第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区教育设施修建中心于2021年10月成立，为教委下属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。内设综合科、项目管理科。

北京市丰台区教育设施修建中心主要职责是负责学校新建、改扩建、大型改造工程一体化建设；协助教育配套接收、教育基础设施规划等辅助性工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区教育设施修建中心截至2023年底，事业编制10人，实有人数8人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计327.29万元，比上年增加86.8万元，增长36.1%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计313.48万元，比上年增加72.99万元，增长30.35%。

1.财政拨款收入313.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入313.48万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计303.32万元，比上年增加76.64万元，增长33.81%，其中：基本支出303.32万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计317.83万元，比上年增加91.45万元，增长40.4%。主要原因：2023年增加在职职工两人。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.2万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出239.05万元，占本年财政拨款支出78.84%；社会保障和就业支出27.59万元，占本年财政拨款支出9.1%；住房保障支出36.56万元，占本年财政拨款支出12.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算239.05万元，比2023年度年初预算减少2.66万元，下降1.1%。其中：

“普通教育”（款，下同）2023年度决算239.05万元，比2023年度年初预算减少2.66万元，下降1.1%。主要原因：厉行勤俭节约要求，尽量收支相等。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算27.59万元，比2023年度年初预算减少3.65万元，下降11.69%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算27.59万元，比2023年度年初预算减少3.65万元，下降11.69%。主要原因：根据年初预算金额，尽量收支平衡。

3、“住房保障支出”（类）2023年度决算36.56万元，比2023年度年初预算减少2.8万元，下降7.12%。其中：

 “住房改革支出”（款）2023年度决算36.56万元，比2023年度年初预算减少2.8万元，下降7.12%。主要原因：根据年初预算金额，尽量收支平衡。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出303.2万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.8万元。其中：

公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.8万元。

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.8万元，主要原因：单位新建，预计调入车辆1辆，由于调入手续不全，本年度未能调入成功。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

本年度无此项支出。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.与业务职能相关的名词解释：

 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买用房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表

本年度无此项支出。

附件1：北京市丰台区教育设施修建中心2023年度部门（单位）决算报表