目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区环境卫生服务中心机械化清扫队2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位属北京市丰台区环境卫生服务中心二级预算单位，无下属单位。
为维护城市环境卫生提供管理保障。干路机械清扫保洁；绿地清扫保洁；道路冲刷和道路遗撒清扫；垃圾清运；施工工地洒水降尘；环卫设施经销。
（二）人员构成情况行政编制0人，实有人数0人；事业编制80人，实有人数73人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入支出、总计4407.48万元，比上年增加28.97万元，增长0.66%；
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计4187.45万元，比上年增加101.32万元，增长2.48%，其中：财政拨款收入4183.57万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.88万元，占收入合计的0.09%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计4185.68万元，比上年减少93.98万元，下降2.20%，其中：基本支出110.79万元，占支出合计的2.65%；项目支出4074.90万元，占支出合计的97.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计4403.60万元，比上年增加25.09万元，增加0.57%；主要原因：1、 2020年财政增拨清运新发地市场积存货物经费21.78万元；2、社平基数增涨，增加职工保险及住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4181.80万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.14万元，占本年财政拨款支出0.03%；城乡社区支出4180.66万元，占本年财政拨款支出99.97%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1.14万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“组织事务”（款，下同）2020年度决算1.14万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：按年初预算批复执行。
2、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4180.66万元，比2020年年初预算增加129.66万元，增长3.20%。其中：
“城乡社区环境卫生（款）2020年度决算4180.66万元，比2020年年初预算增加129.66万元，增长3.20%。主要原因：2020年财政增拨清运新发地市场积存货物经费21.78万元；增重大活动一次性奖励110.79万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出110.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支0万元，其中：（1）工资福利支出110.79万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资110.79万元，为聘用制职工发放重大活动一次性奖励110.79万元、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数4.21万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加4.21万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.21万元，比2020年年初预算数0万元，增加4.21万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数4.21万元，比2020年年初预算数0万元，增加4.21万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公经费”无单独预算。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.51万元，公务用车维修1.86万元，公务用车保险0.62万元，公务用车其他支出0.22万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.84万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出3.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.26万元，占政府采购支出总额的73%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆125台，14097.01万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
清运新发地市场积存货物经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心机械化清扫队 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
朱翠萍 |
联系电话 |
63837916 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
21.78 |
21.78 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
21.78 |
21.78 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
按照区新发地市场工作组安排，本单位19人参与新发地市场环境恢复任务及外围保障工作。在此次新发地市场的环境恢复工作中主要承担果蔬区和牛羊肉大厅、海鲜区域的清理工作。在切实做好清理工作前提下，采购必要防疫物资全力做好作业人员的防护保障。既要保障工作顺利完成，还要保障人员安全。 |
针对清运新发地市场积存货物项目，项目负责人具体落实项目执行工作；该项目按规定期限、清理要求落实完成。为保障一线作业人员安全，及时采购疫情防控防护用品、消毒液、洗手液及防暑药品。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：按规定19人参与此项目 |
19 |
19 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：按指挥部清理标准完成。 |
按标准完成任务 |
按预期完成 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按期限内任务下达完成 |
期限内完成任务 |
按预期完成 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：市场恢复购防疫物资、及疫情专项补助 |
21.78 |
21.78 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：及时完成清理工作，恢复市场正常运营 |
及时完成清理工作， |
按预期完成 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保障市民食品、人身安全 |
完成预期目标 |
按预期完成 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：清理工达到指挥部要求，各方满意 |
完成预期目标达到各方面满意 |
按预期完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
作业成本 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心机械化清扫队 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
朱翠萍 |
联系电话 |
63837916 |
|||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
4051 |
4171.03 |
3949.24 |
10 |
95% |
9.5 |
||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4051 |
4171.03 |
3949.24 |
— |
95% |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
|
年初设定目标： 1.数量指标：安排114人员完成219万平方米道路清扫保洁任务，219万平方米洗地任务； 219万平方米道路冲刷任务， 2.质量指标:道路清扫保洁、道路冲刷、洗地作业年度合格率达到98%以上；3.时效指标：道路清扫保洁、洗地、冲刷作业覆盖率达到100%；4.成本指标：项目资金按预算批复执行；效益指标：保障辖区内环境卫生达到要求，满意率达到100%；服务对象满意度指标：服务对象满意率达到100%。 |
