行率
1	残疾人专门协会精准服务	50	10.46	10.46	100%
2	残疾人综合中心维修改造项目经费	448.97	448.97	96.15	21.4%
3	基层服务终端采购维护项目	304.85	295.32	295.32	100%
4	残疾人居家服务项目	518.4	147.94	147.94	100%
5	温馨家园托管项目	300	89.15	89.15	100%
6	残疾人法律维权项目	24.05	6.37	6.37	100%
合计					65.01%

　　二、绩效目标情况及分析

　　（一）绩效目标完成情况

　　2020年区残联根据部门支出绩效目标及项目绩效目标内容，合理安排预算，科学利用包括资金、政策在内的各种资源，按进度实现了年初确定的预算绩效目标。

　　（二）原因分析

　　我单位2020年在政策、评价程序等方面尚存在不足。以后我们将认真落实《北京市丰台区财政预算绩效管理试点工作方案》，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求，积极组织谋划2021年度预算绩效管理工作。

　　附件：

　　北京市丰台区残疾人联合会（本级）

　　残联（本级）2020年度部门（单位）决算草案