中共北京市丰台区委党校

2020年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

中共北京市丰台区委党校2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

中共北京市丰台区委党校为中共北京市丰台区委员会直属公益一类事业单位，加挂北京市丰台区行政学院和北京市丰台区社会主义学院牌子，机构规格为正处级，经费形式为财政补助。无下属单位。

主要职能是：1.承担处级及以下领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员培训轮训工作；承担公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训工作；承担全区基层党务工作者和社区工作者培训工作。2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。3.承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班工作。4.围绕党的中心任务和区委、区政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究；承担区委和区政府决策咨询服务。5.承担民主党派和无党派人士、统一战线理论研究人才培养工作。6.完成区委、区政府交办的其他任务。

现有9个处室，分别是办公室、教务处、培训处、党外人士培训处、教研处、科研处、总务处、网络信息处、图书资料处。

（二）人员构成情况

党政管理岗位编制41人，实有人数39人；教师岗位编制14人，实有人数12人；工勤岗位编制4人，实有人数4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2808.29万元，比上年3645.54万元减少837.25万元，下降22.97%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2667.89万元，比上年3370.48万元减少702.59万元，下降20.84%，其中：财政拨款收入2667.89万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2712.81万元，比上年3554.08万元减少841.27万元，下降23.67%，其中：基本支出1942.29万元，占支出合计的71.60%；项目支出770.53万元，占支出合计的28.40%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2808.29万元，比上年3645.54万元减少837.25万元，下降22.97%。主要原因：是2019年度党校有食堂改造基建项目866.12万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2409.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.67万元，占本年财政拨款支出0.24%； 教育支出1847.37万元，占本年财政拨款支出76.67%；社会保障和就业支出267.90万元，占本年财政拨款支出11.11%；卫生健康支出18.00万元，占本年财政拨款支出0.75%；住房保障支出270.53万元，占本年财政拨款支出11.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算5.67万元，比2020年年初预算6.10万元减少0.43万元，下降7.05%。其中：

“组织事务”（款）2020年度决算5.67万元，比2020年年初预算5.90减少0.23万元，下降3.90%。

“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.20万元，与2020年年初预算0.2万元相等。

2、“教育支出”(类)2020年度决算1847.37万元，比2020年年初预算1810.88万元增加36.49万元，增长1.98%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算1847.37万元，比2020年年初预算1810.88万元增加36.49万元，增长1.98%。主要原因：2020年度新调入4名军队转业人员和1名外单位人员，增加了人员工资福利支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算267.90万元，比2020年年初预算312.88万元减少44.98万元，下降14.38%。其中：

“事业单位离退休”（款）2020年度决算101.45万元，比2020年年初预算97.66万元增加3.79万元，增长3.74%。主要原因：2020年度有新增退休人员。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2020年度决算110.97万元，比2020年年初预算146.11万元减少35.14万元，下降24.05%。主要原因：2020年度有新增退休人员。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2020年度决算55.49万元，比2020年年初预算69.12万元减少13.63万元，下降19.72%。主要原因：2020年度有新增退休人员。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算18.00万元，比2020年年初预算18.00万元相等。其中：

“行政事业单位医疗（款）2020年度决算18.00万元，比2020年年初预算18.00万元相等。

5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算303.35万元，比2020年年初预算240.00万元增加63.35万元，增加20.88%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算303.35万元，比2020年年初预算240.00万元增加63.35万元，增长20.88%。主要原因：增加的63.35万元资金为2019年度食堂改造工程结转数，2020年度继续使用。

6、“住房保障支出”(类)2020年度决算270.53万元，比2020年年初预算277.02万元减少6.49万元，下降2.34%。其中：

“住房公积金”（款）2020年度决算146.07万元，比2020年年初预算152.57万元减少6.50万元，下降4.26%。主要原因：2020年度有新增退休人员。

