第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区科学技术协会（简称：区科协）是中共北京市丰台区委领导并接受北京市科协业务指导的人民团体，是丰台区科学技术工作者的群众组织，性质为参公群团单位，内设综合办公室、科普部两个机构，无下属事业单位。

主要职责是围绕“四服务”职责定位，开展学术交流、普及科学技术知识、开展青少年科技教育活动等，为科技工作者服务、为区域创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府决策服务。

（二）人员构成情况

行政编制9人，实有人数9人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计534.08万元，比上年减少43.99万元，下降8.24%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计526.94万元，比上年增加27.76万元，增长5.56%。

1.财政拨款收入508.13万元，占收入合计的96.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入508.13万元，占收入合计的96.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入18.81万元，占收入合计的3.56%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计518.47万元，比上年减少49.6万元，下降8.73%，其中：基本支出364.05万元，占支出合计的70.21%；项目支出154.42万元，占支出合计的29.78%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计514.32万元，比上年减少63.75万元，下降11.03%。主要原因：23年疫情得到控制，取消疫情防控相关项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出499.55万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.222万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出398.475439万元，占本年财政拨款支出79.77%；社会保障和就业支出48.410674万元，占本年财政拨款支出9.69%；住房保障支出52.439368万元，占本年财政拨款支出10.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.222万元，比2023年度年初预算增加0.133481万元，增长150.79%。其中：

“组织事务”（款）0.222万元，比2023年度年初预算增加0.133481万元，增长150.79%。主要原因：使用年初结转和结余0.15万元。

2、“科学技术支出”（类）2023年度决算398.475439万元，比2023年度年初预算减少118.673388万元，下降22.95%。其中：

“科学技术普及”（款）2023年度决算398.475439万元，比2023年度年初预算减少118.673388万元，下降22.95%。主要原因：财政对项目申报单位经费做资金转移支付，直接将经费下拨到各项目申报单位。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算48.410674万元，比2023年度年初预算增加2.768038万元，增长6.06%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算48.410674万元，比2023年度年初预算增加2.768038万元，增长6.06%。主要原因：人员变动及工资调整。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算52.439368万元，比2023年度年初预算减少0.46205万元，下降0.87%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算52.439368万元，比2023年度年初预算减少0.46205万元，下降0.87%。主要原因：人员变动及工资调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出364.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：无公务用车。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额48.99万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出48.99万元。授予中小企业合同金额28.99万元，占政府采购支出总额的59.17%，其中：授予小微企业合同金额25.79万元，占政府采购支出总额的52.64%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，区科协部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算95.11万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：是指以科普为主题开展有组织、有目的的群体性活动的资金，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位的基本养老保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位的住房公积金支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）