区环卫中心及二级单位
2020年度部门(单位)决算草案(东铁营所)

日期:2021-09-01 10:00    来源: 区环卫中心

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第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所为北京市丰台区环境卫生服务中心下属二级单位;

主要职责:为维护城市环境卫生的管理提供保障;负责干路、绿地清扫保洁,公厕清扫保洁、维修;负责垃圾渣土

清运;负责道路委托遗撒清扫;负责粪便抽运消纳,疏通粪便管道,掏挖化粪池;经销环卫设施。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制149人,实有人数504人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8409.99万元,比上年减少113.31万元,下降1.3%。

2020年度支出总计8409.99万元,比上年减少113.31万元,下降1.3%

(一收入决算说明

2020年度本年收入合计7224.43万元,比上年减少946.55万元,下降13.1%,其中:财政拨款收入6333.13万元,占收入合计的87.66%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入884.16万元,占收入合计的12.24%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入7.14万元,占收入合计的0.1%。

(二支出决算说明

2020年度本年支出合计8135.48万元,比上年减少211.93万元,下降2.6%,其中:基本支出178.30万元,占支出合计的2.19%;项目支出7957.18万元,占支出合计的97.81%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6333.13万元,比上年减少866.84万元,下降13.68%。主要原因:2020年财政拨入暂存款较上年增加。

2020年度财政拨款支出总计7317.85万元,比上年减少58.55万元,下降0.8%。主要原因:2020年工资福利支出和商品服务支出较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7317.85万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1.08万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出6.45万元,占本年财政拨款支出0.09%;城乡社区支出7310.32万元,占本年财政拨款支出99.90%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1.08万元,比2020年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其中:“组织事务”(款)2020年度决算1.08万元,比2020年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算6.45万元,比2020年年初预算增加6.45万元,增长100%。

其中“行政事业单位养老支出(款)2020年度决算6.45万元,比2020年年初预算增加6.45万元,增长100%。

主要原因:2020年发放2019年重大活动一次性奖励6.45万元

3、“城乡社区支出”(类)2020年度决算7310.32万元,比2020年年初预算增加1511.32万元,增长20.67%。

其中“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算7310.32万元,比2020年年初预算增加1511.32万元,增长20.67%。

主要原因:2020年发放2019年重大活动一次性奖励;2020年清运新发地市场积存货物经费;由于区域地理位置、新增业务量、垃圾分类及疫情防控等增加作业成本。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出178.30万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出中绩效工资支出171.85万元;(2)商品和服务支出0万元;(3)对个人和家庭补助支出中退休费支出6.45万元;(4)其他资本性支出0万元

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.25万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.25万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.25万元,比2020年年初预算数0万元增加1.25万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.25万元,比2020年年初预算数0万元增加1.25万元,主要原因:年初预算按作业成本项目申报,“三公经费”无单独核算。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.48万元,公务用车维修0.60万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0.17万元。2020年公务用车保有量4辆,车均运行维护费0.15万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1.30万元,其中:政府采购货物支出0.9万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额1.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.30万元,占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆93台,5992.90万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。


第四部分  2020年度部门绩效评价情况

    项目支出绩效自评表

    1、作业成本:

    项目支出绩效自评表

    (2020年度)

项目名称

作业成本

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所

项目负责人

孙震

联系电话

87201929

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6629

7901.75

7627.24

10

96.5%

9.7分 (此评分不含人员经费)

其中:当年财政

拨款

5799

7017.59

6816.76

97.1%

      上年结转资金

  其他资金

830

884.16

810.48

91.7%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.数量指标:安排284人完成188.57万平方米道路清扫任务,120 人完成环卫设施收集、清扫、保洁,126人完成10万吨垃圾清运粪便清掏任务;2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率达到96%、设施清扫保洁年度合格率达到96%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到96 %;3.进度指标:按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作;4.成本指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁 、垃圾清运粪便清掏及后勤部门年初预算5799万元;5.效益指标:市级业务检查合格率100%,上级部门作业检查合格率达到96 %;6.服务对象满意度指标:群众满意率达到98%。

1.数量指标:道路清扫保洁完成188.57万平方米,环卫设施清扫保洁74座,垃圾清运粪便清掏完成8.93万吨;2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率达到96%、设施清扫保洁年度合格率达到96%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到99%,;3.进度指标:按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作;4.成本指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁 、垃圾清运粪便清掏及后勤部门实际支出7803.13万元;5.效益指标:市级业务检查合格率100%,上级部门作业检查合格率达到98 %;6.服务对象满意度指标:群众满意率达到98%。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

道路清扫保洁面积(万平方米)

188.57

188.57

9

9

环卫设施清雪保洁数量(座)

74

74

5

5

垃圾清运粪便清掏数量(万吨)

8.93

8.93

6

6

质量指标

道路清扫保洁年度合格率(中心检查)

100%

96.75%

5

4.8

地面保洁不到位、有废弃物等

环卫设施清扫保洁年度合格率(中心检查)

100%

96.96%

2

1.9

大便池不洁,保洁工具随意摆放等

垃圾清运、粪便清掏年度合格率(中心检查)

100%

99.83%

3

2.9

未按垃圾消纳派遣单规定时间进入分拣中心等

时效指标

每天按时清扫保洁

100%

100%

4.5

4.5

每天按时清扫保洁

100%

100%

2.5

2.5

按时间节点清运清掏

100%

100%

3

3

成本指标

道路清扫保洁成本支出(万元)

3950.88

3813.62

5

4.8

环卫设施收集、清扫、保洁成本支出(万元)

