丰台区人民代表大会常务委员会

2022年度部门决算

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

丰台区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算报表详见附件。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区人大常委会机关各工作部门是丰台区人大常委会的办事机构。其主要职责是，为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作：

1、在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集丰台区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据丰台区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督丰台区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系丰台区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8、根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

9、在丰台区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、决定授予地方的荣誉称号。

丰台区人大常委会机关设8个正处级工作机构，分别为办公室、研究室、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室、教科文卫体办公室（社会建设委员会）、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室下设信访室（副处级）、秘书科、行政科、人事科。

（二）人员构成情况

截至2022年底，丰台区人大常委会机关行政编制55人，实有人数55人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3521.34万元，比上年增加473.04万元，增长15.52%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3333.18万元，比上年增加858.5万元，增长34.69%，其中：财政拨款收入3332.22万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.96万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计3380.68万元，比上年增加519.59万元，增长18.16%，其中：基本支出2645.44万元，占支出合计的78.25%；项目支出735.24万元，占支出合计的21.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3519.44万元，比上年增加476.16万元，增长15.65%。主要原因：2022年为选举市人大代表加开一次代表大会，并补选了区人大代表。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3379.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2677.33万元，占本年财政拨款支出79.22%；教育支出14.51万元，占本年财政拨款支出0.43%；社会保障和就业支出367.53万元，占本年财政拨款支出10.87%；卫生健康支出16.88万元，占本年财政拨款支出0.5%；住房保障支出303.5万元，占本年财政拨款支出8.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2677.33万元，比2022年度年初预算增加79.32万元，增长3.05%。其中：

“人大事务”（款，下同）2022年度决算2676.82万元，比2022年度年初预算增加160.5万元，增长6.38%。主要原因：为选举市人大代表加开一次代表大会。

“组织事务”（款）2022年度决算0.51万元，比2022年度年初预算减少1.07万元，减少67.72%。主要原因：因疫情原因减少组织党员活动。

2、“教育支出”(类)2022年度决算14.51万元，比2022年年初预算减少87.28万元，减少85.75%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算14.51万元，比2022年度年初预算减少87.28万元，减少85.75%。主要原因：因疫情原因减少组织集中培训活动。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算367.53万元，比2022年度年初预算增加13.77万元，增长3.89%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算367.53万元，比2022年度年初预算增加13.77万元，增长3.89%。主要原因：退休人员增加。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算16.88万元，比2022年度年初预算增加9万元，增加100%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算8.63万元，比2022年度年初预算增加8.63万元，增加100%。 主要原因：增加疫情防控集中隔离点督导支出。

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算8.25万元，比2022年度年初预算减少0.75万元，减少8.33%。主要原因：离休人员医疗保险跨年缴纳。

5、“住房保障支出”（类）2022年度决算303.5万元，比2022年度年初预算减少6.35万元，减少2.05%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算303.5万元，比2022年度年初预算减少6.35万元，减少2.05%。主要原因：在职人员减少，住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2645.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计123.6万元，比上年增加12.2万元，增加原因：由于疫情影响和疫情防控工作需要，增加了相关的疫情防控支出。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额321.15万元，其中：政府采购货物支出1.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出319.21万元。授予中小企业合同金额321.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间行使国家权力。主要职权是：召开人民代表大会会议；保障宪法和法律在区域内的实施；依法对一府两院进行监督；决定本行政区域内的重大事项；依法选举和任免干部。

区人大常委会机关设8个正处级工作机构，分别为办公室、研究室、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室、教科文卫体办公室（社会建设委员会）、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室下设信访室（副处级）、秘书科、行政科、人事科。

2.部门整体绩效目标设立情况

部门整体绩效目标：围绕丰台区委、区政府中心工作，服务大局，聚焦主业责任，依法行使好重大事项决定权、监督权和人事任免权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展，保障人民当家作主、行使管理国家的权力，保障人民意愿和党的主张转化为国家意志，保障宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数3372.42万元，其中，基本支出预算数2519.64万元，项目支出预算数852.78万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出3380.68万元，其中，基本支出2645.44万元，项目支出735.24万元，其他支出0万元。预算执行率为100.24%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

全年共召开人民代表大会2次、常委会7次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告24个，依法作出决议决定7项；召开主任会议8次，听取专项工作报告7个；开展执法检查5项，专题询问3项，开展专项视察、专题调研20余项。

（2）产出质量

不断增强监督实效，切实做到围绕中心、服务大局；积极发挥代表作用，切实做到倾听民意、惠及民生；全力做好疫情防控各项工作，切实做到履职到位、责任落实；全面加强人大常委会自身建设，切实做到坚强有力、作风过硬。

