第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京教育学院丰台分院是全额拨款事业单位，作为丰台教委下属的业务支撑部门，担负着全区幼儿园、小学、中学、职教、成教的课程研究、教研培训、数据统计分析、信息化建设、拔尖创新人才培养等工作。丰台分院目前设有学前教研室、小学教研室、中学教研室、艺体教研室、心理教研室、科研室、教师发展中心、课程中心、数据分析中心、信息中心、创新人才发展研究中心、院办公室、教务处、总务处共14个处室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16693.7万元，比上年增加了2319.5万元，增长了16.13%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计16659.34万元，比上年增加了2667.94万元，增长了19.07%。

1.财政拨款收入16426.53万元，占收入合计的98.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入16426.53万元，占收入合计的98.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入232.81万元，占收入合计的1.4%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计16375.52万元，比上年增加了2312.52万元，增长了16.44%，其中：基本支出8424.48万元，占支出合计的51.45%；项目支出7951.04万元，占支出合计的48.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计16426.53万元，比上年增加了2630.83万元，增长了19.07%。主要原因：我院信息中心增加了全区薄弱校]薄改-校园安全视频监控系统升级改造项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16192.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.83万元，占本年财政拨款支出0.11%；教育支出13851.97万元，占本年财政拨款支出85.54%；社会保障和就业支出1312.33万元，占本年财政拨款支出8.10%；住房保障支出1026.81万元，占本年财政拨款支出6.25%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）2024年度年初预算1.83万元，2024年度决算1.82万元，完成年初预算的99.94%。其中：

一般行政管理事务2024年度年初预算1.83万元，2024年度决算1.82万元，完成年初预算的XX.XX%。主要原因：正常完成。

2、教育支出(类)2024年度年初预算13977.3万元，2024年度决算14004.5万元，完成年初预算的XX.XX%。其中：

普通教育（款）2024年度年初预算7894.02万元，2024年度决算7855.3万元，完成年初预算的99.50%。主要原因：按区财政要求完成。

进修及培训（款）2024年度年初预算6083.31万元，2024年度决算6149.2万元，完成年初预算的100.01%。主要原因：按区财政要求完成。

3、社会保障和就业支出(类)2024年度年初预算1244.65万元，2024年度决算1332.40万元，完成年初预算的100.07%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2024年度年初预算1244.65万元，2024年度决算1332.4万元，完成年初预算的100.07%。主要原因：按区财政要求完成。

4、住房保障支出(类)2024年度年初预算1120.59万元，2024年度决算1087.73万元，完成年初预算的97.06%。其中:

住房改革支出（款）2024年度年初预算1120.59万元，2024年度决算1087.73万元，完成年初预算的97.06%。主要原因：按照相关部门规定发放。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8284.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.57万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元增加（减少）-0.83万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.57万元，比2024年度年初预算数5.4万元了减少了0.83万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：我院倡导绿色出行。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.57万元，主要原因：我院倡导绿色出行。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5443.16万元，其中：政府采购货物支出3220.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2222.92万元。授予中小企业合同金额1837.04万元，占政府采购支出总额的33.75%，其中：授予小微企业合同金额1064.48万元，占政府采购支出总额的19.56%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京教育学院丰台分院共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京教育学院丰台分院2024年部门决算表

附件2：北京教育学院丰台分院2024年项目绩效自评表