北京市丰台区职工服务中心

2021年单位预算信息公开目录

1、北京市丰台区职工服务中心2021年单位预算编制说明

2、单位收支预算总表

3、单位收入预算总表

4、单位支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、财政拨款基本支出经济分类预算表

11、“三公经费”预算财政拨付情况表

12、“三公经费”预算说明

13、项目支出预算表

14、单位整体支出绩效目标申报表

15-1、项目支出绩效目标申报表-事，发展类

15-2、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类

16、一般公共预算基本支出计划情况表

2021年单位预算编制说明

一、北京市丰台区职工服务中心单位基本情况

北京市丰台区职工服务中心单位职能主要为：1.开展劳动争议调处和法律服务工作；2.开展互助保险，帮扶救助，职业介绍等工作；3.协调区总工会相关业务部门，督促基层采集会员和已建会用人单位信息，办理京卡，互助服务卡；4.承办12351事物件派单；5.协调相关业务部门，指导街道、乡镇、科技园区工会和服务站开展工作；6.完成市、区总工会交办的其他任务。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制11人，实际11人；离退休人员1人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年单位收入预算396.1万元，同比2020年增加83.74万元，增长26%，其中：财政拨款390.95万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余5.15万元。

2021年单位支出预算396.10万元，比2020年增加83.74万元，增长26%，其中基本支出预算386.45万元，项目支出预算9.65万元。按支出功能分类，一般公共服务支出298.24万元，教育支出0.49万元，社会保障和就业支出37.48万元，住房保障支出59.89万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、推进职工互助保险工作和职工之家暖心驿站建设，稳步推进困难职工帮扶工作，努力做到精准到位，提高三级服务体系服务能力。

3、制作宣传品，用于宣传工会服务职工品牌项目和具有区域特点服务职工品牌项目，满足不同职工群体多层次、多样化的需求。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本部门不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本部门不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额23.81万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

八、其他事项说明

无其他事项说明。

九、预算绩效管理情况说明

2021年丰台区职工服务中心绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目2个的100%,填报绩效目标的项目支出预算9.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。