（3）产出进度

各项工作目标任务均按时效进度推进完成。

（4）产出成本 

各项工作经费支出均控制在在预算范围内。  

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

代表履职能力得到提升；议案、建议解决率与满意率提升；常委会监督质量和效率提升；区人大常委会各项工作的规范性提升；区人大常委会各项服务保障质量提升。

（2）社会效益

保障了人民当家作主、行使管理国家的权力；保障了宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动；保障了人民意愿和党的主张转化为国家意志。

（3）可持续性影响

依照相关法律，具有可持续性和长期性的必要。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度较高。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

根据相关法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度，并得到了有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，重大财务事项经由集体研究决策。

（3）会计基础信息完善性

依法落实单位财务负责人和会计人员的责任，依法规范会计核算工作，全方位强化会计监督工作，加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提高业务素质。

2.资产管理

按照财政的具体要求，建立资产管理制度；安排各部门确定专人负责资产的日常管理工作，办公室对各部门资产管理进行指导和监督；对纳入政府采购范围的资产进行统一购置；规范和完善资产的处置流程，保障资产的安全和完整，提高资产使用效率，有效保证单位行政运行的需要。

3.绩效管理

在领导高度重视的基础上，制定绩效自评工作方案，财务部门、业务部门明确分工，严格按照资金管理办法进行项目管理。 在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

4.结转结余率

年末结转和结余140.65万元，结转结余率为4%。

5.部门预决算差异率

本年收入全年预算数3332.22万元，决算数3332.22万元，差异率为0；本年支出全年预算数3521.34万元，决算数3380.69万元，差异率为-4%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

结合财政资金的使用情况，经对部门整体支出绩效自评，自评等级“优”。

2.存在的问题及原因分析

（1）部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；

（2）预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科学合理的编制资金使用计划；

（3）预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。

（六）措施建议

1.进一步强化部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2.加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

3.加强项目过程中绩效管理，在项目开展过程中，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析，不断完善全过程的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

4.对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

丰台区人民代表大会常务委员会是丰台区人民代表大会的常设机关。常务委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成，组成人员由丰台区人民代表大会在代表中选举产生，且不得担任国家行政机关、审判机关和检查机关的职务。常务委员会每届任期五年。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的规定，丰台区人民代表大会的代表由丰台区27个街镇和驻丰台区人民解放军选民选举产生，每届任期五年。区人民代表大会每年至少举行一次会议，会议由丰台区人民代表大会常务委员会召集。

2021-2022年丰台区第十七届人民代表大会共召开两次会议，分别于2021年12月13日至12月16日、2022年11月15日至11月16日在东方安颐酒店召开，会期合计6天。大会期间，区十七届人大代表依法履职，认真审议并通过区人大常委会、“一府两院”及计划、预算报告，对上一年度工作进行全面总结，选举产生区第十七届人大常委会组成人员和各专门委员会组成人员；选举产生区政府区长、副区长；选举产生区监察委员会主任、区法院院长、区检察院检察长；选举产生市第十六届人大代表。会议的顺利召开，对全区各项工作的顺利开展起到了很好的保障和推动作用，同时也加大了人民代表大会制度的宣传力度。

丰台区第十七届人大会议项目经费预算306.07万元，指标类型为收回单位实有账户资金，资金性质为一般公共预算资金。截至2022年12月31日，该项目经费支出306.0695万元，财政收回经费结余5元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标

①会议期间为全体参会人大代表、大会秘书处工作人员、新闻媒体记者、安保人员履职，提供餐饮和住宿服务。

②根据区人代会法定议题，会议期间为召开全体会议、代表团分团分组会议、党员代表会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供东方安颐酒店会议室租赁服务。

（2）绩效指标

①数量指标

参会人数：不超过650人（包括：区人大代表、列席人员、秘书处工作人员、新闻媒体及安全保卫等人员）。

会期：不超过6天。

会议标准：一类会议，参会人员650元/人/天。

②质量指标

按照议程高效完成人代会审议、选举事项，经费保障率100%。

③进度指标

2022年12月底前召开两次会议。

④效益指标

圆满完成区十七届人大第一、二次会议各项议程。在申报额度内，按住宿标准、就餐标准和相应人数，合理安排房间、确定菜品。根据会议议题和工作需要，合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出。

⑤服务对象满意度指标

按照大会日程，保障各次会议达到预期目标。会议住宿、用餐，干净卫生，没有出现食品安全问题。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）目的：通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

（2）对象：丰台区第十七届人民代表大会第一、二次会议项目经费支出情况。

（3）范围：项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性和资金分配合理性；项目资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性、制度执行的有效性；项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益和满意度。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（1）评价原则：评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

（2）评价指标体系：根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目特点及资金使用的具体情况，对照绩效目标，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标和效果指标完成情况进行综合评价。

