2024年度部门决算（公开）

目  录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

 

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

我校是丰台区教育委员会所属全额拨款事业单位，学校实行校长负责制。党支部在学校工作中发挥战斗堡垒作用。校长是学校的法定代表人，对上级教育部门承担管理学校的责任，对内按照本章程自主管理学校，对学校的教育教学和行政管理工作全面负责，统一领导；教职工大会是教职工行使当家作主的民主管理权利的机构，发挥民主管理与民主监督的作用。这三个方面有机结合，三位一体，构成学校内部管理体制。

学校设有党务办公室、总务处、政教处、教务处、信息中心等职能部门。各部门各司其职、团结协作，确保学校各项工作顺利圆满完成。

1.党务办公室负责学校党务工作，负责学校内设机构负责人的教育培养和选拔任用工作，负责学校意识形态管理，落实党风廉政建设责任制工作，支持工会、共青团、少先队等群团组织工作，做好统一战线工作。

2.总务处负责学校人事、档案、资金管理、大宗物品采购、校产保管与维护、老教协、安全保卫、车辆管理等行政事务，负责学校的及校园绿化、美化工作，为师生生活服务。

3.政教处主要负责学校德育队伍建设、德育工作规划设计、学生思想教育以及各类学生活动的组织与管理。

4.教务处负责学校的教学管理工作，引领教师专业提升，促进学科组建设，负责学校教学常规、学籍、课程管理，图书资料、组织考务工作。

5.信息中心负责推进教育现代化和信息现代化工程的建设、管理和运行工作，为学校教育、教学、科研、管理等提供技术支持与服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4857.9万元，比上年增加2143.8万元，增长78.98%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4543.99万元，比上年增加1979.44万元，增长77.96%。

1.财政拨款收入4519.98万元，占收入合计的99.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入4519.98万元，占收入合计的99.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入24.01万元，占收入合计的0.53%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计4276.21万元，比上年增加1876.02万元，增长78.16%，其中：基本支出3888.77万元，占支出合计的90.94%；项目支出387.43万元，占支出合计的9.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4833.15万元，比上年增加2147.04万元，增长79.73%。主要原因：原丰台区时光小学并入本校，两校合并，财政拨款收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4252.19万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.6万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出3188.27万元，占本年财政拨款支出74.99%；科学技术支出25万元，占本年财政拨款支出0.59%；社会保障和就业支出451.97万元，占本年财政拨款支出10.63%；住房保障支出586.36万元，占本年财政拨款支出13.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）2024年度决算0.6万元，完成年初预算的100%。

“组织事务”（款，下同）2024 年度预算 0.6万元，完成年初预算的100%。

2、“教育支出”（类）2024年度决算3188.27万元，完成年初预算的94%。其中：

“普通教育”（款）2024年度决算3184.34万元，完成年初预算的94%。

“进修及培训”（款）2024年度决算3.93万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）2024年度决算25万元，完成年初预算的100%。

4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算468.1万元，完成年初预算的82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算468.18万元，完成年初预算的82%。

5、“住房保障支出”(类)2024年度决算586.36万元，完成年初预算的97%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算586.36万元，完成年初预算的97%。

     五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出3888.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0万元减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本年度无此项支出。

2.公务接待费。

本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。

本年度无此项支出，2024年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额47.3万元，其中：政府采购货物支出25.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21.6万元。授予中小企业合同金额47.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

⠂ 7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、 部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、 项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、 项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

附件1：北京市第十八中学时光学校2024年部门决算表

附件2：北京市第十八中学时光学校2024年项目绩效自评表