2020年度部门（单位）决算草案（长辛店所）-北京市丰台区人民政府网站

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2020年度部门（单位）决算草案（长辛店所）

日期：2021-09-01 10:00 来源：区环卫中心

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目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

我单位为北京市丰台区环境卫生服务中心下属二级独立核算法人单位，主要职能为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地、河道清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制63人，实有人数52人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5654.11万元，比上年增加525.85万元，增长10.25%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计5253.13万元，比上年增加347.87万元，增长7.1%，其中：财政拨款收入4945.72万元，占收入合计的94.15%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入301.45万元，占收入合计的5.74%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.96万元，占收入合计的0.11%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5559.07万元，比上年增加528.96万元，增长10.52%，其中：基本支出79.86万元，占支出合计的1.44%；项目支出5479.21万元，占支出合计的98.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5308.56万元，比上年增加488.63万元，增长10.14%。主要原因：增加防疫资金支出和人员经费政策性增资。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5217.86万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.81万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出1.74万元，占本年财政拨款支出0.03%；城乡社区支出5215.31万元，占本年财政拨款支出99.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.81万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。

其中：“组织事务”（款）2020年度决算0.81万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1.74万元，比2020年年初预算增加1.74万元，增长100%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算1.74万元，比2020年年初预算增加1.74万元，增长100%。主要原因：财政追加退休人员重大活动一次性奖励。

3、“城乡社区支出”（类）2020年决算5215.31万元，比2020年年初预算增加640.74万元，增长14.01%。主要原因：增加防疫资金支出和人员经费政策性增资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出79.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出78.13万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资78.13万元、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出0万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出1.74万元，包括离休费、退休费1.74万元、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.73万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.73万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.73万元，比2020年年初预算数0万元增加1.73万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.73万元，比2020年年初预算数0万元增加1.73万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公经费”无单独预算。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.28万元，公务用车维修0.45万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.43万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的83.52%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆85台，6427.78万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所
项目负责人		陈柏森					联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4645	4963.89		4868.86		10		98.09%		9.81
		其中：当年财政拨款		4354	4656.48		4565.78		—		98.05%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		291	307.41		303.08		—		98.59%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成长辛店地区道路清扫保洁任务，环卫设施垃圾收集、清扫保洁任务，环卫设施垃圾清运、粪便清掏任务；道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏，年度合格率达到100%；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。						顺利完成长辛店地区308.27万平方米道路清扫保洁任务，85座环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾240.75万吨、粪便71.59万吨；每日按时保洁，垃圾粪便及时清运，设施设备及时修缮；保证作业质量，及时解决居民反映问题，达到满意率100% ；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，保证资金使用效率，按照财政要求于12月初完成全部项目资金支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）			308.27	308.27	10		10
			环卫设施清扫保洁数量（座）			85	85	5		5
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			300	312.34	5		5
		质量指标	道路清扫保洁标准			干净整洁无污染	基本达标	4		3.32		有垃圾清理不及时现象，已对保洁员进行教育，增加保洁力度。
			环卫设施保洁标准			干净整洁无破损	基本达标	3		1.8		设施老旧，增加保洁难度，已进行修缮
			垃圾粪便清运清准			垃圾不落地，无遗撒	达标	3		3
		时效指标	道路清扫保洁任务成率			100%	100%	4		4
			设施保洁任务完成率			100%	100%	3		3
			垃圾、粪便清运完成率			100%	100%	3		3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			2350	2331.18	4		3.97		应于次年1月缴纳的职工保险费
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			1513.89	1477.95	3		2.93		应于次年1月缴纳的职工保险费
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			1100	1059.73	3		2.89		应于次年1月缴纳的职工保险费
	效益指标	社会效益指标	改善城市卫生状况，提高居民生活质量			达到作业质量标准	基本达标	15		14		长辛店地区由于拆迁改造原因，影响保洁质量，建议增加保洁人员
		可持续影响指标	改善人居环境，提高居民幸福指数			达到作业质量标准	基本达标	15		14		长辛店地区由于拆迁改造原因，影响保洁质量，建议增加保洁人员
	满意度指标	服务对象满意度标	居民对环卫作业的满意程度			居民满意度100%	基本达标	10		8		有居民反映情况，已解决，保证居民满意度
总分								100		93.72

