第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位属于丰台教委下属二级单位;内设3个组，分别是工资审核组、人力资源组、教师发展组。

本单位职责：

1.负责丰台教委所属事业单位工资统发审核工作及工资的指导培训工作；

2.协助人事科完成大学生公开招聘，教师资格国考面试、认定，职称、骨干评审等项目工作；

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计781.9万元，比上年增加28.74万元，增长3.82%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计770.41万元，比上年增加28.59万元，增长3.93%。

1.财政拨款收入755.8万元，占收入合计的98.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入755.8万元，占收入合计的98.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入14.61万元，占收入合计的1.89%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计772.04万元，比上年增加30.38万元，增长4.09%，其中：基本支出620.95万元，占支出合计的80.43%；项目支出151.08万元，占支出合计的19.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计767.3万元，比上年增加16.45万元，增长21.91%。主要原因：收支包含2023年补上年岗位绩效。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出757.43万元，主要用于以下方面：教育支出592.10万元，占本年财政拨款支出78.17%，社会保障和就业支出98.48万元，占本年财政拨款支出13%，住房保障支出66.84万元，占本年财政拨款支出8.83%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算606.71万元，比2023年年初预算增加了19.68万元，增加3.35%。其中：

“普通教育支出”（款，下同）2023年度决算606.69万元，比2023年年初预算增加20.25万元，增加3.45%。主要原因：使用了上年结余。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算98.48万元，比2023年年初预算增加0.93万元，增长2.6%。其中：

“养老保险”（款）2023年度决算38.44万元，比2023年年初预算增加3.07万元，增加8.67%。主要原因：当年经费不足，使用上年结余。

“职业年金”2023年度决算19.43万元，比2023年年初预算增0.33万元，增长1.9%。主要原因：当年经费不足，使用上年结余。

3、“住房保障支出”2023年度决算66.84万元，比2023年初预算持平,无增减变化。

其中“住房公积金”2023年度决算34.60万元，比2023年初预算持平,无增减变化。

“住房补贴”2023年度决算32.24万元，比2023年初预算持平,无增减变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出606.35万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

三公经费包括本单位所属1个事业单位

1.因公出国（境）费用。

2023年本单位无因公出国（境）费用。财政拨款数为0元，与上年持平

2.公务接待费。

2023年本单位无公务接待费。财政拨款数为0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费。

2023年本单位无公务用车购置，公车运行维护费财政拨款为1.8万元，决算数为0万元，与上年持平。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出,不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7.03万元，其中：政府采购货物支出3.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额7.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门无车辆；无单位价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

七、专业名词解释

（根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：一般公共服务支出（类）人大事务（歀）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，

教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:反映除上述项目以外的教育费附加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买用房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区教育委员会人才服务中心2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京市丰台区教育委员会人才服务中心项目支出绩效自评表