目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

丰台区人力资源公共服务中心2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

丰台区人力资源公共服务中心属于副处级财政全额补助事业单位。前身为丰台区人才服务中心和丰台区职业介绍服务中心。贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责对本区所有劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务，对就业困难群体提供就业援助，为用人单位提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理；承担流动人员人事档案管理及相关服务工作；承担本区人力资源调查统计、信息系统建设工作；承担上级部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

丰台区人力资源公共服务中心于2017年1月被纳入工资规范管理单位，隶属于丰台区人力资源和社会保障局，内设一室七科，单位共有事业编制64人，实有人数59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3044.32万元，比上年增加45.57万元，增长1.52%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2756.77万元，比上年增加118.72万元，增长4.5%，其中：财政拨款收入2756.77万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3002.63万元，比上年增加3.88万元，增长0.13%，其中：基本支出1862万元，占支出合计的62.01%；项目支出1140.63万元，占支出合计的37.99%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2900.96万元，比上年增加26.73万元，增长0.93%。主要原因：由于人员变动以及缴费基数变更，养老保险、职业年金、住房公积金金额比上年增加了48.36万元；财政拨款项目预算总金额比上年减少14.12万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2859.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出40.02万元，占本年财政拨款支出1.4%；教育支出0.07万元，占本年财政拨款支出0.002%；社会保障和就业支出2523.01万元，占本年财政拨款支出88.24%；住房保障支出296.17万元，占本年财政拨款支出10.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算40.02万元，比2020年年初预算减少27.18万元，下降40.45%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算40.02万元，比2020年年初预算减少27.18万元，下降40.45%。主要原因：按照上级党组织规定，为落实流动党员疏解工作，“两新党组织书记党务工作者岗位补贴”中13个独立党支部有6个独立党支部已经转出，只拨付了7个党支部的补贴。受疫情影响党日活动等教育培训部分无法正常开展。

2、“教育支出”(类)2020年度决算0.07万元，比2020年年初预算减少2.58万元，下降96.99%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.07万元，比2020年年初预算增加减少2.58万元，下降96.99%。本年支出的培训费为会计人员的继续教育费用。

3、“社会保障和就业支出” (类)2020年度决算2523.02万元，比2020年年初预算增加了202.18万元，增长8.71%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算2350.08万元，比2020年年初预算增加了29.24万元，增加了1.26%。2020年追加人员工资、绩效奖励等108.58万元（丰财社内指[2020]781号、丰财社内指[2020]1785号、丰财社内指[2020]3008号、丰财社内暂存指[2020]728号、丰财社内指[2020]6278号、丰财社内暂存指[2020]1101号）；追加公务交通补贴1.69万元（丰财社内暂存指[2020]1160号）；追加优化失业人员档案管理服务经费30.25万元（丰财社内指[2020]2670号）。

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算172.93万元，比2020年年初预算增加了3.18万元，增长1.81%。

4、“住房保障支出”(类)2020年度决算296.17万元，比2020年年初预算增加了8.93万元，其中“住房改革支出”（款）296.17万元，比2020年年初预算增加了8.93万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1862.01万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。                           

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额414.75万元，其中：政府采购货物支出27.87万元，政府采购服务支出386.88万元。授予中小企业合同金额388.69万元，占政府采购支出总额的93.72%，其中：授予小微企业合同金额388.69万元，占政府采购支出总额的93.72%。

四、国有资产占用情况

无

五、政府购买服务支出说明

无

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）