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

河道管护经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所

项目负责人

张剑波

联系电话

83862221

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

220.57

100%

其中：当年财政

拨款

220.57

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成长辛店地区41.14万平方米河道保洁任务，保证每日按时清扫，确保河道干净整洁，无白色污染，改善周边居民人居环境；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。

顺利完成41.14万平方米河道清扫保洁任务；保证数量指标和进度标指达到标准，让周边居民满意；项目资金支出严格按照支出进度，专款专用；按财政要求于11月底完成该项目资金全部支出。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

河道清扫保洁面积（平方米）

41.14

质量指标

河道清扫干净整洁

干净

基本达到目标

9.9

由于周边施工增大垃圾量，河道保洁不及时有废弃物，已要求保洁员增加保洁频次

时效指标

保洁任务日常完成率

100%

成本指标

清扫保洁全年支出资金（万元）

220.57

效益指标

社会效益

指标

给周边群众营造干净整洁的环境

达到作业质量标准

达标

可持续影响指标

改善自然生态环境，实现环境、社会、经济可持续发展

达到作业质量标准

达标

满意度

指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

满意度达到100%

达标

总分

100

99.9

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		公厕管护费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所
项目负责人		王振飞			联系电话	83862221
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		171.6	171.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		171.6	171.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过对该项目资金的投入，实现本单位14座公厕日常清扫保洁工作的正常运转，保证公厕干净整洁无污物，为周边居民生活提供保障，改善农村人居环境；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。				顺利完成14座公厕日常保洁、修缮工作，为周边居民共保障；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，做到专款专用；按财政要求于11月底完成该项目资金全部支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村公厕座数	14座	14座	20	20
		质量指标	公厕干净整洁、无污物、无破损	干净、无破损	基本达到目标	10	9.9	公厕设施陈旧，上下水管道老化，保洁难度大，已对公厕进行修缮
		时效指标	保洁任务日常完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	公厕保洁全年支出金额（万元）	171.6	171.6	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进乡村建设，为周边居民入厕提供保障	设施完好，保障居民正常入厕	完成预期目标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	改善农村人居环境	公厕达到环境卫生设施标准	完成预期目标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	满意度达到100%	达标	10	10
总分						100	99.9

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称

清运新发地市场积存货物经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所

项目负责人

王振飞

联系电话

83862221

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

119.68

100%

其中：当年财政

拨款

119.68

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在新发地疫情期间，组成清运积存货物突击队，进驻新发地市场，24小时轮流清扫新发地积存货物，并对市场和积存货物进行全面消杀，尽早控制住疫情，让首都人民群众早日恢复正常生活。

长辛店环卫所组成两支突击队，一支在果蔬区作业。一支在疫情最严重的海鲜厅和牛羊肉大厅进行清理、消杀。突击队经过两个多月的日夜奋战，圆满的完成了清运新发地市场积存货物任务。整个清运过程，秩序井然，人员调度合理有序，为北京市疫情的全面控制提供了有力的支持。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

清运突击队职工人数（人）

质量指标

清运货物完成率（%）

100%

时效指标

清运进度及时性

按规定时间完工

按时完工

成本指标

清运支出资金（万元）

119.68

效益指标

社会效益

指标

严控疫情，恢复生产生活秩序，促进社会和谐稳定

完成预期目标

完成

可持续影响指标

为疫情早日结束，百姓恢复正常生活，提供了有力支持

完成预期目标

完成

满意度

指标

服务对象满意度标

群众和主管部门满意度（%）

满意度达到100%

达标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		基层党组织工作活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所
项目负责人		封萍					联系电话		83873332
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.81	0.81		0.81		10		100%
		其中：当年财政拨款		0.81	0.81		0.81		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障党组织正常开展党建活动，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；丰富党组织的活动内容和活动形式。						通过组织党员观看红色电影、组织学习先进事迹等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员活动次数			3	3	20		20
		质量指标	活动参与度			100%	100%	10		10
		时效指标	项目资金支出进度			11月底完成	完成	10		10
		成本指标	年初预算0.81万元			0.81	0.81	10		10
	效益指标	社会效益指标	促进积极分子培养教育			完成预期目标	完成	15		15
		可持续影响指标	提高党员整体素质			完成预期目标	完成	15		15
	满意度指标	服务对象满意度标	党员满意度100%			100%	100%	10		10
总分								100		100