第二部分2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市第十二中学为北京市丰台区教育委员会下属二级单位，为财政全额拨款事业单位；我校经费核算包含四个校区，分别为十二中本部、十二中科丰校区、十二中附属实验小学、十二中南站学校。学校设党政办公室、党建宣传部、团委、学生成长指导部、课程教学部、教师发展部、创新学院、后勤保障部等；学校宗旨为贯彻党的教育方针，培养四有新人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计32184.79万元，比上年减少708.53万元，下降2.15%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计31416.92万元，比上年减少302.41万元，下降0.95%。

1.财政拨款收入31135.80万元，占收入合计的99.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入31135.80万元，占收入合计的99.11%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入281.12万元，占收入合计的0.89%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计31256.54万元，比上年减少608.91万元，下降1.91%，其中：基本支出23180.67万元，占支出合计的74.16%；项目支出8075.87万元，占支出合计的25.84%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计31868.54万元，比上年减少799.11万元，下降2.45%。主要原因：我校其中一个校区钱学森中学自2024年1月起财务独立。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31019.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出16.65万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出24798.16万元，占本年财政拨款支出79.94%；科学技术支出9.92万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出3242.08万元，占本年财政拨款支出10.45%；住房保障支出2952.42万元，占本年财政拨款支出9.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算11.39万元，2024年度决算16.65万元，完成年初预算的146.18%。其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算11.39万元，2024年度决算16.65万元，完成年初预算的146.18%。主要原因：年中追加丰泽计划项目。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算19102.09万元，2024年度决算24798.16万元，完成年初预算的129.82%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算19082.65万元，2024年度决算24778.72万元，完成年初预算的129.85%。主要原因：项目年中调整追加。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算19.44万元，2024年度决算19.44万元，与2024年度年初预算持平。主要原因：本年无追加培训经费。

3、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算9.92万元，2024年度决算9.92万元，与2024年度年初预算持平。其中：

“科学技术普及”（款）2024年度年初预算9.92万元，2024年度决算9.92万元，与2024年度年初预算持平。主要原因：年中无追加项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算3208.76万元，2024年度决算3242.08万元，完成年初预算的101.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算3208.76万元，2024年度决算3242.08万元，完成年初预算的101.04%。主要原因：保险基数调整。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算3045.64万元，2024年度决算2952.42万元，完成年初预算的96.94%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算3045.64万元，2024年度决算2952.42万元，完成年初预算的96.94%。主要原因：住房补贴比预算减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度不涉及此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度不涉及此项内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23074.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.80万元，与2024年度年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2024年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.80万元，与2024年度年初预算持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无新购车辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.80万元。2024年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6674.51万元，其中：政府采购货物支出3974.76万元，政府采购工程支出2226.12万元，政府采购服务支出473.63万元。授予中小企业合同金额3564.05万元，占政府采购支出总额的53.4%，其中：授予小微企业合同金额2407.72万元，占政府采购支出总额的36.07%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市第十二中学共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位本年度不涉及此项内容。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

15.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件1：北京市第十二中学2024年决算表

附件2：北京市第十二中学2024年项目绩效自评表