第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（（一）机构设置、职责

1.机构情况:1个机构、财政全额拨款、独立核算单位。隶属于北京市丰台区教育委员会。

2.主要职能:贯彻党的教育方针、培养四有新人。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制41人，实有人数41人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入1950.97万元，比上年增加了74.01万元，增加了3.94%

2023年度支出总计1964.69万元，比上年增加85.23万元，增长4.53%%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1950.98万元，比上年增加74.02万元，增长3.94%。

1.财政拨款收入1899.3万元，占收入合计的97.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入1899.3万元，占收入合计的97.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入51.68万元，占收入合计的2.64%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1873.04万元，比上年减少6.42万元，下降0.3%，其中：基本支出1713.45万元，占支出合计的91.47%；项目支出159.59万元，占支出合计的8.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1899.3万元，比上年增加76.82万元，增长4.2%。

2023年度财政拨款支出总计1908.91万元，比上年增加79.92万元，增长4.4%。

主要原因：这主要是由于在2023年在职人员的工资增加调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1818万元，主要用于以下方面（按大类）：一般行政管理事务0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出1368.82万元，占本年财政拨款支出74.84%，社会保障和就业支出231.48万元，占本年财政拨款支出12.66%，住房保障支出228.59万元，占本年财政拨款支出12.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年年初预算减少0万元，减少0%。

2、“教育支出”(类)2023年度决算1315.83万元，比2023年年初预算减少了43.56万元，减少了3.2%。其中：1、“小学教育”（款）2023年度决算1289.22万元，比2023年年初预算减少了83.09万元，减少了6.44%%，主要原因：工资减少；2、“其他普通教育支出”（款）2023年度决算24.77万元，与2023年年初预算24.77万元持平；2、“进修及培训”（款）支出1.84万元，与2023年年初预算1.84万元持平。

3、“社会保障和就业支出”(类)支出255.71万元，比2023年年初预算增加了11.17万元，增加了4.37%，主要原因：养老保险、职业年金一部分资金上年结转使用。

4、“住房保障支出”(类)住房保障支出246.46万元，比2023年年初预算减少了24.49万元，减少了9.94%，主要原因：有一名退休教师、一名调走教师的住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1713.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1443.42万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出184.58万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出85.45万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置1万元等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（0万元。其中：

1.因公出国（境）费用：本年度无此项支出。

2.公务接待费：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费：本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额60.47万元，其中：政府采购货物支出40.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.16万元。授予中小企业合同金额60.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.18万元，占政府采购支出总额的86.3%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，学校共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.与业务职能相关的名词解释

（根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。）

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区东铁匠营第二小学2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京市丰台区东铁匠营第二小学项目支出绩效自评表