北京市第十二中学体育分校

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市第十二中学体育分校2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市第十二中学体育分校为北京市丰台区体育局下属事业单位。内设机构：办公室、后勤处。

北京市第十二中学体育分校职责为培养初等学历体育人才，促进体育事业发展。全面管理，完成九年义务教育和市、区下达的输送，比赛，教学指标。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制71人，实有人数46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4033.40万元，比上年减少1883.89万元，下降31.84%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2315.91万元，比上年减少1949.37万元，下降45.70%，其中：财政拨款收入2315.91万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3569.03万元，比上年减少2006.87万元，增长下降35.99%，其中：基本支出1536.24万元，占支出合计的43.04%；项目支出2032.79万元，占支出合计的56.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3915.43万元，比上年减少1883.41万元，下降32.48%。主要原因：部门预算压缩。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2939.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.16万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出2532.70万元，占本年财政拨款支出71.06%；社会保障和就业支出192.51万元，占本年财政拨款支出5.40%；住房保障支出213.81万元，占本年财政拨款支出6.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2020年度决算0.16万元，比2020年年初预算减少1.82万元，下降91.92%。其中： 

“进修及培训”（款）2020年度决算0.16万元，比2020年年初预算减少1.82万元，下降91.92%。主要原因：由于疫情原因2020年培训减少。

2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算2532.70万元，比2020年年初预算减少148.82万元，下降5.55%。其中：

“体育”（款）2020年度决算2532.70万元，比2020年年初预算减少148.82万元，下降5.55%。主要原因：受疫情影响，部分训练及比赛不能按计划进行。

3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算192.51万元，比2020年年初预算增加5.38万元，增长2.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算192.51万元，比2020年年初预算增加5.38万元，增长2.88%。主要原因：年中追加人员经费。

4.“住房保障支出”(类)2020年度决算213.81万元，比2020年年初预算增加12.23万元，增长6.07%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算213.81万元，比2020年年初预算增加12.23万元，增长6.07%。主要原因：年中追加新入职人员住房保障经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出624.85万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出624.85万元，占本年财政拨款支出17.53%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”（类，下同）2020年度决算624.85万元，比2020年年初预算增加305.04万元，增长95.38%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2020年度决算624.85万元，比2020年年初预算增加305.04万元，增长95.38%。主要原因：年中追加体育彩票公益金项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1536.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.98万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算减少4.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数减少1.29万元。主要原因：2020年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.98万元，比2020年年初预算数减少3.42万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.98万元，比2020年年初预算数减少3.42万元，主要原因：2020年公务用车次数减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.80万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.66万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额119.93万元，其中：政府采购货物支出118.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额119.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的2.33%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，62.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

XX（部门名称）对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目XX个，占部门项目总数的XX.XX%，涉及金额XX.XX万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

（二）绩效评价工作开展情况；

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

（四）绩效评价指标分析；

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

（六）有关建议。

三、项目支出绩效自评表

北京市第十二中学体育分校2020年度项目支出绩效自评表详见附件。