（3）评价方法：在该项目绩效评价过程中，采用定量和定性评价相结合的比较法，通过传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法，将目标预定与实施效果进行比较、统计和分析。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备

一是组建评价工作组。财务主管领导任组长，由财务部门和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，对2022年项目开展部门自评工作，为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《2022年绩效评价工作方案》。

（2）审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报文件、单位职能文件、项目实施计划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目产出指标和效果指标的完成情况。评价工作组通过查阅区十七届人大第一、二次会会议议程、大会秘书处工作方案，各组工作方案分析评价项目产处置表和效果指标完成情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否保障了大会议程圆满完成，大会资金使用是否符合会议标准、是否控制在预算范围内。

（3）资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

（4）出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

经评议，本项目绩效目标与已进行的实际情况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，工作进展顺利，产生了较好的社会效益，综合评价得分100分，项目综合评价为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究和集体决策；项目预算额度测算依据比较充分，按照标准编制，与工作任务相匹配；预算资金分配依据比较充分，额度合理，与项目实际相适应。

2.项目过程情况

按照区人民代表大会的工作要求，按时保质保量地完成各项工作任务及目标。主要工作完成进度及实施效果如下：

筹备阶段：大会召开之前，成立了大会秘书处，下设秘书组、组织组、议案建议组、财经组、后勤保障组、疫情防控组及外围保障组七个工作小组。各小组都迅速召开了本小组会议，对工作进行了细化分解将任务和责任落实到具体个人。为了及时掌握筹备工作进展情况，大会秘书处还多次召开会议，听取各小组关于筹备工作进展情况的汇报。全体工作人员始终以高度认真负责的精神为大会提供了及时有效的服务，为会议顺利召开打下了良好基础。

会议期间：大会期间，全体工作人员发挥了参谋助手和服务保障作用。一是结合工作实际，依法制定大会日程。在这一过程中，大会秘书处把充分发扬民主与严格依法办事紧密地结合起来，经反复研究、修改并报区委同意后按法定程序通过执行，日程安排总体是合理的。二是加强领导，及时研究解决大会有关问题，部署下一步工作，确保会议的顺利召开。三是在会中根据会议进程及时办理有关事项。如代表在审议各项报告时，提出了不少建设性意见，大会秘书处及时向有关部门做了反馈，并要求予以重视。

按年初制定的工作计划完成会议所有议程，经费支出没有超出预算，绩效指标为优。

3.项目产出情况

会议表决通过了《北京市丰台区第十七届人民代表大会第一次会议关于北京市丰台区人民政府工作报告的决议》、《北京市丰台区第十七届人民代表大会第一次会议关于北京市丰台区2021年国民经济、社会发展计划执行情况和2022年国民经济、社会发展计划的决议》、《北京市丰台区第十七届人民代表大会第一次会议关于北京市丰台区2021年预算执行情况和2022年预算的决议》、《北京市丰台区第十七届人民代表大会第一次会议关于北京市丰台区人大常委会工作报告的决议》、《北京市丰台区第十七届人民代表大会第一次会议关于北京市丰台区人民法院工作报告的决议》、《北京市丰台区第十七届人民代表大会第一次会议关于北京市丰台区人民检察院工作报告的决议》等，大会选举产生了丰台区第十七届人大常委会组成人员和各专门委员会组成人员；选举产生了区政府区长、副区长；选举产生了区监察委员会主任、区法院院长、区检察院检察长；选举产生了市第十六届人大代表，圆满完成本次会议全部议程。

4.项目效益情况

在与会同志的共同努力下，丰台区第十七届人民代表大会第一、二次会议圆满完成了各项议程，代表们以饱满的政治热情和高度的事业心，认真履行职责，依法行使权力，审议通过了政府工作报告等各项报告和决议。因此该项目社会效益极为乐观，依照相关法律，具有可持续性和长期性的必要。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区人民代表大会会议期间，区人大常委会加强成本控制，厉行节约，严格执行财务管理相关制度，对批准的会议经费，做好账务设置和账务管理，对会议活动中的住宿、用餐、租赁、制作、办公等费用及时做好原始记录。在资金使用过程中，严格规范各项开支，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，资金使用符合预算要求。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

存在问题：一是绩效目标设定较笼统、抽象，不够细致明确，产出质量指标和效果指标设置还需更加科学合理、具体量化；二是项目未对全体服务对象开展满意度调查，服务对象满意度效果指标反映不够完整。

（六）有关建议

1、提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2、客观设置服务满意度评价的评价指标，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。

3、加强项目实施过程管理,管理过程要留有足够痕迹说明。注重监督考核等过程资料的搜集工作，做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

 

项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

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