北京市丰台区体育总会

2020年度部门决算（草案）

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区体育总会2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区体育总会为北京市丰台区体育局下属事业单位。北京市丰台区体育总会主要职责如下：

1.负责编制本区社会体育年度活动计划，并组织实施；

2.负责社会体育活动的日常管理，拟定有关社会体育的管理办法；

3.负责组织全民健身活动；

4.协助开展市、区级大型体育赛事，并组织参加各项赛事活动；

5.负责组织推广科学健身新项目、新器材、新方法，开展全民健身咨询服务；

6.负责二、三级社会体育指导员培训、考核及申报；

7.负责区健身气功管理工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制19人，实有人数15人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计561.71万元，比上年减少1736.66万元，下降75.56%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计555.56万元，比上年减少1690.97万元，下降75.27%，其中：财政拨款收入555.56万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计534.77万元，比上年减少1749.51万元，下降76.59%，其中：基本支出432.06万元，占支出合计的80.79%；项目支出102.71万元，占支出合计的19.21%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计561.71万元，比上年减少1736.66万元，下降75.56%。主要原因：受疫情影响，2020年取消了北京国际铁人三项赛项目，导致此项目经费未支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出534.77万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.02万元；文化旅游体育与传媒支出427.41万元，占本年财政拨款支出79.92%；社会保障和就业支出39.08万元，占本年财政拨款支出7.31%，住房保障支出68.27万元，占本年财政拨款支出12.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2020年度决算0.02万元，比2020年年初预算减少0.66万元，下降97.06%。其中：

    “进修及培训”（款，下同）2020年度决算0.02万元，比2020年年初预算减少0.66万元，下降97.06%。主要原因：本年度培训支出为会计人员继续教育支出180.00元整,无其他培训支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算427.41万元，比2020年年初预算减少1703.49万元，下降79.94%。其中：

“体育”（款）2020年度决算427.41万元，比2020年年初预算减少1703.49万元，下降79.94%。主要原因：受疫情影响，2020年取消了北京国际铁人三项赛项目。

3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算39.08万元，比2020年年初预算减少6.98万元，下降15.15%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算39.08万元，比2020年年初预算减少6.98万元，下降15.15%。主要原因：本年度社会保障和就业支出结余。

4.“住房保障支出”(类)2020年度决算68.27万元，比2020年年初预算减少1.76万元，下降2.51%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算68.27万元，比2020年年初预算减少1.76万元，下降2.51%。。主要原因：本年度住房保障支出结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出432.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2020年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的40.28%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

    （部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

XX（部门名称）对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目XX个，占部门项目总数的XX.XX%，涉及金额XX.XX万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

（二）绩效评价工作开展情况；

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

（四）绩效评价指标分析；

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

（六）有关建议。

三、项目支出绩效自评表

北京市丰台区体育总会2020年度项目支出绩效自评表详见附件。

    附件1：北京市丰台区体育总会2020年度决算

    附件2：北京市丰台区体育总会2020年度决算报表