中央民族大学附属中学丰台实验学校

2023年度部门决算

 

目   录

 

第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件。

 

第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为中央民族大学附属中学丰台实验学校,所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，无下属单位。

机构设置：

中央民族大学附属中学丰台实验学校组织机构结构图

 

职责：实施小学、初中义务教育和高中学历教育。按照三重一大要求负责学校重大资金使用情况审核，负责学校年度财务预算编制、校内各部门经费预算方案的审定，定期监督、检查、分析预算的执行情况；组织日常会计核算和年终决算，及时向上级主管部门和有关单位报送财务报表，及时向校领导提供有关会计信息和财务信息，协助校领导进行重大经济决策。

 

（二）人员构成情况

事业编制156人，实有人数156人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7655.86万元，比上年增加625.57万元，增长8.9%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计7541.39万元，比上年增加623.3万元，增长9.01%。

1.财政拨款收入7442.42万元，占收入合计的98.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入7442.42万元，占收入合计的98.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入98.97万元，占收入合计的1.31%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计7497.54万元，比上年增加565.07万元，增长8.15%，其中：基本支出6788.44万元，占支出合计的90.54%；项目支出709.1万元，占支出合计的9.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7553.2万元，比上年增加679.22万元，增长9.89%。主要原因：增加校舍修缮及信息设备的投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7413.16万元，主要用于以下方面（按大类）：

教育支出5381.54万元，占本年财政拨款支出72.6%；

社会保障和就业支出1116.69万元，占本年财政拨款支出15.06%；

住房保障支出914.93万元，占本年财政拨款支出12.34%。

一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；本单位无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位无此项支出。

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少0万元，增长（下降）0%。本单位无此项支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2023年度决算5381.54万元，比2023年度年初预算增加237.17万元，增长4.61%。其中：

小学教育（款）2023年度决算25.3万元，比2023年度年初预算增加25.3万元，增长100%。主要原因：小学扩学位增添教师设备及改造；

初中教育（款）2023年度决算5005.96万元，比2023年度年初预算增加64.38万元，增长1.3%。主要原因：改善办学条件，更新信息设备；

高中教育（款）2023年度决算62.57万元，比2023年度年初预算增加62.57万元，增长100%。主要原因：更新办公设备、改善专业教室设备；

其他普通教育支出（款）2023年度决算281.38万元，比2023年度年初预算增加85.57万元，增长43.7%。主要原因：增加学校供暖管线改造工程等；

培训支出（款）2023年度决算6.33万元，比2023年度年初预算减少0.65万元，下降9.31%。

“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1116.69万元，比2023年度年初预算增加192.38万元，增长20.81%。其中：

事业单位离退休支出（款）2023年度决算359.82万元，比2023年度年初预算增加180.31万元，增长100.45%。主要原因：发放退休人员一次性补贴；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2023年度决算504.59万元，比2023年度年初预算增加8.06万元，增长1.62%。主要原因：增加新入职人员养老保险缴费；

机关事业单位职业年金缴费支出（款）2023年度决算252.28万元，比2023年度年初预算增加4.01万元，增长1.62%。主要原因：增加新入职人员职业年金缴费。

“住房保障支出”（类）2023年度决算914.93万元，比2023年度年初预算减少2.75万元，下降0.3%。其中：

住房公积金（款）2023年度决算467.55万元，比2023年度年初预算减少0.05万元，下降0.01%；

购房补贴（款）2023年度决算447.38万元，比2023年度年初预算减少2.7万元，下降0.6%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6726.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额332.6万元，其中：政府采购货物支出229.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出103.22万元。授予中小企业合同金额332.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.6万元，占政府采购支出总额的85.56%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中央民族大学附属中学丰台实验学校共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述科目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：中央民族大学附属中学丰台实验学校2023年度部门（单位）决算报表

附件2：中央民族大学附属中学丰台实验学校项目支出绩效自评表