目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区劳动人事争议仲裁院2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

北京市丰台区劳动人事争议仲裁院为全额拨款事业单位，隶属于北京市丰台区人力资源和社会保障局。主要职责为根据区劳动人事争议仲裁委员会的委托，承担仲裁委员会的日常工作，受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制37人，实有人数34人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1791.56万元，比上年增加67.47万元，增长3.91%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1687.62万元，比上年增加63.56万元，增长3.91%，其中：财政拨款收入1687.62万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1755.43万元，比上年增加51.2万元，增长3.00%，其中：基本支出999.35万元，占支出合计的56.93%；项目支出756.08万元，占支出合计的43.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1791.56万元，比上年增加67.47万元，增长3.91%。主要原因：职级并行改革，工资结构调整，在职人员五险一金基数调整，五险一金相应增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1755.43万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出1595.77万元，占本年财政拨款支出90.90%；住房保障支出159.33万元，占本年财政拨款支出9.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算0.33万元，比2020年年初预算减少-1.155万元，下降77.77%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.33万元，比2020年年初预算减少-1.155万元，下降77.77%。主要原因：厉行勤俭节约。

2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算1595.77万元，比2020年年初预算减少18.25万元，下降了1.13%。

“人力资源和社会保障管理事务”2020年度决算1513.23万元，比2020年年初预算减少12.72万元，下降了0.83%。

主要原因：厉行勤俭节约。

“行政事业单位离退休”2020年度决算82.55万元，比2020年年初预算减少5.52万元，减少了6.27%。主要原因：机关养老保险缴存比例降低。

3、“住房保障支出”2020年度决算159.33万元，比2020年年初预算增加2.67万元，增加1.7%。其中：

“住房改革支出”2020年度决算159.33万元，比2020年年初预算增加2.67万元，增加1.7%。主要原因：职级并行改革，工资结构调整,购房补贴和住房公积金相应调整,补发调整后房补。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出999.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.2801万元减少0.2801万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）人员；2020年因公出国（境）费用主要用于无等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.2801万元减少0.2801。主要原因：我单位本年度公务接待费未支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无购置公务用车支出，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计47.21万元，比上年增加0.29万元，增加原因：人员变动，公用经费略有增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出138.54万元，其中：政府采购货物支出1.42万元，服务支出137.12万元。授予中小企业合同金额128.94万元，占政府采购支出总额的93.07%，其中：授予小微企业合同金额127.52万元，占政府采购支出总额的92.05%，全部资金来源于一般公共预算。

四、国有资产占用情况

2020年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表（见附件）