年度总体目标完成情况综述 1.数量指标：道路清扫保洁完成210万平方米，洗地作业完成206万平方米；道路冲刷完成204万平方米2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率98%、洗地作业年度合格率95%；冲刷作业年度合格率98%、3.时效指标：道路清扫保洁覆盖率达到96%、洗地作业覆盖率达到94%、冲刷作业覆盖率达到93%；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出 1737.67万元，洗地实际支出 908.33万元，冲刷实际支出 1303.24万元；5.效益指标：辖区内环境卫生满意率达到94%；6.服务对象满意度指标：，接诉即办合格率100%。 |
|||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：道路清扫保洁面积（万平方米） |
219 |
210 |
8 |
7.7 |
中雨、中雪以上天气无法正常作业，启动应急预案，及时恢复道路通行 |
|||||||||
|
指标2：洗地作业面积（万平方米） |
219 |
206 |
6 |
5.6 |
气温低于3度，洗地车辆停止作业 |
|||||||||||
|
指标3：冲刷作业面积（万平方米） |
219 |
204 |
6 |
5.6 |
气温低于5度，冲刷车辆停止作业 |
|||||||||||
|
质量指标 |
指标1：道路清扫保洁年度合格率 |
≥98% |
98% |
4 |
4 |
|
||||||||||
|
指标2：洗地年度合格率 |
≥98% |
95% |
3 |
2.9 |
尘土残存量检测超过10克道路2条，因有车辆占道停车.措施：加强夜班和白班联动机制增加洗地补位作业 |
|||||||||||
|
指标3：冲刷年度合格率 |
≥98% |
98% |
3 |
3 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
指标1：每天按时清扫保洁 |
100% |
96% |
4 |
3.8 |
中雨、中雪以上天气无法正常作业，启动应急预案，及时恢复道路通行 |
||||||||||
|
指标2：每天按时洗地作业 |
100% |
94% |
3 |
2.8 |
气温低于3度，洗地车辆停止作业 |
|||||||||||
|
指标3：每天按时冲刷作业 |
100% |
93% |
3 |
2.8 |
气温低于5度，冲刷车辆停止作业 |
|||||||||||
|
成本指标 |
指标1：道路清扫保洁成本支出（万元） |
1835.25 |
1737.67 |
5 |
4.7 |
1、按权责发生制要求，12月份保险形成结余；2、政策性保险、工资支出减少及人员减少造成工资福利支出减少；3、用新能源车辆替换老旧燃油车辆，降低燃油费支出；减少车辆维修及配件采购，减少交通费支出。 |
||||||||||
|
指标2：洗地作业成本支出（万元） |
959.34 |
908.33 |
2 |
1.9 |
1、按权责发生制要求，12月份保险形成结余；2、政策性保险、工资支出减少及人员减少造成工资福利支出减少；3、用新能源车辆替换老旧燃油车辆，降低燃油费支出；减少车辆维修及配件采购，减少交通费支出。 |
|||||||||||
|
指标3：冲刷作业成本（万元） |
1376.44 |
1303.24 |
3 |
2.8 |
1、按权责发生制要求，12月份保险形成结余；2、政策性保险、工资支出减少及人员减少造成工资福利支出减少；3、用新能源车辆替换老旧燃油车辆，降低燃油费支出；减少车辆维修及配件采购，减少交通费支出。 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：按要求作业，保障辖区内环境卫生，满意度达到100% |
100% |
94% |
15 |
14 |
因有车辆占道停车及工地施工，车辆遗撒清理不及时。满意度下降。措施：加强夜班和白班联动机制，合理安排作业工序，及时清理冲刷，保障环境卫生，提升满意度。 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：辖区内及时清理冲刷作业，降低环境污染，满意度达到100% |
100% |
94% |
15 |
14 |
车辆占道停车及工地施工，车辆遗撒，造成清理不及时，污染环境。措施：合理安排作业工序，及时清理冲刷，保障环境卫生。 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：接诉即办满意度100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
95.1 |
|
|||||||||||||
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
基层党组织活工作活动经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心机械化清扫队 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
朱翠萍 |
联系电话 |
63837916 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
在合理规范使用经费的情况下，通过支部组织党员学习及各项主题教育活动，促进组织凝聚力，增强党员使命感，在各项工作中起到先锋模范作用。 |
组织党员观看电影、参观红色教育基地，使党员得到警示及教育，提高党员的思想觉悟，在工作中起到先锋模范作用 ，达到预期目标。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：观看电影3次人数110人，支付4370元 |
观看电影3次 |
完成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2： 购党员学习用笔记本、签字笔38份支付5730元 |
购学习用具 |
完成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
指标3：党员活动参观租车费1300元 |
党员活动1次 |
完成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1： 活动参与度≥100% |
≥100% |
≥96 |
4 |
3.84 |
未协调好工作与活动时间矛盾冲突，未做到全员参与。 |
||||||||
|
指标2：工作完成率≥100% |
≥100% |
完成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
……指标3： 活动参与度≥100% |
≥100% |
完成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1： 11月底前完成支付 |
11月底前完成支付 |
完成预期指标 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
指标2：11月底前完成支付 |
11月底前完成支付 |
完成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
指标3：11月底前完成支付 |
11月底前完成支付 |
完成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1： 总体完成年初预算1.14万元 |
观看电影3次 |
观看电影3次购票款4370元 |
8 |
8 |
|
||||||||
|
指标2：总体完成年初预算1.14万元 |
购置学习用具 |
购置学习用具5730元 |
8 |
8 |
|
|||||||||
|
指标3：总体完成年初预算1.14万元 |
组织活动1次 |
活动租车费1300元 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高党员整体素质 |
完成预期指标 |
完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标2：增强党员学习意识，促进党员素质提升 |
完成预期指标 |
完成 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
指标3：提升凝聚力，调动积极性 |
完成预期指标 |
完成 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：调动党员积极性，提高自主学习意识，提升凝聚力 |
完成预期指标 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：组织活动得到党员好评满意度达到100% |
党员满意度到100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
99.84 |
|
|||||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
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