区环卫中心及二级单位
2020年度部门(单位)决算草案(本级)

日期:2021-09-01 10:00    来源: 区环卫中心

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目   录

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况(见2020年度部门(单位)决算草案(本级))


第一部分2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心2020年度部门决算报表详见附件。


第二部分2020年度部门决算说明

一、基本情况

(一)机构设置、职责

丰台区环境卫生服务中心是区政府直属正处级全额拨款事业单位. 本部门共有独立核算单位17个,包括:丰台环卫中心本级、丰台环卫所、太平桥环卫所、卢沟桥环卫所、东铁营环卫所、大红门环卫所、右安门环卫所、南苑环卫所、马家堡环卫所、长辛店环卫所、宛平环卫所、云岗环卫所、东高地环卫所、新村环卫所、北京南站环卫所、机械化清扫队、环卫作业质量检查队。

丰台区环境卫生服务中心机关本级下设16个科室部门:办公室、组织科、宣传科、人事科、安全生产法制科、计划财务科、车辆管理科、环境卫生科、环卫设施管理科、基建设施设备科、经营管理办公室、工会、数字化信息办公室、审计科、共青团委员会、党建办公室。

环卫中心主要职责:负责贯彻、落实相关的环境卫生法规及规定;负责本单位管辖范围内的道路清扫、绿地保洁和公厕清扫、保洁、清掏,对垃圾、渣土、粪便进行清运、消纳;按照北京市有关法规规定,负责对城镇、乡村地区的社会单位和居民小区的垃圾、渣土清运消纳、粪便抽运消纳、管道疏通、化粪池清掏、干路清扫保洁、道路遗撒委托清扫、公厕使用保洁、委托管理的环卫设施等环境卫生工作实行有偿服务;负责全区辖区内新、改、扩建道路和居民小区配置的环卫设施及附属设备的验收和接收使用,以及环卫设施的拆除、索赔和易地建设。负责全区辖区内公共厕所的翻、改、建;负责本单位垃圾楼、垃圾房、垃圾站、公厕等环卫设施的建设、投入使用的验收交接等管理工作。对垃圾楼、垃圾房、公厕、果皮箱等环卫设施进行维修、改造和更新,负责主要道路两侧果皮箱的设置、摆放和清掏保洁;负责对全区重点地区主要大街道路的机械清扫、路面冲刷、洒水降尘和冬季融雪工作;负责对社会单位环卫设施建设进行业务指导;负责完成区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制1383人,实有人数1063人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、总计90029.11万元,比上年减少7839.33万元,下降8.01%。

(一收入决算说明

2020年度本年收入合计82149.83万元,比上年增加减少7858.97万元,下降8.73%,其中:财政拨款收入75394.44万元,占收入合计的91.78%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入6680.69万元,占收入合计的8.13%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入74.70万元,占收入合计的0.09%。

(二支出决算说明

2020年度本年支出合计84834.49万元,比上年减少11405.06万元,下降11.85%,其中:基本支出1710.59万元,占支出合计的2.02%;项目支出83123.90万元,占支出合计的97.98%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、总计82939.40万元,比上年增加减少7877.18万元,下降8.67%。主要原因:本年度减少了新能源车辆购置费用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出78596.35万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出16.68万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出124.68万元,占本年财政拨款支出0.16%;节能环保支出168.37万元,占本年财政拨款支出0.21%;城乡社区支出78286.62万元,占本年财政拨款支出99.61%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算16.68万元,比2020年年初预算减少0.02万元,减少0.12%。其中:

“组织事务”(款,)2020年度决算16.48万元,比2020年年初预算减少0.02万元,下降0.12。主要原因:财政年末收回结余资金。

“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算0.2万元,比2020年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算124.68万元,比2020年年初预算增加124.68万元,增长100%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算42.69万元,比2020年年初预算增加42.69万元,增长100%。主要原因:补发了离退休人员工资。

“残疾人事业”(款)2020年度决算81.99万元,比2020年初预算增加81.99万元,增长100%。主要原因:本年度新增了无障碍环境建设整改资金。

3、“节能环保支出”(类)2020年度决算168.37万元,比2020年年初预算减少512.45万元,下降75.27%。

“污染防治”(款)2020年度决算168.37万元,比2020年年初预算减少512.45万元,下降75.27%。主要原因为电力增容及充电桩安装资金项目未完工。

 4、“城乡社区支出”(类)2020年度决算78286.62万元,比2020年初预算增加了2496.23万元,增长了3.29%。

“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算78286.62万元,比2020年初预算增加了2496.23万元,增长了3.29%。主要原因为:增加了公厕保洁费用和清运新发地市场积存货物经费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

2020年国有资本经营预算财政拨款收入总0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1710.59万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属17事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数39.64万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加39.64万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元。比2020年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元,比2020年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数39.64万元,比2020年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。比2019年决算数42.66万元减少3.02万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0.00万元,比2020年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数39.64万元,比2020年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元,主要原因:丰台环卫系统属于作业成本核算,年度不单独批复“三公经费”预算。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油12.80万元,公务用车维修17.25万元,公务用车保险6.27万元,公务用车其他支出3.32万元。2020年公务用车保有量53辆,车均运行维护费0.75万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额428.48万元,其中:政府采购货物支出221.87万元,政府采购工程支出180.08万元,政府采购服务支出26.53万元。授予中小企业合同金额258.02万元,占政府采购支出总额的60.22%,其中:授予小微企业合同金额91.08万元,占政府采购支出总额的21.26%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1253台,103339.53万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、预算绩效管理指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

2020年度部门(单位)决算草案(本级)


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