目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区社会保险基金管理中心2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区社会保险基金管理中心为全额拨款事业单位，隶属于北京市丰台区人力资源和社会保障局。内设科室20个，主要负责全区企、事业单位在职职工、离退休人员及城镇居民养老保险、失业保险和工伤保险的登记、待遇支付、账户管理、转移接续、政策咨询等业务工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制161人，实有人数145人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5181.02万元，比上年增加385.88万元，增长8.05%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4948.08万元，比上年增加769.8万元，增长18.42%，其中：财政拨款收入4948.08万元，占收入合计的100 %；

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5021.81万元，比上年增加325.42万元，增长6.93%，其中：基本支出4407.94万元，占支出合计的87.78%；项目支出613.87万元，占支出合计的12.22%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5181.02万元，比上年增加385.88万元，增长8.05%。主要原因：人员经费收支有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5021.81万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.16万元, 占本年财政拨款支出0.003%;社会保障和就业支出4325.15万元，占本年财政拨款支出86.13%；住房保障支出696.50万元，占全年财政拨款支出13.87%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算0.16万元，比2020年年初预算减少6.59万元，下降97.60%。其中：

“培训支出”（款，下同）2020年度决算0.16万元，比2020年年初预算减少6.59万元，下降97.60%。主要原因：预算金额按定额标准计算,实际支出较少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算4325.15万元，比2020年年初预算减少54.48万元，下降1.24%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算3931.42万元，比2020年年初预算减少18.63万元，下降0.47%。主要原因：受疫情影响，部分项目经费支出结余。

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算393.73万元，比2020年年初预算减少35.85万元，下降8.35%。主要原因：养老保险、职业年金缴费支出结余。

3、“住房保障支出”（类）2020年度决算696.50万元，比2020年年初预算增加1.25万元，增长0.18%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算696.50万元，比2020年年初预算增加1.25万元，增长0.18%。主要原因：因人员增加追加了住房公积金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4407.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.69万元减少0.69万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.69万元减少0.69万元。主要原因：2020年未产生公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计197.87万元，比上年增加9.35万元，增加原因：主要因人员增加导致公务交通补贴等增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额278.02万元，其中：政府采购货物支出25.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出252.68万元。授予中小企业合同金额267.10万元，占政府采购支出总额的96.07%，其中：授予小微企业合同金额267.10万元，占政府采购支出总额的96.07%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.社会保障和就业类支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出等。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、  项目支出绩效自评表（见附件）