第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括落实市委关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和区委的意见、要求，推动落实市委和区委决策部署，协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。共包含行政单位1个，事业单位1个。

（二）人员构成情况

行政编制实有人数45人；事业编制实有人数6人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2890.72万元，比上年减少1777.68万元，下降38.08%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2841.74万元，比上年减少8.58万元，下降0.3%。

1.财政拨款收入2840.02万元，占收入合计的99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入2840.02万元，占收入合计的99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.72万元，占收入合计的0.06%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2826.82万元，比上年减少1793.87万元，下降38.82%，其中：基本支出1757.82万元，占支出合计的62.18%；项目支出1069万元，占支出合计的37.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2873.67万元，比上年减少1778.02万元，下降38.22%。主要原因：部分信息化专项建设项目于2022年完工，同年完成经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2826.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2379.48万元，占本年财政拨款支出84.19%；社会保障和就业支出199万元，占本年财政拨款支出7.04%；住房保障支出247.75万元，占本年财政拨款支出8.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2379.48万元，比2023年度年初预算减少226.11万元，下降8.68%。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算2377.79万元，比2023年度年初预算下降227.04万元，下降8.72%。主要原因：按照合同约定部分项目经费于2024年支出；“组织事务”2023年度决算1.69万元，比2023年度年初预算增加0.94万元，下降125.33%。主要原因：部分经费于年中拨付。

3、“社会保障和就业支出”2023年度决算199万元，比2023年年初预算减少6.05万元，下降2.95%。其中：“行政事业养老支出”2023年度决算199万元，比2023年年初预算减少6.05万元，下降2.95%。主要原因：人员变动。

4、“住房保障支出”2023年度决算247.75万元，比2023年年初预算减少8.55万元，下降3.34%。其中：“住房改革支出”2023年度决算247.75万元，比2023年年初预算减少8.55万元，下降3.34%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1757.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计109.39万元，比上年减少5.5万元，减少原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额22.99万元，其中：政府采购货物支出21.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额22.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

我单位国有资产由区机关事务管理服务中心统一核算。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算59.4万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）