第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）北京朝阳芳草地国际学校为公益一类事业单位，独立核算单位共 1个，内设德育处、教学处和行政后勤部门。实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制53人，实有人数51人。学生人数766人.

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2543.34万元，比上年2305.18万元增加238.16万元，增长10.33%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2534.21万元，比上年2292.10万元增加242.11万元，增长10.56%。

1.财政拨款收入2507.08万元，占收入合计的98.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入2507.08万元，占收入合计的98.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入27.13万元，占收入合计的1.07%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2541.56万元，比上年2297.49万元增加244.07万元，增长10.62%，其中：基本支出2204.13万元，占支出合计的86.72%；项目支出337.43万元，占支出合计的13.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2512.01万元，比上年2280.18万元增加231.83万元，增长10.17%。主要原因：基本支出增加120.91万元，为人员增加3人，主要原因为养老保险、职业年金、社保基数增加，基本工资增加，绩效工资增加，退休人员补发绩效工资；项目支出增加110.92万元，为改善学生及教师学习、工作环境，提高教学质量，为学生更换全部已经毁损不合时宜的学生桌椅，更换已经达到报废年限不能正常运转的部分空调、更 换部分教室中达到报废年限已经不能使用的多媒体设备,安装国产正版化系统及正版金山WPS办公软件。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2512.01万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1944.77万元，占本年财政拨款支出77.42%；社会保障和就业支出257.66万元，占本年财政拨款支出10.26%；住房保障支出309.58万元，占本年财政拨款支出12.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“教育支出”(类)2023年度决算1944.77万元，比2023年度年初预算1734.85万元增加209.92万元，增长12.10%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算1942.61万元，比2023年年初预算1732.69万元增加209.92万元，增长12.12%。

主要原因为年中为人员增加3人，主要原因为基本工资增加，绩效工资等人员经费增加；项目支出增加110.92万元，为改善学生及教师学习、工作环境，提高教学质量，为学生更换全部已经毁损不合时宜的学生桌椅，更换已经达到报废年限不能正常运转的部分空调、更换部分教室中达到报废年限已经不能使用的多媒体设备,安装国产正版化系统及正版金山WPS办公软件。

“培训支出”（款）2023年度决算2.16万元，与2023年年初预算持平。

3.“社会保障和就业”（类）2023年度决算社会保障和就业支出257.66万元，比2023年年初预算240.02万元增加17.64万元，增加7.35%，其中：”行政事业单位养老支出”（款）决算257.66万元，比2023年年初预算240.02万元增加17.64万元，增加7.35%，原因为增加3名大学生，养老保险和职业年金增加，用上年结转资金补充；退休人员补发绩效工资16.76万元。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算309.58万元，比2023年年初预算307.61万元增加1.97万元，增加0.64%。其中：“住房改革支出”（款）2023年度决算309.58万元，比2023年年初预算307.61万元增加1.97万元，增加0.64%，原因为增加3名大学生，住房公积金增加，用上年结转资金补充。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2199.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

1. 因公出国（境）费用。

2023年本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。

2023年本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。

 2023年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额159.2万元，其中：政府采购货物支出159.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.教育支出”(类)普通教育支出（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目支出中反映。

“教育支出”(类)普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

“教育支出”(类)特殊教育支出（款）其他特殊教育支出（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

“教育支出”(类)进修及培训支出（款）培训支出（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

“教育支出”(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

“科学技术支出”（类）科学技术普及（款）科学活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

“科学技术支出”（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“住房保障支出”(类)住房改革支出（款） 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“住房保障支出”(类)住房改革支出（款） 住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校项目支出绩效自评表