中共北京市丰台区委党校
2020年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
中共北京市丰台区委党校2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）
中共北京市丰台区委党校为中共北京市丰台区委员会直属公益一类事业单位，加挂北京市丰台区行政学院和北京市丰台区社会主义学院牌子，机构规格为正处级，经费形式为财政补助。无下属单位。
主要职能是：1.承担处级及以下领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员培训轮训工作；承担公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训工作；承担全区基层党务工作者和社区工作者培训工作。2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。3.承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班工作。4.围绕党的中心任务和区委、区政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究；承担区委和区政府决策咨询服务。5.承担民主党派和无党派人士、统一战线理论研究人才培养工作。6.完成区委、区政府交办的其他任务。
现有9个处室，分别是办公室、教务处、培训处、党外人士培训处、教研处、科研处、总务处、网络信息处、图书资料处。
（二）人员构成情况
党政管理岗位编制41人，实有人数39人；教师岗位编制14人，实有人数12人；工勤岗位编制4人，实有人数4人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2808.29万元，比上年3645.54万元减少837.25万元，下降22.97%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2667.89万元，比上年3370.48万元减少702.59万元，下降20.84%，其中：财政拨款收入2667.89万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2712.81万元，比上年3554.08万元减少841.27万元，下降23.67%，其中：基本支出1942.29万元，占支出合计的71.60%；项目支出770.53万元，占支出合计的28.40%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2808.29万元，比上年3645.54万元减少837.25万元，下降22.97%。主要原因：是2019年度党校有食堂改造基建项目866.12万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2409.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.67万元，占本年财政拨款支出0.24%； 教育支出1847.37万元，占本年财政拨款支出76.67%；社会保障和就业支出267.90万元，占本年财政拨款支出11.11%；卫生健康支出18.00万元，占本年财政拨款支出0.75%；住房保障支出270.53万元，占本年财政拨款支出11.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算5.67万元，比2020年年初预算6.10万元减少0.43万元，下降7.05%。其中：
“组织事务”（款）2020年度决算5.67万元，比2020年年初预算5.90减少0.23万元，下降3.90%。
“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.20万元，与2020年年初预算0.2万元相等。
2、“教育支出”(类)2020年度决算1847.37万元，比2020年年初预算1810.88万元增加36.49万元，增长1.98%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算1847.37万元，比2020年年初预算1810.88万元增加36.49万元，增长1.98%。主要原因：2020年度新调入4名军队转业人员和1名外单位人员，增加了人员工资福利支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算267.90万元，比2020年年初预算312.88万元减少44.98万元，下降14.38%。其中：
“事业单位离退休”（款）2020年度决算101.45万元，比2020年年初预算97.66万元增加3.79万元，增长3.74%。主要原因：2020年度有新增退休人员。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2020年度决算110.97万元，比2020年年初预算146.11万元减少35.14万元，下降24.05%。主要原因：2020年度有新增退休人员。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2020年度决算55.49万元，比2020年年初预算69.12万元减少13.63万元，下降19.72%。主要原因：2020年度有新增退休人员。
4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算18.00万元，比2020年年初预算18.00万元相等。其中：
“行政事业单位医疗（款）2020年度决算18.00万元，比2020年年初预算18.00万元相等。
5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算303.35万元，比2020年年初预算240.00万元增加63.35万元，增加20.88%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算303.35万元，比2020年年初预算240.00万元增加63.35万元，增长20.88%。主要原因：增加的63.35万元资金为2019年度食堂改造工程结转数，2020年度继续使用。
6、“住房保障支出”(类)2020年度决算270.53万元，比2020年年初预算277.02万元减少6.49万元，下降2.34%。其中：
“住房公积金”（款）2020年度决算146.07万元，比2020年年初预算152.57万元减少6.50万元，下降4.26%。主要原因：2020年度有新增退休人员。
“购房补贴”（款）2020年度决算124.46万元，比2020年年初预算124.46万元相等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出303.35万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出303.35万元，占本年财政拨款支出10.80%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2020年度决算303.35万元，比2020年年初预算增加243.00万元增加60.35万元，增长20.88%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算303.35万元，比2020年年初预算243.00万元增加60.35万元，增长20.88%。主要原因：增加的63.35万元资金为2019年度食堂改造工程结转数，2020年度继续使用。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1942.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.09万元减少2.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.09万元减少2.09万元。