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北京市丰台区长辛店中心小学2023年部门(单位)决算

日期:2024-08-26 10:00    来源: 区教委

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北京市丰台区长辛店中心小学

2023年度部门决算

   

第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况


第一部分2023年度部门决算报表


报表详见附件。


第二部分2023年度部门决算说明


一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市丰台区长辛店中心小学为全额拨款事业单位。职能主要为贯彻国家教育方针,落实义务教育法,培养合格的小学生。北京市丰台区长辛店中心小学现管辖长辛店中心小学和丰台一小长辛店分校2个单位,所有预决算统一由长辛店中心小学编制,日常经济业务也由长辛店中心小学财务人员完成。

(二)人员构成情况

北京市丰台区长辛店中心小学行政编制0人,实有人数0人;事业编制174人,实有人数174人。聘用人员0人。离退休人员215人,其中:离休0人,退休215

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、总计8834.00万元,比上年减少358.09万元,下降3.90%。

(一收入决算说明

2023年度本年收入合计8681.76万元,比上年减少382.82万元,下降4.22%。

1.财政拨款收入8570.99万元,占收入合计的98.72%。其中:一般公共预算财政拨款收入8570.99万元,占收入合计的98.72%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入110.77万元,占收入合计的1.28%。

1:收入决算

(二支出决算说明

2023年度本年支出合计8524.17万元,比上年减少530.97万元,下降4.22%,其中:基本支出8016.47万元,占支出合计的94.04%;项目支出507.7万元,占支出合计的5.96%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

2:基本支出和项目支出情况

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、总计8706.42万元,比上年减少359.69万元,下降3.97%。主要原因:2023年项目调整,经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8400.23万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0万元,占本年财政拨款支出0%;教育支出5900.09万元,占本年财政拨款支出70.24%;社会保障和就业支出1424.08万元,占本年财政拨款支出16.95%;住房保障支出1076.06万元,占本年财政拨款支出12.81%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算0万元,比2023年度年初预算增加0万元,增长0%。其中:

“人大事务”(款,下同)2023年度决算0万元,比2023年度年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、“教育支出”(类)2023年度决算5900.09万元,比2023年度年初预算减少111.00万元,下降1.85%。其中:

“普通教育”(款)2023年度决算5892.08万元,比2023年度年初预算减少111.00万元,下降1.85%。其中:

“小学教育”(项)2023年度决算5730.74万元,比2023年度年初预算减少198.32万元,下降3.34%。主要原因:人员减少和项目变化致经费减少。

“其他普通教育支出”(项)2023年度决算161.34万元,比2023年度年初预算增加87.42万元,增长118.26%。主要原因:年中新增项目经费。

“进修及培训支出”(款)“培训支出”(项)2023年度决算8.01万元,与2023年度年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1424.08万元,比2023年度年初预算增加249.1万元,增长21.20%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算1424.08万元,比2023年度年初预算增加249.1万元,增长21.20%。其中:

“事业单位离退休”(项)2023年度决算570.68万元,比2023年度年初预算增加281.8万元,增长97.55%。主要原因:年中新增退休人员经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”(项)2023年度决算568.93万元,比2023年度年初预算减少21.80万元,下降3.69%。

“机关事业单位职业年金缴费支出”(项)2023年度决算284.46万元,比2023年度年初预算减少10.91万元,下降3.69%。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算1076.06万元,比2023年度年初预算减少57.71万元,下降5.09%。其中:

“住房改革支出”(款)2023年度决算1076.06万元,比2023年度年初预算减少57.71万元,下降5.09%。其中:

“住房公积金”(项)2023年度决算508.02万元,比2023年度年初预算减少48.28万元,下降8.68%。主要原因:在职转退人员较多,支出减少。

“住房补贴”(项)2023年度决算568.04万元,比2023年度年初预算减少9.43万元,下降1.63%。主要原因:在职转退人员较多,支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度不涉及此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度不涉及此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7917.16万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


第三部分2023年度其他重要事项的情况说明


一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.6万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。

2023年本单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费。

2023年本单位无因公出国(境)费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.6万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。

其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.6万元,比2023年度年初预算数3.6万元增加(减少)0万元。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0.9万元,公务用车维修1.69万元,公务用车保险0.32万元,公务用车其他支出0.69万元。2023年度公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位是事业单位,本年度不涉及此项经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额222.91万元,其中:政府采购货物支出110.56万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出112.35万元。授予中小企业合同金额221.81万元,占政府采购支出总额的99.5%,其中:授予小微企业合同金额132.8万元,占政府采购支出总额的59.57%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截至12月31日,我单位共有车辆2台,共计815.43万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。

、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.“教育支出”(类)普通教育支出(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目支出中反映。

8.“教育支出”(类)进修及培训支出(款)培训支出(项):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

9.“教育支出”(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映用教育费附加安排的支出。

10“社会保障和就业支出”(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

11.“社会保障和就业支出”(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.“社会保障和就业支出”(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

13.“住房保障支出”(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.“住房保障支出”(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况


一、部门整体绩效评价报告(详见附件)

我单位为二级单位,部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

一、项目支出绩效评价报告(详见附件)

我单位为二级单位,项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

项目支出绩效自评表(详见附件)

附件1:北京市丰台区长辛店中心小学2023年度部门(单位)决算报表

附件2:北京市丰台区长辛店中心小学项目支出绩效自评表

附件:

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