目  录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能

宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

融媒体中心为区政府所属相当正处级全额拨款事业单位，为独立核算事业法人，无下属单位。中心下设12个部门，包括综合办公室、党建办公室、财务管理部、融媒产品部、指挥调度部、研究培训部、融合报道部、品牌合作部、策划编辑部、群众工作部、信息发布部、技术保障部，与上年度相比无变化。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制77人，实有人数68人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4182.05万元，比上年增加438.07万元，增长11.70%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4079.15万元，比上年增加435.21万元，增长11.94%。

1.财政拨款收入4079.15万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4079.15万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4117.68万元，比上年增加443.31万元，增长12.06%，其中：基本支出2778.31万元，占支出合计的67.47%；项目支出1339.37万元，占支出合计的32.53%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4173.62万元，比上年增加489.07万元，增长13.27%。主要原因：2023年度中心人员及项目经费收支相比上年增加。

2023年度中心人员经费财政拨款收入2664.14万元，上年财政拨款结转、结余55.59万元，合计2719.72万元，相比上年增加216.72万元，增加8.66%，主要变动原因为中心2023年度在职人员数量及工资、社保标准调整，人员经费相较上年增加，其中主要变动为人员经费（授权支付）178.53万元，相比上年0.42万元增加178.11万元；住房补贴192.01万元，相比上年166.81万元增加25.20万元；统发事业在职人员经费（工资）1628.02万元，相比上年未规范在职人员经费（工资）、规范在职人员经费（工资）合计收入1610.66万元增加17.36万元等。

2023年度中心项目经费财政拨款收入1297.20万元，上年财政拨款结转、结余38.88万元，合计1336.08万元，相比上年增加240.99万元，增加22.82%，变动主要原因为中心2023年度相比上年新增丰台区融媒体中心建设项目（尾款）、丰台区融媒体中心建设项目增补项目、新址购置和保密机房改造等项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4109.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.04万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出3414.83万元，占本年财政拨款支出83.10%；社会保障和就业支出319.53万元，占本年财政拨款支出7.78%；住房保障支出372.85万元，占本年财政拨款支出9.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2.04万元，比2023年度年初预算增加1.29万元，增长172.00%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算2.04万元，比2023年度年初预算增加1.29万元，增长172.00%,主要原因为年中追加2023年基层党组织党建活动经费1.29万元。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算3414.83万元，比2023年度年初预算减少24.11万元，下降0.70%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算1034.62万元，比2023年度年初预算减少27.47万元，减少2.59%。主要原因：2023年度中心落实政府过紧日子要求，年末财政收回中心项目支出结余资金，主要包含2023年互联网接入服务费11.60万元、2023年《您说我办》制作服务费7.55万元、《丰台时报》相关费用3.53万元等。

“广播电视”（款）2023年度决算2380.21万元，比2023年度年初预算增加3.36万元，增加0.14%。主要原因：2023年度年中,中心以实际业务需求追加人员经费（授权支付）、2023年聘用人员保障经费等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算319.53万元，比2023年度年初预算减少32.94万元，减少9.35%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算319.53万元，比2023年度年初预算减少32.94万元，减少9.35%。主要原因：2023年度中心根据人员变动调整、社保基数核算实际情况缴纳2023年度人员养老保险、职业年金等。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算372.85万元，比2023年度年初预算减少21.12万元，减少5.36%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算372.85万元，比2023年度年初预算减少21.12万元，减少5.36%。主要原因：2023年度中心根据人员变动调整、住房公积金、购房补贴基数核算实际情况缴纳2023年度人员住房公积金，发放人员购房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2778.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.57万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.40万元减少3.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.57万元，比2023年度年初预算数5.40万元减少3.83万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.57万元，比2023年度年初预算数5.4万元减少3.83万元，主要原因：2023年度中心严格公车使用管理，减少公车不必要支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.84万元，公务用车保险0.53万元，公务用车其他支出0.20万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.52万元。

二、机关运行经费支出情况

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额512.24万元，其中：政府采购货物支出63.18万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出449.06万元。授予中小企业合同金额439.22万元，占政府采购支出总额的85.74%，其中：授予小微企业合同金额387.17万元，占政府采购支出总额的75.58%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，部门共有车辆3台，共计57.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计1705.75万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）