主要原因：2020年度，党校严格执行中央八项规定，厉行节约，没有公务接待函等必须安排的公务接待均不安排接待与支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：公车改革后，党校现有一辆公务用车，管理和日常维修保养均由区政府机关事务管理中心承办，所以公务用车购置及运行维护费为0万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计168.35万元，比上年163.29增加5.06万元，增加原因：2020年度新调入4名军队转业人员和1名外单位人员，增加了人员日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额164.85万元，其中：政府采购货物支出4.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出160.42万元。授予中小企业合同金额143.47万元，占政府采购支出总额的87.03%，其中：授予小微企业合同金额143.47万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年5月下旬，中共北京市丰台区委党校对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目共21个，占部门项目总数的100%，涉及金额770.53万元。其中，部门自评项目1个，涉及金额99.88万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位评价项目20个，涉及金额670.65万元，评价得分在90（含）-100分的20个。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况；
评价项目共21个，其中，部门自评项目1个，评价得分在90（含）-100分的1个。单位评价项目20个，评价得分在90（含）-100分的20个。
（二）绩效评价工作开展情况；
2021年5月21日，党校召开校委会研究确定项目绩效评价领导机构、办公机构、专家组成员和绩效自评实施方案，会后立即部署绩效自评工作。5月21至27日，各业务处室开展自评工作，按资料清单提交绩效自评资料，同时确定绩效自评指标体系，组织专家签署评价意见并撰写绩效评价报告；5月28日形成正式事后绩效评价报告，报校委会审议通过。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
预算部门：中共北京市丰台区委党校
|
评价方式 |
项目数量（个） |
项目金额（万元） |
评价结果（项目个数） |
备注 |
|||
|
优秀 |
良好 |
一般 |
较差 |
||||
|
部门评价 |
1 |
99.88 |
1 |
||||
|
单位自评 |
20 |
670.65 |
20 |
||||
注：绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（四）绩效评价指标分析；
1.决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）
项目立项：所有项目经费立项均列入政府年度财政预算。根据党校自身建设情况和组织部、人保局的培训计划，拟定各类项目开支及教学计划，在具体实施过程中，由校委会大方向把控及决策。
绩效目标：按照《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》、中共中央《关于加强改进新形势下党校工作的意见》等文件要求，针对党校工作特点，以培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍为宗旨，全年贯穿以“主业主责”为主的各项教学保障工作。
资金投入：2020年，党校所有项目经费预算总投入807.99万元，实际支出770.53万元，全部由区财政拨款。
2.过程（包括资金管理、组织实施）
资金管理：严格按区财政局相关财经制度要求办理，一个项目或一次开支、一个班次一申请一结算。
组织实施：根据各项目名称，及时增设相关会计科目；严格申请、预借、审核、报销（结算）等工作，做到专款专用。
3.产出（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）
产出数量：根据不同的项目任务及培训对象、培训需求，结合形势任务，形成分级分类的教学计划和教学活动安排。主体班全年共进行主体培训14期，培训人数773人，培训时长合计515天；其他各项目均按预算如期完成。
产出成本：各项目经费预算严格按照预算所列内容开支进行。支出过程中严格按照中央、市、区各级相关文件要求标准执行。
产出质量：除主体班因受疫情影响个别班次未按年初计划完成外，其他所有项目均如期顺利进行并完成。主体班培训通过教师授课质量测评等，征求学员意见，满意度达到优秀，其他项目也均达到优秀。
4.效益（包括项目效益）
项目效益：党校所有项目均不产生直接经济效益,带来的更多是社会效益。通过“主业主责”--干部教育培训工作，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍，更好地为丰台区各项建设发挥作用。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
取得的经验：一是从立项之初，严格把关，对可立可不立的项目坚决不予立项，保证所有财政资金必须全力保障以培训教学、理论研究、决策咨询等中心工作、任务进行；二是经费开支过程中，严格申请、开支、报销、结算手续、程序和财经制度，确保每笔经费和每个项目的开支均按预算执行。
存在问题：受疫情的影响，2020年上半年开设班次仅3期，并且主要采取线上方式进行教学培训，无法按照教学计划进行异地教学，导致主体班财政拨款干部教育培训项目开支进度较慢，没有如期完成全年执行率。
（六）有关建议。
在项目的立项上，进一步细化预算项目的工作方案和预算支出明细项目，使预算编制更具科学性、可行性和操作性。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
学员餐厅开扩建项目 |
|||||||
|
主管部门 |
总务处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
曹彦彦 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
303.352534 |
303.352534 |
303.352534 |
10 |
1 |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
243 |
243 |
243 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
60.352534 |
60.352534 |
60.352534 |
— |
— |
|||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对原有食堂进行改扩建，为服务保障教学培训工作和日常工作创造良好条件 |
新建学苑餐厅由原来的地上一层改扩建为地上两层，餐厅整体承载能力比原有食堂提升近3倍，配套建有新风、中央空调、太阳能、油烟净化等节能增效系统，整体建筑达到绿建二星的建筑标准。餐厅为在校培训学员和全体教职工创造了良好的就餐环境，整体服务保障能力和水平得到了质的提升，为创建一流区委党校的目标提供了坚实的保障。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐承载能力提升3倍 |
360人 |
360人 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
达到建筑行业标准 |
绿建二星 |
绿建二星 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