“购房补贴”（款）2020年度决算124.46万元，比2020年年初预算124.46万元相等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出303.35万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出303.35万元，占本年财政拨款支出10.80%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2020年度决算303.35万元，比2020年年初预算增加243.00万元增加60.35万元，增长20.88%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算303.35万元，比2020年年初预算243.00万元增加60.35万元，增长20.88%。主要原因：增加的63.35万元资金为2019年度食堂改造工程结转数，2020年度继续使用。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1942.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.09万元减少2.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.09万元减少2.09万元。主要原因：2020年度，党校严格执行中央八项规定，厉行节约，没有公务接待函等必须安排的公务接待均不安排接待与支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：公车改革后，党校现有一辆公务用车，管理和日常维修保养均由区政府机关事务管理中心承办，所以公务用车购置及运行维护费为0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计168.35万元，比上年163.29增加5.06万元，增加原因：2020年度新调入4名军队转业人员和1名外单位人员，增加了人员日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额164.85万元，其中：政府采购货物支出4.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出160.42万元。授予中小企业合同金额143.47万元，占政府采购支出总额的87.03%，其中：授予小微企业合同金额143.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2021年5月下旬，中共北京市丰台区委党校对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目共21个，占部门项目总数的100%，涉及金额770.53万元。其中，部门自评项目1个，涉及金额99.88万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位评价项目20个，涉及金额670.65万元，评价得分在90（含）-100分的20个。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

评价项目共21个，其中，部门自评项目1个，评价得分在90（含）-100分的1个。单位评价项目20个，评价得分在90（含）-100分的20个。

（二）绩效评价工作开展情况；

2021年5月21日，党校召开校委会研究确定项目绩效评价领导机构、办公机构、专家组成员和绩效自评实施方案，会后立即部署绩效自评工作。5月21至27日，各业务处室开展自评工作，按资料清单提交绩效自评资料，同时确定绩效自评指标体系，组织专家签署评价意见并撰写绩效评价报告；5月28日形成正式事后绩效评价报告，报校委会审议通过。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

事后绩效自评汇总表

预算部门：中共北京市丰台区委党校

评价方式	项目数量（个）	项目金额（万元）	评价结果（项目个数）				备注
			优秀	良好	一般	较差
部门评价	1	99.88	1
单位自评	20	670.65	20

注：绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价指标分析；

1.决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）

项目立项：所有项目经费立项均列入政府年度财政预算。根据党校自身建设情况和组织部、人保局的培训计划，拟定各类项目开支及教学计划，在具体实施过程中，由校委会大方向把控及决策。

绩效目标：按照《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》、中共中央《关于加强改进新形势下党校工作的意见》等文件要求，针对党校工作特点，以培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍为宗旨，全年贯穿以“主业主责”为主的各项教学保障工作。

资金投入：2020年，党校所有项目经费预算总投入807.99万元，实际支出770.53万元，全部由区财政拨款。

2.过程（包括资金管理、组织实施）

资金管理：严格按区财政局相关财经制度要求办理，一个项目或一次开支、一个班次一申请一结算。

组织实施：根据各项目名称，及时增设相关会计科目；严格申请、预借、审核、报销（结算）等工作，做到专款专用。

3.产出（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）

产出数量：根据不同的项目任务及培训对象、培训需求，结合形势任务，形成分级分类的教学计划和教学活动安排。主体班全年共进行主体培训14期，培训人数773人，培训时长合计515天；其他各项目均按预算如期完成。

产出成本：各项目经费预算严格按照预算所列内容开支进行。支出过程中严格按照中央、市、区各级相关文件要求标准执行。

产出质量：除主体班因受疫情影响个别班次未按年初计划完成外，其他所有项目均如期顺利进行并完成。主体班培训通过教师授课质量测评等，征求学员意见，满意度达到优秀，其他项目也均达到优秀。

4.效益（包括项目效益）

项目效益：党校所有项目均不产生直接经济效益,带来的更多是社会效益。通过“主业主责”--干部教育培训工作，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍，更好地为丰台区各项建设发挥作用。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

取得的经验：一是从立项之初，严格把关，对可立可不立的项目坚决不予立项，保证所有财政资金必须全力保障以培训教学、理论研究、决策咨询等中心工作、任务进行；二是经费开支过程中，严格申请、开支、报销、结算手续、程序和财经制度，确保每笔经费和每个项目的开支均按预算执行。

存在问题：受疫情的影响，2020年上半年开设班次仅3期，并且主要采取线上方式进行教学培训，无法按照教学计划进行异地教学，导致主体班财政拨款干部教育培训项目开支进度较慢，没有如期完成全年执行率。

（六）有关建议。

在项目的立项上，进一步细化预算项目的工作方案和预算支出明细项目，使预算编制更具科学性、可行性和操作性。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）