目  录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

中心无下属单位，内部设置12个部门，分别为综合办公室、党建办公室、财务管理部、融媒产品部、指挥调度部、研究培训部、融合报道部、品牌合作部、策划编辑部、群众工作部、信息发布部、技术保障部。

中心主要职能职责为：

1、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。

2、负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。

3、负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。

4、贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

（二）人员构成情况

中心2022年行政编制0人，实有人数0人；事业编制数为77人，年末实有编制内人员为70人，比上年减少2人，主要原因为未规范人员调出3人，调入2人，规范人员调出1人；2022年年末实有聘用人员19人，返聘人员0人，临时工0人，比上年减少5人，主要原因为返聘人员3人离职，临时工2人离职。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3743.98万元，比上年4658.49万元减少914.51万元，减少19.63%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3643.94万元，比上年4581.53万元减少937.59万元，减少20.46%，其中：财政拨款收入3587.14万元，占收入合计的98.44%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入56.80万元，占收入合计的1.56%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计3674.37万元，比上年4254.49万元减少580.12万元，减少13.64%，其中：基本支出2572.76万元，占支出合计的70.02%；项目支出1101.61万元，占支出合计的29.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3684.55万元，比上年减少937.84万元，下降20.29%。

主要原因为2022年度财政拨款项目支出减少，2022年度财政拨款项目支出金额1050.62万元，相比上年1849.72万元减少799.10万元，减少43.20%。

其中2022年相比上年减少丰台区融媒体中心建设项目1296.46万元，“北京云”市级技术平台对接项目49.84万元，2022年县级融媒体中心建设项目相比上年减少77.31万元，2022年《丰台报》相关费用相比上年增加219.55万元，奥运大屏运维费相比上年增加55.71万元，“北京丰台”微信公众号、微博内容托管运营服务项目相比上年增加14.99万元，播音综合服务项目相比上年增加12.32万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3623.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.01万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出2943.42万元，占本年财政拨款支出81.23%；社会保障和就业支出307.20万元，占本年财政拨款支出8.48%；住房保障支出371.75万元，占本年财政拨款支出10.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1.01万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算1.01万元，与2022年度年初预算持平。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算2943.42万元，比2022年度年初预算增加165.41万元，增长5.95%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算302.62万元，比2022年度年初预算增加232.19万元，增长329.67%。主要原因：2022年年中追加《丰台报》相关费用项目经费，追加金额175.54万元；2022年年中新增《您说我办》制作服务费项目经费65.40万元。

“广播电视”（款）2022年度决算2640.80万元，比2022年度年初预算减少66.78万元，减少2.47%。主要原因：2022年年末财政收回项目支出结余资金，主要包含办公经费56.38万元；《丰台报》相关费用10.26万元。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算307.20万元，比2022年度年初预算减少11.73万元，减少3.68%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算307.20万元，比2022年度年初预算减少11.73万元，减少3.68%。主要原因：2022年度中心根据人员变动调整、社保基数核算实际情况缴纳2022年度人员养老保险、职业年金等。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算371.75万元，比2022年度年初预算增加20.17万元，增加5.74%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算371.75万元，比2022年度年初预算增加20.17万元，增加5.74%。主要原因：2022年度中心根据人员变动调整、住房公积金、购房补贴基数核算实际情况缴纳2022年度人员住房公积金、购房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2572.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数2.07万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算5.40万元减少3.33万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数2.07万元，比2022年年初预算5.40万元减少3.33万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数2.07万元，比2022年年初预算5.40万元减少3.33万元，主要原因：2022年度中心严格公车使用管理，减少公车不必要支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.60万元，公务用车维修0.22万元，公务用车保险0.63万元，公务用车其他支出0.62万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.69万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额365.52万元，其中：政府采购货物支出3.99万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出361.53万元。授予中小企业合同金额210.53万元，占政府采购支出总额的57.60%，其中：授予小微企业合同金额210.53万元，占政府采购支出总额的57.60%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆3台，57.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向专役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。