年底前完成既定工作 |
完成竣工验收 |
竣工验收未完成 |
10 |
5 |
竣工图与设计图存在偏差，按照相关程序进行调整项目申报 |
||
|
成本指标 |
完成年度投资 |
303.352534 |
303.352534 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
太阳能系统保证建筑内部全年热水供应 |
1095吨 |
1095吨 |
7 |
7 |
||
|
新风系统保证建筑内部空气流通 |
1298平方米 |
1298平方米 |
7 |
7 |
||||
|
油烟净化系统减低污染物排放 |
100% |
100% |
7 |
7 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
培训学员满意度 |
≥90% |
≥90% |
7 |
7 |
||
|
建设单位对项目支付进度满意度 |
≥90% |
≥90% |
6 |
6 |
||||
|
本校教职工满意度 |
≥90% |
≥90% |
6 |
6 |
||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
物业服务管理项目 |
|||||||
|
主管部门 |
总务处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
曹彦彦 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
159.32 |
159.32 |
159.32 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
159.32 |
159.32 |
159.32 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为干训工作和日常工作提供优质服务 |
圆满保障了全年干训工作和日常工作的开展 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务保障面积 |
16600平方米 |
16600平方米 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
服务保障质量，无重大事故发生 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
年底前各项服务保障工作完成 |
12月31日 |
12月31日 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
成本控制不超过全年执行数 |
159.32 |
153.76 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
满足区内外各类培训、会议、研讨等工作的需要 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||
|
环境指标 |
营造干净整洁的校内外环境，高效开展垃圾分类工作 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务保障满意率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
礼堂外立面修复改造项目 |
|||||||
|
主管部门 |
总务处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
曹彦彦 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
68.752505 |
68.752505 |
68.752505 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
68.752505 |
68.752505 |
68.752505 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
解决礼堂外立面安全隐患，提升整体美观度 |
提升了礼堂整体安全性和整体美观度 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
2512.8平方米 |
2512.8平方米 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
改造合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
8月底 |
9月初 |
15 |
10 |
受疫情影响，工期有所延长、滞后，今后加强统筹 |
||
|
成本指标 |
不超过预算执行数 |
68.752505 |
68.752505 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升安全和美观度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
项目满意率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
礼堂玻璃幕墙项目 |
|||||||
|
主管部门 |
总务处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
曹彦彦 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
34.805308 |
34.805308 |
34.805308 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
34.805308 |
34.805308 |
34.805308 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
解决礼堂外外玻璃幕墙老化，松动问题 |
全面提升礼堂玻璃幕墙安全性和耐久度 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
466.99平方米 |
466.99平方米 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
改造合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
8月底 |
9月初 |
15 |
10 |
受疫情影响，工期有所延长、滞后，今后加强统筹 |
||
|
成本指标 |
不超过预算执行数 |
34.805308 |
34.805308 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升安全和美观度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
项目满意率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
宽带费 |
|||||||
|
主管部门 |
网络信息处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
贾宁 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保全年网络顺畅、安全无事故 |
达到了全年网络顺畅、安全无事故 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
宽带接入 |
100M |
100M |
100M |
15 |
15 |
||
|
满足培训、会议及日常工作需要 |
9个科室、59台电脑、12间教室等 |
完成率100% |
100% |
15 |
15 |
|||
|
全年完成情况 |
断线率≤3% |
≤3% |
0 |
40 |
40 |
|||
|
成本指标 |
≤20万元 |