1580.35

1525.45

2

1.9

垃圾清运、粪便清掏成本支出(万元)

2370.52

2288.17

3

2.9

效益指标

社会效益

指标

市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染

100%

100%

13

13

市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁

100%

100%

8

8

市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒

100%

100%

9

9

满意度

指标

服务对象满意度指标

上级部门检查道路作业合格率

100%

96.75%

5

4.8

上级部门检查环卫设施作业合格率

100%

96.96%

2

1.9

上级部门检查清运清掏作业合格率

100%

99.83%

3

2.9

总分

100

98.5

    2、基层党组织工作活动经费:

    项目支出绩效自评表

    (2020年度)

项目名称

基层党组织工作活动经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所

项目负责人

王小静

联系电话

87201929

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.08

1.08

1.08

10

100%

10分

其中:当年财政

拨款

1.08

1.08

1.08

100%

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

购买用于开展党员学习教育书籍、资料;组织开展党员活动;党员阵地如党建宣传栏等宣传布置。

购买党员学习教育书籍,进行党员集中学、党小组学、党员自学等形式进行学习,提高党员干部党性修养;通过组织观看爱国主义电影,制作宣传条幅,加强党员干部爱国主义及党风廉政建设教育,进一步提升党员干部党性修养和综合素质,提高工作效率。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

基层党组织工作完成量

制作宣传条幅、购买图书对党员积极分子进行培训学习;组织党员积极分子观看爱国主义电影2次,从而提高党员及积极分子思想,进一步提高工作效率

完成年度指标

15

15

质量指标

基层党组织工作完成效果

党员参与度

完成年度指标99%

15

14.85

党员严格按照党组织要求参加活动

时效指标

基层党组织工作完成进度

当年11月前完成

11月前完成年度指标

10

10

成本指标

基层党组织工作支出成本(万元)

1.08

1.08

10

10

效益指标

社会效益

指标

基层党组织工作效益指标

通过对党员宣传培训等学习,增强党员学习能力,提高服务效率

达到预期目标

30

30

满意度

指标

服务对象满意度指标

基层党组织工作满意度

通过培训学习、开展各项活动,得到党员及职工好评

好评度99%

10

9.9

总分

100

99.75

    3、公厕管护费:

    项目支出绩效自评表

    (2020年度)

项目名称

公厕管护费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所

项目负责人

董行

联系电话

87201929

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

54.60

54.60

10

100%

10分

其中:当年财政

拨款

54.60

54.60

100%

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

   为贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神,落实《农村人居环境整治三年行动方案》,扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治工作,按照中心统一要求部署,根据所队环卫设施实际情况进行安排,合理利用资金,推进美丽乡村建设及人居环境整治,为居民提供健康舒适的生活环境。

根据所队环卫设施实际情况,合理利用资金,安排保洁人员按照公厕作业时间,随脏随保洁,整体提升公厕及周边环境,保洁服务质量得到各级检查人员及市民的普遍认可。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

公厕保洁数量(座)

4

4

15

15

质量指标

公厕清扫保洁年度合格率(中心检查)

100%

99.63%

15

14.94

隔断板不洁,厕内有蛛网

时效指标

每天按时清扫保洁

100%

100%

10

10

成本指标

公厕清扫保洁成本支出(万元)

54.60

54.60

10

10

效益指标

社会效益

指标

公厕清扫保洁效益

增加公厕人员保洁,做到随脏随保洁,设置标牌,设施损坏及时修理,整体提高公厕所环境

达到预期目标

30

30

满意度

指标

服务对象满意度指标

公厕清扫保洁满意度

增加人员进行保洁,文明作业,并对损坏设施及时修理,从而提高服务对象满意度

好评度98%

10

9.8

得到98%的服务对象好评度

总分

100

99.74

    4、清运新发地市场积存货物经费:

    项目支出绩效自评表

   (2020年度)

项目名称

清运新发地市场积存货物经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所

项目负责人

王小静

联系电话

87201929

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

91.23

91.23

10

100%

10分

其中:当年财政

拨款

91.23

91.23

100%

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  因新发地市场属于疫情高风险地区,按照疫情防控要求,全面做好进驻新发地防疫工作人员安全、防护等培训,根据实际情况,合理安排人员有序进驻作业,后勤人员全力为防疫工作提供保障工作,确保顺利完成新发地市场积存货物的清理工作

按照疫情防控要求,全面做好进驻新发地防疫工作人员安全、防护等培训,根据实际情况,合理安排人员有序进驻作业,后勤人员全力为防疫工作提供保障工作,顺利完成新发地市场积存货物的清理工作




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

清运新发地市场积存货物完成量

分二批人员进驻新发地牛羊肉区和水果区进行积存货物的清理

按时完成清运量

15

15

质量指标

清运新发地市场积存货物完成情况

全面做好进驻人员安全、防护等培训,合理安排人员有序进驻作业,严格按照疫情防控要求完成新发地市场清理工作

按要求完成指标值

15

15

时效指标

清运新发地市场积存货物完成进度

按时完成新发地市场积存货物清理工作

完成年度指标值

10

10

成本指标

清运新发地市场积存货物成本支出(万元)

91.23

91.23

10

10

效益指标

社会效益

指标

清运新发地市场积存货物社会效益

切断疫情的传播源头,保护广大 人民群众的生命财产安全

达到预期目标

30

30

满意度

指标

服务对象满意度指标

清运新发地市场积存货物满意度

得到政府和人民群众的一致好评

好评度100%

10

10

总分

100

100


2020年度部门(单位)决算草案(东铁营所)

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