第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能：义务教育阶段教育教学工作。

2．机构情况：机构数为1,当年无变动情况。

（二）人员构成情况

事业编制91人，实有人数91人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4373.21万元，比上年增加127.76万元，增长3.19%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4132.32万元，比上年增加521.27万元，增长14.44%。

1.财政拨款收入4020.53万元，占收入合计的97.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入4020.53万元，占收入合计的97.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入111.79万元，占收入合计的2.7%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4242.81万元，比上年增加490.18万元，增长13.06%，其中：基本支出3961.95万元，占支出合计的93.38%；项目支出280.85万元，占支出合计的6.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4235.43万元，比上年增加326.36万元，增长8.35%。主要原因：我单位新接收一校区，学校面积、教职工和学生人数增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4110.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3077.1万元，占本年财政拨款支出74.86%；社会保障和就业支出552.23万元，占本年财政拨款支出13.43%；住房保障支出481.33万元，占本年财政拨款支出11.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算3077.1万元，比2023年度年初预算增加261.54万元，增长9.29%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算3073.32万元，比2023年度年初预算增加261.54万元，增长9.29%。主要原因：我单位新接收一校区，学校面积、教职工和学生人数增加。

“进修及培训”（款）2023年度决算3.78万元，比2023年度年初预算增加0万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算552.23万元，比2023年度年初预算增加130.2万元，增长30.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算552.23万元，比2023年度年初预算增加130.2万元，增长30.85%。主要原因：我单位新接收一校区，学校面积、教职工和学生人数增加。

3、“住房保障支出”(类)2023年度决算481.33万元，比2023年度年初预算减少5.12万元，下降1.05%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算481.33万元，比2023年度年初预算减少5.12万元，下降1.05%%。主要原因：部分人员调动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3855.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项内容。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额98.7万元，其中：政府采购货物支出44.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.31万元。授予中小企业合同金额98.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

本单位无此项内容。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项内容。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.与业务职能相关的名词解释

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、 部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位,部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、 项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位,项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件2：北京教育科学研究院丰台学校项目支出绩效自评表