≤20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
服务对象满意度标 |
≥98% |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
离休干部医疗统筹金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
办公室 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
||||||||||
|
项目负责人 |
朱静 |
联系电话 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
每月向社保缴纳离休干部医疗统筹经费 |
及时向社保缴纳离休干部医疗统筹经费 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分及改进措施 |
|||||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
为2名离休干部缴纳医疗统筹经费 |
完成离休干部2人缴纳医疗统筹经费 |
完成离休干部2人缴纳医疗统筹经费 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
成功率、符合率、享受率 |
缴纳统筹金成功率、符合率、享受率100% |
缴纳统筹金成功率、符合率、享受 |
10 |
10 |
||||||||
|
进度指标 |
按时缴纳、发放 |
缴纳时限、发放时限每月初完成 |
缴纳时限、发放时限每月 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
控制指标、不超预算 |
每人每月0.45万元 |
每人每月0.45万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
社会影响力实现预期目标 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
体现区委区政府对离休干部的关心、照顾 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
政策持久度实现预期目标 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度指标100% |
满意率达100% |
满意率达100% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
图书报刊订阅 |
|||||||
|
主管部门 |
图书资料处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
董学军 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
14.74 |
14.74 |
14.74 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
14.74 |
14.74 |
14.74 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
订阅2020年报刊，购买纸质图书、数字图书 |
完成2020年全年报刊订阅96份，购买纸质图书1343册、数字图书 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
订报、购书量 |
1343 |
1343 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
订报、购书量 |
2 |
2 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
订报、购书时效 |
根据需要续订 |
根据需要续订 |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
订报、购书成本 |
14.747 |
14.74 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益 指标 |
为培训、科研提供服务 |
为培训、科研提供服务 |
为培训、科研提供服务 |
15 |
15 |
|||
|
可持续影响指标 |
为培训、科研提供服务 |
提高科研、调研授课水平 |
提高科研、调研授课水平 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意度95％以上 |
满意度97％ |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
打和党校名师工程 |
|||||||
|
主管部门 |
教研处、科研处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
杨新武、郭彦兰 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
13.10 |
13.10 |
12.55 |
10 |
95.8% |
9.58 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
13.10 |
13.10 |
12.55 |
10 |
95.8% |
9.58 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对5名工作室老师分期培训、交流；在教师课件中，评选精品课程；科研项目评审及出版奖励 |
分2次对5名工作室老师培训、交流；对1名教师出版专著进行资助；完成3项市委党校重点研究课题；对4个精品课进行研发奖励。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实际培训人数、精品课节数、重点课题个数 |
5人培训、至少3节精品课重点课题2项 |
5人培训、4节精品课重点课题3项 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
质量达标人数；精品课、重点课题优质率 |
5人全员培训，精品课、重点课题达到优生优良级 |
实现预期目标 |
20 |
20 |
|||
|
成本指标 |
总体控制、不超预算 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
15 |
|||
|
可持续影响指标 |
蓄能强技 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
学有所获、实用性、指导性 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
20 |
20 |
||
|
总分 |
100 |
99.58 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
党校教师、科研人员及班主任培训 |
|||||||
|
主管部门 |
培训处、科研处、教研处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
张春燕、郭彦兰、杨新武 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10.80 |
10.80 |
10.701 |
10 |
99.08% |
9.91 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
10.80 |
10.80 |
10.701 |
10 |
99.08% |
9.91 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据北京市委党校督查评估工作中对区委党校决策咨询工作提出的要求，重视加强党校教师队伍、培训人员及科研人才队伍建设，让教师队伍先培训、培训者先培训、建立科研人才激励机制，组织开展培训、科研、教研人员的专项培训。 |
