第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京教育学院附属丰台实验学校共包含1个事业单位。

北京教育学院附属丰台实验学校是在北京市“加大市级优质资源整合力度，构建北京新教育地图”的教育改革形势下，丰台区教委根据”内生外引“战略，联合北京教育学院于2017年7月成立的一所顺应时代发展的新型公办学校。

共设置7个科室。分别为办公、教学、教务、工会、总务、德育、科研。

办公室职责：按学校工作计划和学校行政工会会议精神，安排好学校行政工作日程。做好会前一切准备，做好会议记录；负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、督办工作，一定要保证文件传送的时效性和保密性；负责学校对外宣传工作；做好学校印章的保管。

教学室职责：全面贯彻教育方针。面向全体学生，教书育人；严格遵守工作纪律，以身作则，言传身教，为人师表；认真履行教学大纲、德育大纲和教学计划；严格遵守教学常规要求；

教务室职责：管理学籍；安排日常的教育教学工作；做好课表的安排工作，及时做好必要的调课工作，以保证教学计划和教学秩序的正常进行；分发教学参考资料；收集、保存和管理好教学处的各项档案和学生档案工作。

工会室职责：在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处；认真履行工会四项社会职能，充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用；根据《学校教职工代表大会暂行条例》的精神，负责学校教职工代表大会筹备、组织工作等。

总务室职责：认真执行上级行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定；负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作；负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的办公用品、教学用品、医疗用品等；负责学校基本建设和校舍、桌椅等管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。认真贯彻勤俭办学的原则；

德育室职责：坚持全面贯彻党的教育方针，保证德育为首的地位，指导少先队的活动，与教学处配合开展各类学科的德育活动；加强调查研究，认真制定学校德育工作规划及年度工作计划，并做好工作总结；督促、指导各年级组和班级组对学生进行德育教育；经常调查研究学生的思想动态，有的放矢的进行思想教育工作。

科研室职责：贯彻执行国家有关工作的方针、政策和法规，制定学校科研工作的规章制度；负责学校学科、科研团队、科研平台、协同创新等研究基地的建设和管理工作；对科研项目进行检查与跟踪服务，及时了解有关情况，发挥监督与保证作用。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制159人，实有人数153人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7639.32万元，比上年增加28.04万元，增长0.37%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计7445.29万元，比上年增加119.95万元，增长1.64%。

1.财政拨款收入7376.19万元，占收入合计的99.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入7376.19万元，占收入合计的99.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入69.1万元，占收入合计的0.92%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计7267.72万元，比上年减少8.52万元，下降0.12%，其中：基本支出6542.49万元，占支出合计的90.02%；项目支出725.23万元，占支出合计的9.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7551.23万元，比上年增加16.40万元，增长0.22%。主要原因：年中调整项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7192.54万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出5367.87万元，占74.63%；社会保障和就业支出909.29万元，占12.64%；住房保障支出915.38万元，占12.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

2、“教育支出”(类)2023年度决算5367.87万元，比2023年度年初预算增加72.07万元，增长1.36%。其中：

“普通教育支出”（款）2023年度决算5360.98万元，比2023年度年初预算增加65.18万元，增长1.22%。主要原因：年中项目调整。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算909.29万元，比2023年度年初预算增加93.98万元，增长11.53%，主要原因是依据社会保险缴纳相关规定，调整了保险的缴费基数。

 “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算909.29万元，比2023年度年初预算增加93.98万元，增长11.53%，主要原因是依据社会保险缴纳相关规定，调整了保险的缴费基数。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算915.38万元，比2023年度年初预算减少57.99万元，减少5.96%，主要原因是停发在职转退休人员、区外调出人员、辞职人员。

 “住房改革支出”（款）2023年度决算915.38万元，比2023年度年初预算减少57.99万元，减少5.96%，主要原因是停发在职转退休人员、区外调出人员、辞职人员。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度不涉及此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度不涉及此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6489.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.78万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少-1.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.78万元，比2023年度年初预算数0万元减少1.02万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2023年本单位无公务用车购置费用，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.78万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.02万元，主要原因：2023年本单位无公务用车加油费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.59万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.78万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位是事业单位，本年度不涉及此项经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额373.46万元，其中：政府采购货物支出96.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出277.08万元。授予中小企业合同金额373.35万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额343.17万元，占政府采购支出总额的91.88%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆1台，共计15.81万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

1.“教育支出”(类)普通教育支出（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目支出中反映。

2.“教育支出”(类)普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.“教育支出”(类)进修及培训支出（款）培训支出（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

4.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

7.“住房保障支出”(类)住房改革支出（款） 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“住房保障支出”(类)住房改革支出（款） 住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京教育学院附属丰台实验学校2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京教育学院附属丰台实验学校项目支出绩效自评表