目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区土地储备所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

部门机构设置：本部门所属单位1家：北京市丰台区土地储备所；根据区编办相关文件及区人保局工作要求，丰台区土地储备所无内设机构。

部门职责：1.协助市土地整理储备中心丰台区分中心履行相关职责2.承担市土地整理储备中心丰台区分中心和市国土分局丰台分局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数18人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计502.74万元，比上年减少23.57万元，下降4.48%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计494.52万元，比上年增加29.99万元，增长6.46%，其中：财政拨款收入494.52万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计502.74万元，比上年减少23.57万元，下降4.48%，其中：基本支出502.74万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计502.74万元，比上年减少23.57万元，下降4.48%。主要原因：严格落实中央和我市关于政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出502.74万元，主要用于以下方面（按大类）社会保障和就业支出41.98万元，占本年财政拨款支出8.35%；自然资源海洋气象等支出382.56万元，占本年财政拨款支出76.10%；住房和保障支出78.20万元，占本年财政拨款支出15.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算41.98万元，比2020年年初预算减少5.71万元。下降11.97%.其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算41.98万元，比2020年年初预算减少5.71万元，下降11.97%。主要原因：因疫情单位部分社保缴费比例下降，缩减支出。

2、“自然资源海洋气象等支出”(类)2020年度决算382.56万元，比2020年年初预算减少22.45万元，下降5.54%。其中：

“自然资源事务”（款）2020年度决算382.56万元，比2020年年初预算减少22.45万元，下降5.54%。主要原因：该项支出均为人员经费支出，下降原因为疫情因素导致单位部分社保缴费比例下降，缩减支出。

3、“住房保障支出”(类)2020年度决算78.20万元，比2020年年初预算减少7.10万元，下降8.32%。其中：

“住房改革支出”(款)2020年度决算78.20万元，比2020年年初预算减少7.10万元，下降8.32%。主要原因：该项支出均为人员经费支出，根据实际工资标准进行缴纳和发放与预算预测数据略有节约。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出502.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.098万元减少0.098万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费。

2.公务接待费。本年度无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费、公用经费两部分，根据一般公共预算财政拨款安排的经费支出。

6.项目支出：是指单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。根据一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款安排的经费支出。

7.支出功能分类：是指财政支出按照政府主要职能活动进行的分类。

8.经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

9.调整预算数：指预算单位填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整数。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

2020年，北京市丰台区土地储备所2020年度部门没有项目支出，故未实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0%，涉及金额0万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、项目绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

    附件：北京市丰台区土地储备所2020年度部门决算

          北京市丰台区土地储备所2020年度部门决算报表