通过培训，提高党校教师队伍、培训者队伍及科研人员工作能力水平，着力打造一支高水平、高素质和专业化的教师、培训及科研人才队伍。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
预计开展6次专题课程 |
已完成6次专题课程 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
培训效果 |
提升我校教师、培训、科研人员的专业能力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
年底前完成培训 |
12月10日前 |
12月10日前 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
培训费用 |
10.8万元 |
10.701万元 |
10 |
9.91 |
经费结余0.099万元，下步加强预算编制 |
||
|
可持续影响指标 |
持续提升科研人员专业能力 |
提升我校科研人员的专业能力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
科研处人员满意率 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||
|
总分 |
100 |
99.82 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
科研课题研究 |
|||||||
|
主管部门 |
科研处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
郭彦兰 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
9.99 |
10 |
100% |
9.99 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
9.99 |
10 |
100% |
9.99 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成市级课题5个，区级课题2个，校级课题7个，年底前形成研究报告。 |
截止2020年12月31日，课题费用全部支出，形成了5篇市级课题报告，2篇区级课题报告，7篇学校课题报告，并获得委托单位结题报告认可。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
课题数 |
预计完成14个课题 |
实际完成 14个课题 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
课题报告 |
形成14篇课题报告 |
实际形成14篇课题报告 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
按时结项 |
12月31日前 |
12月31日前 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
课题费用 |
9.99万元 |
9.99万元 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益 指标 |
体现学术研究水平 |
提升党校的科研水平，扩大党校的社会影响力 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
委托单位满意率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||
|
总分 |
100 |
99.9 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
机构运转项目 |
|||||||
|
主管部门 |
总务处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
曹彦彦 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
8.4456 |
8.4456 |
8.4456 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
8.4456 |
8.4456 |
8.4456 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
满足职工伙食需要 |
全部用于职工伙食支出 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务保障全体教职工 |
59 |
59 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
全部用于职工伙食支出 |
8.4456 |
8.4456 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
年底前完成本项目 |
12月31日 |
12月31日 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
成本控制不超过全年执行数 |
8.4456 |
8.4456 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
用于全体教职工 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务保障满意率 |
≥90% |
≥90% |
20 |
20 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
干部教育培训经费（团区委青年干部培训班） |
|||||||
|
主管部门 |
培训处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
高悦 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
6.575656 |
6.575656 |
6.575656 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
6.575656 |
6.575656 |
6.575656 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对团区委调训青年干部进行培训 |
利用8天时间，对39名青年干部进行理论和业务培训 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出 |
产出数量 |
实际培训人数 |
39 |
39 |
20 |
20 |
||
|
产出质量 |
质量达标人数 |
39 |
39 |
20 |
20 |
|||
|
产出时效 |
完成天数 |
8 |
8 |
20 |
20 |
|||
|
产出成本 |
成本节约率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 |
服务对象 满意度 |
满意度人数 |
39 |
39 |
20 |
20 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
干部教育培训课题研究费用 |
|||||||
|
主管部门 |
科研处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
郭彦兰 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
4.99 |
10 |
99.8% |
9.98 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
4.99 |
10 |
99.8% |
