目  录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

中共北京市丰台区委办公室2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、中共北京市丰台区委办公室基本情况（比照预算公开的内容格式）

    （一）中共北京市丰台区委办公室是区委领导工作的党委部门。共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位1个。

机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

（二）人员构成情况

行政编制实有人数51人；事业编制人数5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3522.09万元，比上年减少715.39万元，下降20.31%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计3228.42万元，比上年减少1009.06万元，下降31.26%，其中：财政拨款收入3223.32万元，占收入合计的99.84%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.1万元，占收入合计的0.16%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3391.67万元，比上年减少979.99万元，下降28.89%，其中：基本支出1701.32万元，占支出合计的50.16%；项目支出1690.35万元，占支出合计的49.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3507.38万元，比上年减少864.28万元，下降24.64%。主要原因：受疫情影响部分工作未开展。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3390.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2964.8万元，占本年财政拨款支出87.45%；教育支出0.4万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出169.95万元，占本年财政拨款支出5.01%；住房保障支出255.46万元，占本年财政拨款支出7.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算2964.81万元，比2020年年初预算减少607.9万元，下降20.5%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算2961.93万元，比2020年年初预算减少607.81万元，下降20.52%；“组织事务”2020年度决算2.88万元，比2020年年初预算减少0.09万元，下降3.13%。主要原因：受疫情影响部分工作未开展。

2、“教育支出”2020年度决算0.4万元，比2020年年初预算减少6.02万元，下降1505%。其中：“进修及培训”2020年度决算0.4万元，比2020年年初预算减少6.02万元，下降1505%。主要原因：受疫情影响部分工作未开展。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算169.95万元，比2020年年初预算减少16.98万元，下降10.02%。其中：“行政事业养老支出”2020年度决算169.95万元，比2020年年初预算减少16.98万元，下降10.02%。主要原因：受疫情影响部分工作未开展。

4、“住房保障支出”2020年度决算255.46万元，比2020年年初预算增加27.76万元，增长10.87%。其中：

“住房改革支出”2020年度决算255.46万元，比2020年年初预算增加27.76万元，增长10.87%。主要原因：工资调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本年度无此项支出”

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

“本年度无此项支出”

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1701.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元。

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元。2020年公务用车保有量为0辆。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计69.9万元，比上年减少6.57万元，减少原因：受疫情影响部分工作未开展。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出3.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.79万元。授予中小企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.79万元，占政府采购支出总额的70.26%。

四、国有资产占用情况

我单位在区政府办公区办公，国有资产在区机关事务管理服务中心统一核算。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算1676.67万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：是指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等等。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2021年，丰台区委办公室对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的100%，涉及金额82.55万元。其中，部门评价项目9个，涉及金额82.55万元，评价得分在90（含）-100分的9个。单位自评项目9个，涉及金额82.55万元，评价得分在90（含）-100分的9个。

二、项目绩效评价报告

1、基本情况

根据区委保密委年度工作安排，2020年开展系列保密法法治宣传教育活动，结合《保密法》修订实施10周年，编印购置一批保密保密宣传教育资料，主要包括编印保密宣传工作记录册、丰台区保密业务指导手册，购置保密法治宣传教育书籍、折页等。投入资金53829.52元，为全区103家基层单位配发。各单位利用配发的宣传资料开展保密法治宣传教育活动，根据配发的业务指导手册等，不断规范各项保密管理工作。

项目总体目标是规范全区各单位保密管理工作，营造良好的保密工作氛围。项目阶段性目标均达到了预期目标，项目产出符合绩效目标。

2、绩效评价工作开展情况

2020年，丰台区委办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的11.11%，涉及金额53829.52元。2020年丰台区保密法治宣传教育系列活动管理工作完善，且绩效目标均达到了预期目标，项目产出符合绩效目标，项目产出成本控制批复预算内。绩效级别评定为“优秀”。

3、、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据区委保密委年度工作安排，2020年是《保密法》修订实施10周年，也是“十三五”保密事业发展规划和“七五”保密法治宣传教育规划收官之年。开展以“弘扬法治精神，强化法治思维，推进国家秘密治理体系和治理能力现代化”为主题的保密宣传教育活动。编印保密业务指导手册，汇总保密责任制、定密管理、涉密人员管理、涉密载体管理、计算机网络及设备、涉密会议管理、工作秘密管理等各项制度和相应管理表格，指导基层规范各项保密管理，进一步提升全区保密管理的规范化、制度化。还在10月，开展了“保密法治宣传月”活动, 为基层单位购买用于学习和宣传保密法治教育的资料等，营造良好保密宣传教育氛围。

2020年丰台区保密法治宣传教育系列活动，基本能够按照每次活动方案完成预期指标，指标达成预期。

4、存在的问题及原因分析

由于保密工作性质，一些警示案例、宣传教育资料等来源途径相对较少，形式较单一。

5、有关建议

建议进一步丰富宣传教育形式，根据实际情况，通过利用网络、视频媒体及参观交流学习活动等，提高保密宣传教育的覆盖面和效果。

三、项目支出绩效自评表