第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，开展小学、初中、高中学历教育和相关社会服务。科室数量46个，分别为书记校长室、副校长室、工会主席办公室、集团办公室、党政办公室、财务室、信息办公室、安全办公室、档案室、资产办公室、后勤中心、学生中心、课程中心、团委办公室、图书馆、消防控制室、体育办公室、体育器材室、医务室、初一、初二、初三、高一、高二、高三班主任室、初中、高中语文办公室、初中、高中数学办公室、初中、高中英语办公室、高中物理办公室、高中化学办公室、初中生物化学政治办公室、高中生物办公室、生物实验室、物理实验室、化学实验室、劳技办公室、音乐办公室、美术办公室、心理办公室、文综办公室、文印室、录课室、招生办公室。

（二）人员构成情况

事业编制391人，实有人数387人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20005.53万元，比上年增加461.13万元，增长2.36%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计19609.61万元，比上年增加2725.7万元，增长16.14%。

1.财政拨款收入19436.41万元，占收入合计的99.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入19436.41万元，占收入合计的99.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入173.21万元，占收入合计的0.88%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计19434.97万元，比上年增加279.21万元，增长1.46%，其中：基本支出17757.86万元，占支出合计的91.37%；项目支出1677.11万元，占支出合计的8.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19810.6万元，比上年增加428.6万元，增长2.21%。主要原因：一般公共服务支出、教育支出及社会保障和就业支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19272.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15万元，占本年财政拨款支出0.08%；教育支出14174.51万元，占本年财政拨款支出73.55%；社会保障和就业支出2596.49万元，占本年财政拨款支出13.47%；住房保障支出2486.31万元，占本年财政拨款支出12.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算15万元，比2023年度年初预算增加15万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算15万元，比2023年度年初预算增加15万元，增长100%。主要原因：增加“丰泽计划”项目支出。

2、“教育支出”(类)2023年度决算14174.51万元，比2023年度年初预算增加261.13万元，增长1.88%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算14156.86万元，比2023年度年初预算增加243.48万元，增长1.75%。主要原因：因学校扩招，项目经费增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算2596.49万元，比2023年度年初预算增加330.08万元，增长14.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算2596.49万元，比2023年度年初预算增加330.08万元，增长14.56%。主要原因：退休人员一次性退休补贴增加。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算2486.31万元，比2023年度年初预算减少62.18万元，减少2.44%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算2486.31万元，比2023年度年初预算减少62.18万元，减少2.44%。主要原因：人员流动及退休增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

   2023年度政府性基金预算财政拨款支出本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17666.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.06万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少1.33万元。其中：

1.    因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元，无增减。主要原因：本单位无此项经费；

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无增减。主要原因：本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.06万元，比2023年度年初预算数5.4万元减少1.34万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无增减。主要原因：本单位无此项经费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.06万元，比2023年度年初预算数5.4万元减少1.34万元，主要原因：节约开支，压缩公务用车用车次数。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.8万元，公务用车维修2.71万元，公务用车保险0.48万元，公务用车其他支出0.07万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.35万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额843.15万元，其中：政府采购货物支出213.16万元，政府采购工程支出264.85万元，政府采购服务支出365.14万元。授予中小企业合同金额842.06万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额382.56万元，占政府采购支出总额的45.37%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市丰台区第二中学共有车辆3台，共计40.78万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计100.8万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。本单位无相关内容。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.与业务职能相关的名词解释

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助。如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助。如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助。如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区第二中学2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京市丰台区第二中学项目支出绩效自评表