9.98 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按时完成1个区委组织部委托课题，并获得区委组织对课题报告的认可。 |
按时完成1个区委组织部委托课题，获得区委组织对课题报告的认可，该课题获得北京市党建研究会2020年度课题成果二等奖。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
课题数量 |
完成1个课题 |
实际完成1个课题 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
课题报告 |
预计形成一篇课题报告 |
实际完成1篇报告 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按时结项 |
12月31日 |
12月31日 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
课题费用 |
5.00万元 |
4.98万元 |
10 |
9.98 |
课题经费结余0.02万元，下步加强预算编制 |
||
|
社会效益 指标 |
体现课题研究水平 |
提升党校的科研水平，扩大党校的社会影响力 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
区委组织部满意度 |
满意率100% |
实际满意率100% |
30 |
30 |
||
|
总分 |
100 |
99.96 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
面试考官培训项目经费 |
|||||||
|
主管部门 |
培训处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
高悦 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
3.0165 |
10 |
60.3% |
6.03 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
3.0165 |
10 |
60.3% |
6.03 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对各单位面试考官进行培训 |
利用2天时间，对60名面试考官进行理论和业务培训 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出 |
产出数量 |
实际完成人数 |
60 |
60 |
20 |
20 |
||
|
产出质量 |
质量达标人数 |
60 |
60 |
20 |
20 |
|||
|
产出时效 |
完成天数 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|||
|
产出成本 |
成本节约率 |
0 |
40% |
10 |
6 |
未购教辅书 |
||
|
满意度 |
服务对象 满意度 |
满意度人数 |
39 |
39 |
20 |
20 |
||
|
总分 |
100 |
92.03 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
课题调研经费 |
|||||||
|
主管部门 |
科研处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||
|
项目负责人 |
郭彦兰 |
联系电话 |
||||||
|
项目资金 |
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成区统战部1个对台研究课题和1个基层侨联组织研究课题 |
2个课题全部按要求完成，并得到区统战部的认可 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
课题数量 |
完成2个课题 |
实际完成2个课题 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
课题报告 |
预计形成2篇课题报告 |
实际完成2篇报告 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按时结项 |
12月31日 |
12月31日 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
课题费用 |
3.00万元 |
3.00万元 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益 指标 |
体现学术研究水平 |
提升党校的科研水平，扩大党校的社会影响力 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
统战部满意度 |
满意率100% |
实际满意率100% |
30 |
30 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
办公室 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||||||
|
项目负责人 |
朱静 |
联系电话 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
||||||||||||
|
上年结转资金 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为党员购买理论学习图书，组织党员积极抗疫。 |
认真组织党员从2月至7月积极下沉抗疫，购买慰问品67份，约1.51万元；为党员购买习近平在福州、厦门、正定图书共660册，约0.77万元。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分及改进措施 |
||||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
抗击疫情慰问、购买图书学习资料 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
全员参加、积极抗疫 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
进度指标 |
按时间节点完成 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按预算批复数执行 |
2.28万元 |
2.28万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效 益 指 标 |
社会效益指标 |
党员的政治意识、责任意识、爱国意识提升 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
||||||
|
可持续影响 |
党支部凝聚力得到提升 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
服务对象满意度指标 |
好评率达到98%以上 |
好评率达98%以上 |
好评率达99% |
15 |
15 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
校园文化及宣传 |
|||||||||||
|
主管部门 |
办公室 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||||||
|
项目负责人 |
朱静 |
联系电话 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
1.9953 |
10 |
99.77% |
9.98 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.00 |
2.00 |
1.9953 |
10 |
99.77% |
9.98 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
发挥党校干部教育培训的主渠道、主阵地作用，结合展板等打造党校理论宣传阵地 |
制作110*100宣传展板9块，理论学习笔记本150本 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作展板，印制宣传资料 |
制作展板20块，印制宣传资料100册 |
制作展板20块，印制宣传资料100册 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
制作精美、印制无缺损 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
进度指标 |
6月制作展板、10月印制宣传资料 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
控制指标、不超预算 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
加强党和国家各方面政策的宣传的推广力度 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020 年度）
|
项目名称 |
组织工作宣传专题培训班 |
||||||||||
|
主管部门 |
党外人士培训处 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵阿莉 |
联系电话 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1.73119 |
1.73119 |
1.73119 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.73119 |
1.73119 |
1.73119 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按区委组织部的要求，承办丰台区2020年组织工作宣传专题培训班，完成该班次所需各项保障任务。 |
按要求圆满完成培训工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
培训学员人数、培训天数、安排课程节数 |
40人1天5节课 |
40人1天5节课 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
培训效果 |
安排宣传系统专家授课，保证培训效果 |
安排宣传系统专家授课，保证培训效果 |
20 |
20 |
||||||
|
成本指标 |
严格按预算批复数执行 |
1.73119万元 |
1.73119万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效 益 指 标 |
社会效益指标 |
更好为宣传工作服务 |
让学员从宏观上把握组织工作面临的形势，加强业务指导 |
让学员从宏观上把握组织工作面临的形势，加强业务指导 |
20 |
20 |
|||||
|
可持续影响 |
持续做好宣传工作 |
提升学员组织宣传水平 |
提升学员组织宣传水平 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
参训学员满意度 |
99%以上满意 |
99%以上满意 |
10 |
9.9 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.9 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
离退休书记补贴 |
|||||||||||
|
主管部门 |
办公室 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||||||
|
项目负责人 |
朱静 |
联系电话 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据丰组字【2019】9号文件的要求，为在基层党组织中担任领导职务的离退休干部发放书记补贴，书记、副书记、委员分别为每人每月300元、200元、150元，按月发放到位。 |
全面贯彻落实了区委组织部为在基层党组织中担任领导职务的离退休干部发放书记补贴的工作要求，按标准按时发放到位。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成离退休干部4人在党组织中任职补贴发放 |
发放4人900元 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
发放成功率、符合政策享受率100% |
发放范围内发放率100% |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
进度指标 |
发放时限按月完成 |
按月随工资发放 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
4人全年支出9000元 |
项目预算控制在0.9万元 |
0.9万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
贯彻落实基层党建工作保障规划责任分工，充分发挥离退休党员的作用 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度100% |
满意度100% |
满意度100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
去世离休老干部遗孀补贴 |
|||||||||||
|
主管部门 |
办公室 |
实施单位 |
丰台区委党校 |
|||||||||
|
项目负责人 |
朱静 |
联系电话 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据丰台区委书记办公会议纪要【2002】38号的要求，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴，每人每上2000元，春节前发放到位。 |
根据丰台区委书记办公会议纪要【2002】38号的要求，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴，每人每上2000元，春节前发放到位。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分及改进措施 |
||||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
发放去世离休干部无工作配偶一次性生活补助费 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
去世离休干部无工作配偶一次性生活 补助费发放率100% |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
进度指标 |
春节前发放 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
控制指标、不超预算 |
0.2万元 |
0.2万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
加强党和国家各方面政策的宣传的推广力度 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
||||||
|
服务对象满意度指标 |
去世离休干部无工作配偶及家属均满意 |
好评率达100% |
好评率达100% |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
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